信息索引号 00250036-7/2022-22787 公开方式 主动公开
发布机构 区财政局 公开范围 面向全社会
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生成日期 2022-01-13 发布日期 2022-01-13
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关于拱墅区2021年预算调整的报告

发布日期: 2022-01-13 14:13:23 点击率:

拱墅区2021年调整预算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第七次会议审议批准,现公开如下:

 

关于拱墅区2021年预算调整的报告

(2021年12月30日在区人大常委会第七次会议上)

拱墅区财政局

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现将全区2021年预算调整方案向区人大常委会会议报告如下,请予审议。

一、 2021年地方政府债务

浙江省财政厅下达我区2021年新增地方政府债务限额21.6亿元,其中一般债务限额2亿元,专项债务限额19.6亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券2亿元、专项债券19.6亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2021年新增地方政府债务限额为21.6亿元,其中新增地方政府一般债务2亿元,新增地方政府专项债务19.6亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府一般债务收入2亿元,新增地方政府专项债务收入19.6亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。

同时,2019年“XC0704-18-1地块杭州市消防培训中心”项目发行一般债券1.5亿元,根据债务管理有关规定,现申请将该项目尚未使用的资金4507万元调整用于“东新路(环城北路-同协路)整治工程(红线内)”项目建设投入。

二、 当年一般公共预算支出预算调整

(一)调整原因

一方面,今年新增地方政府一般债务2亿元,根据预算法及实施条例规定,调增一般公共预算支出2亿元,同时相应调增债务付息支出和债务发行费支出510万元;另一方面,根据区委、区政府部署,以及政府过紧日子要求,按照“应压尽压、保障重点”原则,对部门预算项目开展全面梳理、整合,调整压缩部门年初预算2亿元,收回结余指标3.28亿元,因此相应调减当年一般公共预算支出5.28亿元。

(二)动用预算稳定调节基金

根据2020年决算情况,预算稳定调节基金实际结余13136.57万元,建议动用预算稳定调节基金由13000万元调整为13136.57万元。动用后预算稳定调节基金结余为0。

(三)预算调整方案

考虑上述原因,全区当年一般公共预算支出预算作如下调整:2021年全区当年一般公共预算支出预算由1077500万元调整为1045200万元,比上年增长9.6%,其中区本级当年一般公共预算支出预算由895434万元调整为862800万元,比上年增长11.1%,街道当年一般公共预算支出预算由182066万元调整为182400万元,比上年增长3.1%。区本级主要科目调整情况如下:

1、一般公共服务支出调整为89100万元,调减12109万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

2、公共安全支出调整为116300万元,调减2159万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

3、教育支出调整为263800万元,调增1721万元,主要因教育增人增支;

4、科学技术支出调整为51350万元,调增4642万元,主要因加强科技人才保障力度;

5、文化旅游体育与传媒支出调整为8900万元,调减685万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

6、社会保障和就业支出调整为161000万元,调减26991万元,主要因预算科目间调整及统筹拼盘上级补助资金等,相应减少区级资金安排;

7、卫生健康支出调整为65300万元,调增1698万元,主要因疫情防控需要在年初基础上,进一步加大防疫投入力度;

8、节能环保支出调整为4500万元,调增370万元,主要因生态环保经费保障力度增加;

9、城乡社区支出调整为71780万元,调增17270万元,主要因新增地方政府一般债券支出2亿元;

10、农林水支出调整为2200万元,调减226万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

11、金融支出调整为930万元,调减338万元,主要因网贷风险资产处置支出少于年初预期;

12、自然资源海洋气象等支出调整为3950万元,调减365万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

13、住房保障支出调整为12100万元,调增477万元,主要因住房公积金调整增支

14、债券付息支出调整为6630万元,调增480万元,主要因新增一般债券付息支出;

15、债务发行费支出调整为50万元,增加30万元,主要因新增一般债券发行费支出;

另,年中因疫情防控需要,动用预备费1500万元,分解至卫生健康支出。

三、 当年政府性基金支出预算调整

因新增发行地方政府专项债券19.6亿元,全区当年政府性基金支出预算作如下调整:2021年全区当年政府性基金预算支出预算由18205万元调整为223301万元,比上年下降17.6%,主要科目调整情况如下:

1、新增地方政府专项债务196000万元,列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出105000万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出91000万元;

2、债务付息支出调整为26320万元,调增9400万元,主要因新增专项债券导致付息支出增加;

3、债务发行费用支出调整为220万元,调增175万元,主要因新增专项债券导致发行费增加。

四、 当年国有资本经营预算调整

因国有企业利润比年初预期增加,按规定计提上缴的国有资本经营预算收入增加,全区当年国有资本经营预算收入预算由年初1850万元调增为4279万元,比上年下降8.3%。

 

 


2021年一般公共预算支出预算调整情况表

表一单位:万元

科目名称

2020年实绩数

2021年预算数

2021年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

支出合计

953241

1077500

1045200

9.6

-3.0

1.区本级支出

776401

895434

862800

11.1

-3.6

一般公共服务支出

84849

101209

89100

5.0

-12.0

国防支出

164

319

306

86.6

-4.1

公共安全支出

111031

118459

116300

4.7

-1.8

教育支出

226621

262079

263800

16.4

0.7

科学技术支出

44728

46708

51350

14.8

9.9

文化旅游体育与传媒支出

8600

9585

8900

3.5

-7.1

社会保障和就业支出

154328

187991

161000

4.3

-14.4

卫生健康支出

54595

63602

65300

19.6

2.7

节能环保支出

4086

4130

4500

10.1

9.0

城乡社区支出

54847

54510

71780

30.9

31.7

农林水支出

1639

2426

2200

34.2

-9.3

资源勘探信息等支出

25

 

 

-100.0

 

商业服务业等支出

2017

 

 

-100.0

 

金融支出

3986

1268

930

-76.7

-26.7

自然资源海洋气象等支出

3651

4315

3950

8.2

-8.5

住房保障支出

10815

11623

12100

11.9

4.1

援助其他地区支出

1670

1804

1804

8.0

0.0

灾害防治及应急管理支出

2162

2800

2800

29.5

0.0

预备费

 

16000

 

 

-100.0

债务还本支出

 

436

 

 

-100.0

债务付息支出

6551

6150

6630

1.2

7.8

债务发行费用支出

36

20

50

38.9

150.0

2.街道支出

176840

182066

182400

3.1

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算支出功能分类科目明细表

表二 单位:万元

项目

调整预算

支出合计

1,045,200

1.区本级支出

862,800

一般公共服务支出

89100

  人大事务

3348

    行政运行

2800

    一般行政管理事务

374

    机关服务

10

    人大会议

42

    人大监督

14

    人大代表履职能力提升

15

    代表工作

81

    事业运行

12

  政协事务

2586

    行政运行

2161

    一般行政管理事务

246

    政协会议

29

    委员视察

72

    参政议政

5

    事业运行

73

  政府办公厅(室)及相关机构事务

17750

    行政运行

5040

    一般行政管理事务

5162

    机关服务

509

    政务公开审批

1728

    信访事务

1789

    事业运行

2053

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1469

  发展与改革事务

3382

    行政运行

1785

    一般行政管理事务

408

    物价管理

5

    事业运行

1184

  统计信息事务

2850

    行政运行

2379

    信息事务

18

    专项统计业务

35

    专项普查活动

58

    统计抽样调查

123

    事业运行

193

    其他统计信息事务支出

44

  财政事务

4444

    行政运行

2650

    一般行政管理事务

247

    预算改革业务

31

    信息化建设

327

    财政委托业务支出

69

    事业运行

1120

  税收事务

8425

    一般行政管理事务

4000

    其他税收事务支出

4425

  审计事务

1713

    行政运行

1021

    审计业务

70

    事业运行

622

  纪检监察事务

7103

    行政运行

5965

    一般行政管理事务

909

    事业运行

229

  商贸事务

5148

    行政运行

1930

    一般行政管理事务

930

    招商引资

311

    事业运行

1901

    其他商贸事务支出

76

  档案事务

426

    行政运行

346

    一般行政管理事务

80

  民主党派及工商联事务

659

    行政运行

617

    一般行政管理事务

42

  群众团体事务

2165

    行政运行

1435

    一般行政管理事务

370

    事业运行

360

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2506

    行政运行

1785

    一般行政管理事务

558

    事业运行

163

  组织事务

4335

    行政运行

2320

    一般行政管理事务

1284

    事业运行

731

  宣传事务

3834

    行政运行

950

    一般行政管理事务

1259

    事业运行

1625

  统战事务

1592

    行政运行

956

    一般行政管理事务

500

    事业运行

136

  其他共产党事务支出

2042

    行政运行

1280

    一般行政管理事务

443

    事业运行

319

  市场监督管理事务

14792

    行政运行

13229

    一般行政管理事务

717

    市场主体管理

149

    市场秩序执法

43

    质量基础

259

    药品事务

12

    医疗器械事务

5

    化妆品事务

10

    质量安全监管

41

    食品安全监管

210

    事业运行

117

国防支出

306

  国防动员

237

    兵役征集

176

    民兵

61

  其他国防支出

69

    其他国防支出

69

公共安全支出

116300

  公安

89686

    行政运行

66016

    一般行政管理事务

9003

    信息化建设

3083

    执法办案

10881

    事业运行

307

    其他公安支出

396

  检察

6571

    行政运行

5771

    一般行政管理事务

334

    检察监督

39

    事业运行

415

    其他检察支出

12

  法院

12767

    行政运行

9942

    一般行政管理事务

1077

    案件审判

140

    事业运行

1608

  司法

5235

    行政运行

3391

    一般行政管理事务

200

    基层司法业务

925

    普法宣传

132

    律师管理

61

    公共法律服务

526

  其他公共安全支出

2041

    其他公共安全支出

2041

教育支出

263800

  教育管理事务

2610

    行政运行

1247

    一般行政管理事务

343

    其他教育管理事务支出

1020

  普通教育

237079

    学前教育

45701

    小学教育

112194

    初中教育

57820

    高中教育

2841

    其他普通教育支出

18523

  职业教育

2977

    中等职业教育

2977

  特殊教育

2270

    特殊学校教育

2270

  进修及培训

2986

    教师进修

2703

    退役士兵能力提升

65

    其他进修及培训

218

  教育费附加安排的支出

15878

    其他教育费附加安排的支出

15878

科学技术支出

51350

  科学技术管理事务

4574

    行政运行

1024

    一般行政管理事务

3550

  技术研究与开发

4118

    其他技术研究与开发支出

4118

  科技条件与服务

116

    机构运行

116

  科学技术普及

149

    科普活动

65

    其他科学技术普及支出

84

  其他科学技术支出

42393

    其他科学技术支出

42393

文化旅游体育与传媒支出

8900

  文化和旅游

5473

    行政运行

1801

    一般行政管理事务

96

    图书馆

1292

    群众文化

1345

    文化创作与保护

155

    文化和旅游市场管理

74

    其他文化和旅游支出

710

  文物

848

    博物馆

848

  体育

713

    体育竞赛

109

    体育场馆

295

    其他体育支出

309

  其他文化旅游体育与传媒支出

1866

    其他文化旅游体育与传媒支出

1866

社会保障和就业支出

161000

  人力资源和社会保障管理事务

34003

    行政运行

4445

    一般行政管理事务

204

    综合业务管理

11776

    劳动保障监察

20

    就业管理事务

81

    社会保险业务管理事务

25

    社会保险经办机构

43

    劳动关系和维权

90

    劳动人事争议调解仲裁

72

    引进人才费用

12500

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

4747

  民政管理事务

4093

    行政运行

1084

    一般行政管理事务

22

    社会组织管理

126

    行政区划和地名管理

103

    基层政权建设和社区治理

673

    其他民政管理事务支出

2085

  行政事业单位养老支出

70143

    行政单位离退休

3652

    事业单位离退休

8603

    离退休人员管理机构

274

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22009

    机关事业单位职业年金缴费支出

10980

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

24426

    其他行政事业单位养老支出

199

  就业补助

6156

    就业创业服务补贴

176

    社会保险补贴

281

    公益性岗位补贴

1301

    高技能人才培养补助

23

    其他就业补助支出

4375

  抚恤

1337

    死亡抚恤

15

    伤残抚恤

62

    在乡复员、退伍军人生活补助

68

    义务兵优待

577

    农村籍退役士兵老年生活补助

60

    其他优抚支出

555

  退役安置

1488

    退役士兵安置

299

    军队移交政府的离退休人员安置

1013

    其他退役安置支出

176

  社会福利

4166

    儿童福利

388

    老年福利

3591

    殡葬

110

    养老服务

77

  残疾人事业

10569

    行政运行

720

    一般行政管理事务

50

    残疾人康复

992

    残疾人就业和扶贫

425

    残疾人生活和护理补贴

2949

    其他残疾人事业支出

5433

  红十字事业

421

    行政运行

307

    一般行政管理事务

32

    其他红十字事业支出

82

  最低生活保障

3375

    城市最低生活保障金支出

3375

  临时救助

443

    临时救助支出

402

    流浪乞讨人员救助支出

41

  特困人员救助供养

33

    城市特困人员救助供养支出

33

  其他生活救助

125

    其他城市生活救助

125

  财政对基本养老保险基金的补助

270

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

270

  退役军人管理事务

1059

    行政运行

442

    一般行政管理事务

51

    拥军优属

294

    事业运行

272

  其他社会保障和就业支出

23319

    其他社会保障和就业支出

23319

卫生健康支出

65300

  卫生健康管理事务

11635

    行政运行

2000

    一般行政管理事务

9177

    其他卫生健康管理事务支出

458

  公立医院

591

    中医(民族)医院

591

  基层医疗卫生机构

9509

    城市社区卫生机构

9509

  公共卫生

13892

    疾病预防控制机构

3481

    卫生监督机构

1666

    妇幼保健机构

22

    基本公共卫生服务

7317

    重大公共卫生服务

216

    突发公共卫生事件应急处理

46

    其他公共卫生支出

1144

  中医药

2000

    中医(民族医)药专项

2000

  计划生育事务

3015

    计划生育机构

880

    其他计划生育事务支出

2135

  行政事业单位医疗

11777

    行政单位医疗

5630

    事业单位医疗

4755

    公务员医疗补助

92

    其他行政事业单位医疗支出

1300

  财政对基本医疗保险基金的补助

2483

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2483

  老龄卫生健康事务

82

    老龄卫生健康事务

82

  其他卫生健康支出

10316

    其他卫生健康支出

10316

节能环保支出

4500

  污染防治

4174

    水体

4174

  自然生态保护

15

    生态保护

15

  其他节能环保支出

311

    其他节能环保支出

311

城乡社区支出

71780

  城乡社区管理事务

26299

    行政运行

8917

    一般行政管理事务

748

    城管执法

7327

    工程建设管理

703

    住宅建设与房地产市场监管

396

    其他城乡社区管理事务支出

8208

  城乡社区公共设施

5265

    其他城乡社区公共设施支出

5265

  城乡社区环境卫生

16979

    城乡社区环境卫生

16979

  建设市场管理与监督

1737

    建设市场管理与监督

1737

  其他城乡社区支出

21500

    其他城乡社区支出

21500

农林水支出

2200

  农业农村

83

    事业运行

51

    其他农业农村支出

32

  水利

1556

    防汛

97

    其他水利支出

1459

  扶贫

561

    其他扶贫支出

561

金融支出

930

  金融部门行政支出

930

    行政运行

451

    一般行政管理事务

311

    事业运行

168

援助其他地区支出

1804

  其他支出

1804

自然资源海洋气象等支出

3950

  自然资源事务

3950

    行政运行

2718

    一般行政管理事务

611

    自然资源规划及管理

10

    自然资源利用与保护

31

    自然资源调查与确权登记

7

    事业运行

570

    其他自然资源事务支出

3

住房保障支出

12100

  住房改革支出

12100

    住房公积金

7096

    购房补贴

5004

灾害防治及应急管理支出

2800

  应急管理事务

2800

    行政运行

1820

    一般行政管理事务

337

    安全监管

450

    应急救援

33

    应急管理

47

    事业运行

113

债务付息支出

6630

  地方政府一般债务付息支出

6630

    地方政府一般债券付息支出

6630

债务发行费用支出

50

  地方政府一般债务发行费用支出

50

2.街道支出

182400

一般公共服务支出

37645

  人大事务

32

    一般行政管理事务

32

  政府办公厅(室)及相关机构事务

36007

    行政运行

26159

    一般行政管理事务

7667

    事业运行

2181

  统计信息事务

425

    专项统计业务

344

    专项普查活动

6

    其他统计信息事务支出

75

  商贸事务

890

    招商引资

890

  市场监督管理事务

78

    行政运行

10

    其他市场监督管理事务

68

  其他一般公共服务支出

213

    其他一般公共服务支出

213

国防支出

13

  国防动员

13

    兵役征集

13

公共安全支出

12927

  公安

7326

    行政运行

336

    其他公安支出

6990

  司法

1

    行政运行

1

  其他公共安全支出

5600

    其他公共安全支出

5600

教育支出

414

  普通教育

361

    学前教育

339

    其他普通教育支出

22

  其他教育支出

53

    其他教育支出

53

科学技术支出

13353

  科学技术普及

11

    科普活动

9

    其他科学技术普及支出

2

  科技重大项目

2591

    其他科技重大项目

2591

  其他科学技术支出

10751

    其他科学技术支出

10751

文化旅游体育与传媒支出

3256

  文化和旅游

2940

    群众文化

2223

    其他文化和旅游支出

717

  体育

5

    其他体育支出

5

  其他文化旅游体育与传媒支出

311

    宣传文化发展专项支出

25

    其他文化旅游体育与传媒支出

286

社会保障和就业支出

10481

  民政管理事务

1906

    社会组织管理

110

    基层政权建设和社区治理

1503

    其他民政管理事务支出

293

  行政事业单位养老支出

3946

    行政单位离退休

687

    事业单位离退休

558

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1478

    机关事业单位职业年金缴费支出

1223

  就业补助

481

    公益性岗位补贴

302

    其他就业补助支出

179

  抚恤

182

    伤残抚恤

37

    在乡复员、退伍军人生活补助

2

    义务兵优待

38

    其他优抚支出

105

  退役安置

13

    军队移交政府的离退休人员安置

11

    其他退役安置支出

2

  社会福利

1051

    老年福利

1013

    养老服务

38

  残疾人事业

48

    残疾人康复

48

  最低生活保障

2251

    城市最低生活保障金支出

2251

  临时救助

15

    临时救助支出

15

  其他生活救助

1

    其他城市生活救助

1

  退役军人管理事务

203

    拥军优属

203

  其他社会保障和就业支出

384

    其他社会保障和就业支出

384

卫生健康支出

3876

  公共卫生

2367

    其他公共卫生支出

2367

  计划生育事务

463

    计划生育服务

394

    其他计划生育事务支出

69

  行政事业单位医疗

1046

    行政单位医疗

522

    事业单位医疗

499

    公务员医疗补助

25

城乡社区支出

82502

  城乡社区管理事务

60750

    行政运行

165

    一般行政管理事务

73

    城管执法

3764

    其他城乡社区管理事务支出

56748

  城乡社区公共设施

3534

    其他城乡社区公共设施支出

3534

  城乡社区环境卫生

16851

    城乡社区环境卫生

16851

  其他城乡社区支出

1367

    其他城乡社区支出

1367

农林水支出

252

  水利

207

    其他水利支出

207

  扶贫

45

    其他扶贫支出

45

资源勘探工业信息等支出

2098

  支持中小企业发展和管理支出

2098

    其他支持中小企业发展和管理支出

2098

商业服务业等支出

13305

  商业流通事务

13

    行政运行

13

  其他商业服务业等支出

13292

    其他商业服务业等支出

13292

住房保障支出

2278

  住房改革支出

2278

    住房公积金

1381

    购房补贴

897

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府性基金支出预算调整情况表

表三单位:万元

款    项

2020年实绩数

2021年预算数

2021年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

政府性基金支出合计

271097

18205

223301

-17.6

1126.6

1、其他支出

115859

1240

91761

-20.8

7300.1

    彩票公益金安排的支出

1243

580

355

-71.4

-38.8

      用于社会福利的彩票公益金支出

634

 

 

-100.0

 

      用于体育事业的彩票公益金支出

609

580

355

-41.7

-38.8

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

114616

660

91406

-20.3

13749.4

      其他政府性基金安排的支出

516

660

406

-21.3

-38.5

      其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

114100

 

91000

-20.2

 

2、城乡社区支出

140400

 

105000

-25.2

 

棚户区改造专项债券收入安排的支出

140400

 

105000

-25.2

 

其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

140400

 

105000

-25.2

 

3、债务付息支出

14580

16920

26320

80.5

55.6

    地方政府专项债务付息支出

14580

16920

26320

80.5

55.6

      国有土地使用权出让金债务付息支出

13862

16920

16710

20.5

-1.2

      棚户区改造专项债券付息支出

652

 

5325

716.7

 

      其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

66

 

4285

6392.4

 

4、债务发行费支出

258

45

220

-14.7

388.9

     地方政府专项债务发行费用支出

258

45

220

-14.7

388.9

       国有土地使用权出让金债务发行费用支出

101

45

36

-64.4

-20.0

       棚户区改造专项债券发行费用支出

37

 

105

183.8

 

       其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出

120

 

79

-34.2

 

2021年国有资本经营预算收支预算调整情况表

表四单位:万元

款    项

2020年实绩数

2021年预算数

2021年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

一、国有资本经营收入

4667

1850

4279

-8.3

131.3

非税收入

4667

1850

4279

-8.3

131.3

  国有资本经营收入

4667

1850

4279

-8.3

131.3

    利润收入

4667

1850

4279

-8.3

131.3

      其他国有资本经营预算企业利润收入

4667

1850

4279

-8.3

131.3

二、国有资本经营支出

995

963

963

-3.2

0.0

国有资本经营预算支出

995

963

963

-3.2

0.0

  解决历史遗留问题及改革成本支出

252

342

285

13.1

-16.7

     国有企业改革成本支出

252

342

285

13.1

-16.7

  其他国有资本经营预算支出

743

621

678

-8.7

9.2

    其他国有资本经营预算支出

743

621

678

-8.7

9.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年地方政府一般债券情况明细表

表五


单位:亿元

序号

一般债券项目名称

一般债券金额

1

拱墅区祥符单元GS0906-A33-13地块24班小学及社会停车场

0.30

2

祥符单元GS0905-A33-08地块九年一贯制学校及社会停车库工程

0.20

3

杭州市铁路北站单元GS1104-19地块小学及社会停车库工程

0.40

4

上塘单元FG08-A33-01地块小学及社会停车库项目

0.30

5

铁路北站单元(GS1104-17地块)职业高级中学建设工程

0.30

6

申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校

0.50

合计

2.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年地方政府专项债券情况明细表

表六


单位:亿元

序号

专项债券项目名称

专项债券金额

1

石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房

0.50

2

华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房

3.00

3

石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房

2.50

4

石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房

0.50

5

灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房

0.25

6

石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房

1.20

7

灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房

1.00

8

华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房

0.85

9

小河街道老旧小区综合改造提升工程

0.55

10

康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01、FG04-A5-02地块项目

2.70

11

拱墅区祥符单元GS0906-A2-17地块文化设施、祥符单元GS0906-G1-29地块公园绿地

0.40

12

康桥单元FG09-R21-10地块安置房项目

0.20

13

康桥单元FG09-R21-11地块安置房项目

0.50

14

米市巷街道老旧小区综合改造提升工程

0.35

15

大关街道老旧小区综合改造提升工程

0.40

16

东新单元XC0604-R22-04地块服务设施用房

0.70

17

杭州北景园生态公园

4.00

合计

19.60

 调整报告附表.xlsx


财政预决算
资金信息
财政预决算
政府预决算
关于拱墅区2021年预算调整的报告

索引号

00250036-7/2022-22787

文号

公布日期

2022-01-13

公开方式

主动公开

发布单位

区财政局

拱墅区2021年调整预算已经杭州市拱墅区人民代表大会常务委员会第七次会议审议批准,现公开如下:

 

关于拱墅区2021年预算调整的报告

(2021年12月30日在区人大常委会第七次会议上)

拱墅区财政局

 

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现将全区2021年预算调整方案向区人大常委会会议报告如下,请予审议。

一、 2021年地方政府债务

浙江省财政厅下达我区2021年新增地方政府债务限额21.6亿元,其中一般债务限额2亿元,专项债务限额19.6亿元。按照下达的限额,今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券2亿元、专项债券19.6亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准,并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展,提请批准我区2021年新增地方政府债务限额为21.6亿元,其中新增地方政府一般债务2亿元,新增地方政府专项债务19.6亿元。根据债券收支管理相关规定,相应新增地方政府一般债务收入2亿元,新增地方政府专项债务收入19.6亿元,并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。

同时,2019年“XC0704-18-1地块杭州市消防培训中心”项目发行一般债券1.5亿元,根据债务管理有关规定,现申请将该项目尚未使用的资金4507万元调整用于“东新路(环城北路-同协路)整治工程(红线内)”项目建设投入。

二、 当年一般公共预算支出预算调整

(一)调整原因

一方面,今年新增地方政府一般债务2亿元,根据预算法及实施条例规定,调增一般公共预算支出2亿元,同时相应调增债务付息支出和债务发行费支出510万元;另一方面,根据区委、区政府部署,以及政府过紧日子要求,按照“应压尽压、保障重点”原则,对部门预算项目开展全面梳理、整合,调整压缩部门年初预算2亿元,收回结余指标3.28亿元,因此相应调减当年一般公共预算支出5.28亿元。

(二)动用预算稳定调节基金

根据2020年决算情况,预算稳定调节基金实际结余13136.57万元,建议动用预算稳定调节基金由13000万元调整为13136.57万元。动用后预算稳定调节基金结余为0。

(三)预算调整方案

考虑上述原因,全区当年一般公共预算支出预算作如下调整:2021年全区当年一般公共预算支出预算由1077500万元调整为1045200万元,比上年增长9.6%,其中区本级当年一般公共预算支出预算由895434万元调整为862800万元,比上年增长11.1%,街道当年一般公共预算支出预算由182066万元调整为182400万元,比上年增长3.1%。区本级主要科目调整情况如下:

1、一般公共服务支出调整为89100万元,调减12109万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

2、公共安全支出调整为116300万元,调减2159万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

3、教育支出调整为263800万元,调增1721万元,主要因教育增人增支;

4、科学技术支出调整为51350万元,调增4642万元,主要因加强科技人才保障力度;

5、文化旅游体育与传媒支出调整为8900万元,调减685万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

6、社会保障和就业支出调整为161000万元,调减26991万元,主要因预算科目间调整及统筹拼盘上级补助资金等,相应减少区级资金安排;

7、卫生健康支出调整为65300万元,调增1698万元,主要因疫情防控需要在年初基础上,进一步加大防疫投入力度;

8、节能环保支出调整为4500万元,调增370万元,主要因生态环保经费保障力度增加;

9、城乡社区支出调整为71780万元,调增17270万元,主要因新增地方政府一般债券支出2亿元;

10、农林水支出调整为2200万元,调减226万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

11、金融支出调整为930万元,调减338万元,主要因网贷风险资产处置支出少于年初预期;

12、自然资源海洋气象等支出调整为3950万元,调减365万元,主要是根据政府过紧日子要求压减支出;

13、住房保障支出调整为12100万元,调增477万元,主要因住房公积金调整增支

14、债券付息支出调整为6630万元,调增480万元,主要因新增一般债券付息支出;

15、债务发行费支出调整为50万元,增加30万元,主要因新增一般债券发行费支出;

另,年中因疫情防控需要,动用预备费1500万元,分解至卫生健康支出。

三、 当年政府性基金支出预算调整

因新增发行地方政府专项债券19.6亿元,全区当年政府性基金支出预算作如下调整:2021年全区当年政府性基金预算支出预算由18205万元调整为223301万元,比上年下降17.6%,主要科目调整情况如下:

1、新增地方政府专项债务196000万元,列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出105000万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出91000万元;

2、债务付息支出调整为26320万元,调增9400万元,主要因新增专项债券导致付息支出增加;

3、债务发行费用支出调整为220万元,调增175万元,主要因新增专项债券导致发行费增加。

四、 当年国有资本经营预算调整

因国有企业利润比年初预期增加,按规定计提上缴的国有资本经营预算收入增加,全区当年国有资本经营预算收入预算由年初1850万元调增为4279万元,比上年下降8.3%。

 

 


2021年一般公共预算支出预算调整情况表

表一单位:万元

科目名称

2020年实绩数

2021年预算数

2021年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

支出合计

953241

1077500

1045200

9.6

-3.0

1.区本级支出

776401

895434

862800

11.1

-3.6

一般公共服务支出

84849

101209

89100

5.0

-12.0

国防支出

164

319

306

86.6

-4.1

公共安全支出

111031

118459

116300

4.7

-1.8

教育支出

226621

262079

263800

16.4

0.7

科学技术支出

44728

46708

51350

14.8

9.9

文化旅游体育与传媒支出

8600

9585

8900

3.5

-7.1

社会保障和就业支出

154328

187991

161000

4.3

-14.4

卫生健康支出

54595

63602

65300

19.6

2.7

节能环保支出

4086

4130

4500

10.1

9.0

城乡社区支出

54847

54510

71780

30.9

31.7

农林水支出

1639

2426

2200

34.2

-9.3

资源勘探信息等支出

25

 

 

-100.0

 

商业服务业等支出

2017

 

 

-100.0

 

金融支出

3986

1268

930

-76.7

-26.7

自然资源海洋气象等支出

3651

4315

3950

8.2

-8.5

住房保障支出

10815

11623

12100

11.9

4.1

援助其他地区支出

1670

1804

1804

8.0

0.0

灾害防治及应急管理支出

2162

2800

2800

29.5

0.0

预备费

 

16000

 

 

-100.0

债务还本支出

 

436

 

 

-100.0

债务付息支出

6551

6150

6630

1.2

7.8

债务发行费用支出

36

20

50

38.9

150.0

2.街道支出

176840

182066

182400

3.1

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年一般公共预算支出功能分类科目明细表

表二 单位:万元

项目

调整预算

支出合计

1,045,200

1.区本级支出

862,800

一般公共服务支出

89100

  人大事务

3348

    行政运行

2800

    一般行政管理事务

374

    机关服务

10

    人大会议

42

    人大监督

14

    人大代表履职能力提升

15

    代表工作

81

    事业运行

12

  政协事务

2586

    行政运行

2161

    一般行政管理事务

246

    政协会议

29

    委员视察

72

    参政议政

5

    事业运行

73

  政府办公厅(室)及相关机构事务

17750

    行政运行

5040

    一般行政管理事务

5162

    机关服务

509

    政务公开审批

1728

    信访事务

1789

    事业运行

2053

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1469

  发展与改革事务

3382

    行政运行

1785

    一般行政管理事务

408

    物价管理

5

    事业运行

1184

  统计信息事务

2850

    行政运行

2379

    信息事务

18

    专项统计业务

35

    专项普查活动

58

    统计抽样调查

123

    事业运行

193

    其他统计信息事务支出

44

  财政事务

4444

    行政运行

2650

    一般行政管理事务

247

    预算改革业务

31

    信息化建设

327

    财政委托业务支出

69

    事业运行

1120

  税收事务

8425

    一般行政管理事务

4000

    其他税收事务支出

4425

  审计事务

1713

    行政运行

1021

    审计业务

70

    事业运行

622

  纪检监察事务

7103

    行政运行

5965

    一般行政管理事务

909

    事业运行

229

  商贸事务

5148

    行政运行

1930

    一般行政管理事务

930

    招商引资

311

    事业运行

1901

    其他商贸事务支出

76

  档案事务

426

    行政运行

346

    一般行政管理事务

80

  民主党派及工商联事务

659

    行政运行

617

    一般行政管理事务

42

  群众团体事务

2165

    行政运行

1435

    一般行政管理事务

370

    事业运行

360

  党委办公厅(室)及相关机构事务

2506

    行政运行

1785

    一般行政管理事务

558

    事业运行

163

  组织事务

4335

    行政运行

2320

    一般行政管理事务

1284

    事业运行

731

  宣传事务

3834

    行政运行

950

    一般行政管理事务

1259

    事业运行

1625

  统战事务

1592

    行政运行

956

    一般行政管理事务

500

    事业运行

136

  其他共产党事务支出

2042

    行政运行

1280

    一般行政管理事务

443

    事业运行

319

  市场监督管理事务

14792

    行政运行

13229

    一般行政管理事务

717

    市场主体管理

149

    市场秩序执法

43

    质量基础

259

    药品事务

12

    医疗器械事务

5

    化妆品事务

10

    质量安全监管

41

    食品安全监管

210

    事业运行

117

国防支出

306

  国防动员

237

    兵役征集

176

    民兵

61

  其他国防支出

69

    其他国防支出

69

公共安全支出

116300

  公安

89686

    行政运行

66016

    一般行政管理事务

9003

    信息化建设

3083

    执法办案

10881

    事业运行

307

    其他公安支出

396

  检察

6571

    行政运行

5771

    一般行政管理事务

334

    检察监督

39

    事业运行

415

    其他检察支出

12

  法院

12767

    行政运行

9942

    一般行政管理事务

1077

    案件审判

140

    事业运行

1608

  司法

5235

    行政运行

3391

    一般行政管理事务

200

    基层司法业务

925

    普法宣传

132

    律师管理

61

    公共法律服务

526

  其他公共安全支出

2041

    其他公共安全支出

2041

教育支出

263800

  教育管理事务

2610

    行政运行

1247

    一般行政管理事务

343

    其他教育管理事务支出

1020

  普通教育

237079

    学前教育

45701

    小学教育

112194

    初中教育

57820

    高中教育

2841

    其他普通教育支出

18523

  职业教育

2977

    中等职业教育

2977

  特殊教育

2270

    特殊学校教育

2270

  进修及培训

2986

    教师进修

2703

    退役士兵能力提升

65

    其他进修及培训

218

  教育费附加安排的支出

15878

    其他教育费附加安排的支出

15878

科学技术支出

51350

  科学技术管理事务

4574

    行政运行

1024

    一般行政管理事务

3550

  技术研究与开发

4118

    其他技术研究与开发支出

4118

  科技条件与服务

116

    机构运行

116

  科学技术普及

149

    科普活动

65

    其他科学技术普及支出

84

  其他科学技术支出

42393

    其他科学技术支出

42393

文化旅游体育与传媒支出

8900

  文化和旅游

5473

    行政运行

1801

    一般行政管理事务

96

    图书馆

1292

    群众文化

1345

    文化创作与保护

155

    文化和旅游市场管理

74

    其他文化和旅游支出

710

  文物

848

    博物馆

848

  体育

713

    体育竞赛

109

    体育场馆

295

    其他体育支出

309

  其他文化旅游体育与传媒支出

1866

    其他文化旅游体育与传媒支出

1866

社会保障和就业支出

161000

  人力资源和社会保障管理事务

34003

    行政运行

4445

    一般行政管理事务

204

    综合业务管理

11776

    劳动保障监察

20

    就业管理事务

81

    社会保险业务管理事务

25

    社会保险经办机构

43

    劳动关系和维权

90

    劳动人事争议调解仲裁

72

    引进人才费用

12500

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

4747

  民政管理事务

4093

    行政运行

1084

    一般行政管理事务

22

    社会组织管理

126

    行政区划和地名管理

103

    基层政权建设和社区治理

673

    其他民政管理事务支出

2085

  行政事业单位养老支出

70143

    行政单位离退休

3652

    事业单位离退休

8603

    离退休人员管理机构

274

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

22009

    机关事业单位职业年金缴费支出

10980

    对机关事业单位基本养老保险基金的补助

24426

    其他行政事业单位养老支出

199

  就业补助

6156

    就业创业服务补贴

176

    社会保险补贴

281

    公益性岗位补贴

1301

    高技能人才培养补助

23

    其他就业补助支出

4375

  抚恤

1337

    死亡抚恤

15

    伤残抚恤

62

    在乡复员、退伍军人生活补助

68

    义务兵优待

577

    农村籍退役士兵老年生活补助

60

    其他优抚支出

555

  退役安置

1488

    退役士兵安置

299

    军队移交政府的离退休人员安置

1013

    其他退役安置支出

176

  社会福利

4166

    儿童福利

388

    老年福利

3591

    殡葬

110

    养老服务

77

  残疾人事业

10569

    行政运行

720

    一般行政管理事务

50

    残疾人康复

992

    残疾人就业和扶贫

425

    残疾人生活和护理补贴

2949

    其他残疾人事业支出

5433

  红十字事业

421

    行政运行

307

    一般行政管理事务

32

    其他红十字事业支出

82

  最低生活保障

3375

    城市最低生活保障金支出

3375

  临时救助

443

    临时救助支出

402

    流浪乞讨人员救助支出

41

  特困人员救助供养

33

    城市特困人员救助供养支出

33

  其他生活救助

125

    其他城市生活救助

125

  财政对基本养老保险基金的补助

270

    财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

270

  退役军人管理事务

1059

    行政运行

442

    一般行政管理事务

51

    拥军优属

294

    事业运行

272

  其他社会保障和就业支出

23319

    其他社会保障和就业支出

23319

卫生健康支出

65300

  卫生健康管理事务

11635

    行政运行

2000

    一般行政管理事务

9177

    其他卫生健康管理事务支出

458

  公立医院

591

    中医(民族)医院

591

  基层医疗卫生机构

9509

    城市社区卫生机构

9509

  公共卫生

13892

    疾病预防控制机构

3481

    卫生监督机构

1666

    妇幼保健机构

22

    基本公共卫生服务

7317

    重大公共卫生服务

216

    突发公共卫生事件应急处理

46

    其他公共卫生支出

1144

  中医药

2000

    中医(民族医)药专项

2000

  计划生育事务

3015

    计划生育机构

880

    其他计划生育事务支出

2135

  行政事业单位医疗

11777

    行政单位医疗

5630

    事业单位医疗

4755

    公务员医疗补助

92

    其他行政事业单位医疗支出

1300

  财政对基本医疗保险基金的补助

2483

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

2483

  老龄卫生健康事务

82

    老龄卫生健康事务

82

  其他卫生健康支出

10316

    其他卫生健康支出

10316

节能环保支出

4500

  污染防治

4174

    水体

4174

  自然生态保护

15

    生态保护

15

  其他节能环保支出

311

    其他节能环保支出

311

城乡社区支出

71780

  城乡社区管理事务

26299

    行政运行

8917

    一般行政管理事务

748

    城管执法

7327

    工程建设管理

703

    住宅建设与房地产市场监管

396

    其他城乡社区管理事务支出

8208

  城乡社区公共设施

5265

    其他城乡社区公共设施支出

5265

  城乡社区环境卫生

16979

    城乡社区环境卫生

16979

  建设市场管理与监督

1737

    建设市场管理与监督

1737

  其他城乡社区支出

21500

    其他城乡社区支出

21500

农林水支出

2200

  农业农村

83

    事业运行

51