拱墅区2025年预算已经拱墅区第一届人民代表大会第四次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告（书面）

（2025年5月28日在拱墅区第一届人民代表大会第四次会议上）

拱墅区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告拱墅区2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年是新中国成立75周年，是“十四五”规划实施的关键之年，也是拱墅“三城五区”建设的再出发之年。全区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定政治站位、服务发展大局，积极应对复杂严峻局面，为全区经济社会平稳发展提供有力保障。现将财政收支执行情况报告如下：

（一）一般公共预算收支执行情况

1.收支完成情况

收支预算执行情况：全区财政总收入329亿元，比上年下降8.5%，其中地方一般公共预算收入179.1亿元，完成调整预算的102.1%，比上年下降10.1%。全区一般公共预算总支出141.5亿元，比上年增长7%，其中当年一般公共预算支出119.8亿元，完成调整预算的99.8%，比上年增长9.1%。

收支平衡情况：收入合计304.6亿元，其中地方一般公共预算收入179.1亿元、调入资金50.5亿元、再融资一般债券转贷收入5.1亿元、转移支付补助收入67.7亿元、上年结转2.2亿元。支出合计304.6亿元，其中一般公共预算总支出141.5亿元、上解省市支出153.7亿元、援助其他地区等支出0.8亿元、一般债券还本支出5.1亿元、结转下年使用的项目支出3.5亿元。

2.重点支出执行情况

2024年，区财政聚焦全区重点领域，进一步优化财政资源配置，集中财力保障“三保”和重点项目支出。

教育支出37.5亿元，其中：当年一般公共预算支出34.5亿元，转移支付补助和上年结转支出3亿元。支持教师队伍建设。落实资金31亿元，支持优化教师队伍结构，持续完善新教师培养和教师待遇保障体系，构建“学科带头人—运河名师—省特级教师—领军教师”的教师专业发展体系，打造优才育才发展高地。支持教育质量优质提升。落实资金3.5亿元，不断深化“五育融合”及“双减”工作，支持托幼一体“集成化”改革，持续推进学校布局优化和建设攻坚计划，进一步提升区域教学教育质量。支持教育资源优化。落实资金2.4亿元，全面深化建设“百姓家门口好学校”，进一步盘活优质教育资源，助力加强校地合作，推进第三轮深化义务教育课改提升工程，纵深推进教育资源扩优提质，扩大区域优质教育资源辐射面。

科学技术支出10.8亿元，其中：当年一般公共预算支出7.9亿元，转移支付补助和上年结转支出2.9亿元。支持惠企政策有效落实。落实资金4.6亿元，支持企业创新能力提升和科技研发投入，协助出台精准惠企政策，加强专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业等扶持培育，推进数字经济、生命健康、新制造业等新兴产业蓬勃发展。推动创新生态持续优化。落实资金5.1亿元，支持浙江大学、浙江工业大学、香港理工大学、浙大城市学院等院校合作，助力“产学研贯通、上下游一体”科创全链条行动，支持创建大运河数智未来城省级高新区，加强人才交流与创新合作，促进人才招引。助力数字政府有序建设。落实资金0.8亿元，支持社会面基础单元数字安防、社会治理体系特色场景、城市运行管理平台等信息化项目建设，支持数字化改革创新，助推提升政府服务“智政惠民”水平。

文化旅游体育与传媒支出1.3亿元，其中：当年一般公共预算支出1.1亿元，转移支付补助和上年结转支出0.2亿元。推动文旅融合发展。落实资金0.6亿元，积极培育发展大运河非遗花伞市集、武林夜市等5个省级精品市集品牌，组织开展2144场文化惠民活动，启动三大历史街区“运河有戏·文艺赋美”展演，推动国家文旅产业融合示范区创建，进一步拓展文旅融合的深广度。助力运河遗产传承。落实资金0.3亿元，支持“大运河文化”省级文化标识创新项目，助力开展“一河串百艺”非遗创意大赛，打造具有运河文化特色新IP。支持“赛会之城”建设。落实资金0.1亿元，按照“引进顶级赛事、培育自主赛事、普及群众赛事”三级赛事体系，支持举办中国（杭州）新年祈福走运大会、2024年京杭大运河皮划艇马拉松系列赛（杭州站）暨长三角水上运动节、拱墅区首届全民运动会、FIH世界女子曲棍球超级联赛第6赛季（中国站）等高水平体育品牌赛事，进一步提升城区影响力。

社会保障和就业支出20.9亿元，其中：当年一般公共预算支出14.9亿元，转移支付补助和上年结转支出6亿元。推进人才引聚扩面提速。落实资金5.5亿元，保障人才生活补贴、租房补贴、青荷礼包、拱赢未来等政策资金，支持人才引领创新，推动人才引聚扩面提速。提升社保服务支持力度。落实资金13.1亿元，支持养老保险制度实施，推进养老服务改革创新提质，构建养老服务社区大照护体系，支持退役军人优抚安置和双拥共建，促进社会保障体系提升。织密困难社群救助网络。落实资金1.8亿元，加大困难群体帮扶力度，助力健全社会救助机制，支持创建省级无障碍社区，助推残疾人稳定性就业，兜底保障功能有效发挥，切实提升民生福祉。

卫生健康支出7.4亿元，其中：当年一般公共预算支出6.6亿元，转移支付补助和上年结转支出0.8亿元。支持完善卫健补助政策。落实资金4.3亿元，保障医疗保险支持政策，构建婴幼儿照护服务体系，优化生育服务政策，按标准落实孕产补助、育儿补助等资金，确保城乡居民享受到更加全面、可靠的医疗保障。支持改善基层卫健体系。落实资金1.9亿元，不断更新和完善医疗设备和人员配备，确保诊疗技术的先进性和准确性。加快发展特色中医药事业，支持家庭医生签约服务和人才培养，助力基层医疗机构可持续健康发展。支持提升公共卫生服务。落实资金0.6亿元，支持提升疾病预防、健康教育和应急响应能力，助力开展公共卫生培训，提高医护人员专业素养和服务意识，助推邵逸夫医院大运河院区启用，提升群众满意度和幸福感。

城乡社区支出19.1亿元，其中：当年一般公共预算支出16.9亿元，转移支付补助和上年结转支出2.2亿元。提升城市环境品质。落实资金4.3亿元，保障道路保洁、绿化养护、花镜花坛、借地绿化等经费，支持生活垃圾再生资源回收试点，推进污水零直排、助力全域水质改善，助推提升城区生态环境品质。助推城市设施改善。落实资金2.2亿元，支持市政设施维护、燃气管道更新改造、加装电梯、危旧房监测、地下安全隐患排查等资金需求，助力夯实城市管理举措，提升城市宜居水平。保障城市运维管理。落实资金11.5亿元，支持社区管理、社会公共事务和城市运维管理等方面工作，加强管理运维保障能力。

（二）政府性基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区政府性基金预算收入4.4亿元，完成调整预算的100.3%，比上年增长1125.3%，增长主要原因为专项债券对应项目的专项收入纳入政府性基金预算收入。全区政府性基金预算总支出59.1亿元，比上年下降3.5%，其中当年政府性基金预算支出18.8亿元，完成调整预算的99%，比上年下降51.5%，下降主要原因为专项债券支出减少。

收支平衡情况：收入合计113.7亿元，其中政府性基金预算收入4.4亿元、调入资金1.7亿元、专项债券收入14.5亿元、转移支付补助收入86.5亿元、上年结转6.6亿元。支出合计113.7亿元，其中政府性基金预算总支出59.1亿元、专项债券还本支出2.5亿元、调出至一般公共预算48.1亿元、结转下年使用的项目支出4亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区国有资本经营预算收入1.4亿元，完成调整预算的104.4%，比上年下降11.7%。全区国有资本经营预算总支出372万元，比上年增长33.9%，其中当年国有资本经营预算支出285万元，完成调整预算的100%，比上年增长2.6%。

收支平衡情况：收入合计1.4亿元，其中国有资本经营预算收入1.4亿元，转移支付补助收入87万元；支出合计1.4亿元，其中国有资本经营预算总支出372万元，调出至一般公共预算1.4亿元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

收支预算执行情况：全区社会保险基金预算收入10.3亿元，完成调整预算的100%，比上年增长17.5%。全区社会保险基金预算支出10.5亿元，完成调整预算的100.1%，比上年增长4.4%。

收支平衡情况：收入合计10.9亿元，其中社会保险基金预算收入10.3亿元、上年结转0.6亿元；支出合计10.9亿元，其中社会保险基金预算支出10.5亿元、结转下年使用的支出0.4亿元，收支平衡。

（五）政府债务情况

2023年全区地方政府债务余额159.1亿元。2024年新增地方政府债券收入14.5亿元，再融资债券收入5.1亿元，债券还本支出7.5亿元（资金来源为再融资债券收入5亿元和调入债券还本资金2.5亿元），其他还本支出0.1亿元（资金来源为再融资一般债券0.1亿元），全区地方政府债务余额171.2亿元。

二、2024年财政主要工作

2024年，区财政工作在区委、区政府的坚强领导下，紧紧围绕“深化改革、强基固本”主题主线，强化收支管理、优化服务保障、推动改革创新，成为全省唯一同时获评2023-2024年度全国“政府采购先进区（县、市）”“优化政府采购营商环境先进单位”“政府采购先进监管单位”三项荣誉区县，率先推动的全省财政系统三级联动行政裁决试点入选全国政府采购行政裁决示范点，以13个区（县、市）绩效考评第一的成绩获评省、市财政系统优秀单位，连续两年蝉联全省区（县、市）预决算公开度排名第一和全市13个区（县、市）党建、党纪比武一等奖，获评全省直达资金工作优秀区县，十五项工作获财政部经验推广、省市荣誉或试点创新。

（一）以财源建设为关键，夯实经济运行基础

一是开源挖潜抓收入。紧盯收入运行，着眼整体谋划，压实组织收入责任。健全财税会商机制，高频次开展税收研判，强化“财税街”联动攻坚，推动建立政府主导、部门协作的齐抓共管机制，抓实企业服务和税收挖潜，积极应对收入增长深度承压局面。二是集约赋能强统筹。加快“8+4”转移支付资金分配和执行，主动作为、精准施策，实现财政资金“直达快享”。强化集中财力办大事谋划研究，相关课题获市财政系统一等奖。三是有保有压优支出。健全节约型财政保障机制，设立政府过紧日子“负面”和“严控”两张清单，从行政运行、预算绩效、国有资产等多领域贯彻落实“过紧日子”要求，严控部门增支事项。2024年公用经费定额压减5%，进一步浓厚“习惯过紧日子”氛围。

（二）以高质量发展为核心，激活产业发展动能

一是加力提效财政政策。迭代优化财政支持政策体系，统筹财力支持我区“1+4”主导产业和战略性新兴产业发展，精准有效支持扩内需、促消费、提能级等关键领域，协同研究推动经济高质量发展、高水平打造数字新城、支持生命健康产业高层次人才集聚等一系列产业政策，为辖区经济发展积蓄新动能新优势，2024年度累计兑付各类企业扶持资金21.77亿元。二是聚力做强产业基金。健全“基金+基地+招商”模式，放大财政资金的乘数和杠杆效应。开展产业基金运作绩效评价，构建科学化、差异化、可量化的绩效指标体系，重点关注基金设立对区域产业发展的引导带动作用。2024年度新落地杭州润实生物医药基金、普华人才科创基金等基金项目4个，产业基金组建规模达222亿元；省市区三级联动的省科创母基金三期落户拱墅，总规模30亿元。三是着力优化营商环境。推动政府采购从便捷服务向增值服务全面升级，助力打造更公平透明的营商环境。全省财政系统三级联动“阳光政采助民企”优化营商环境活动在拱墅首站启动，获财政部《中国政府采购》、浙江电视台等经验推广。“政府采购云评审”项目入选省深改办、省发改委“营商环境‘微改革’省库”，并同步入选省财政厅试点项目，《浙江日报》作专题报道。“浙里捐赠‘一站认定’试点扩围”纳入省级改革试点，“远程异地评审常态化建设” “压减中标与合同签订之间时长”两项工作纳入市级改革试点。

（三）以改革创新为导向，提升财政治理效能

一是深入推进财政管理改革。优化迭代预算管理一体化系统，发挥“收支运行智管”作用，坚持问题导向，紧盯预警信息变化，及时处理反馈。建立区领导挂帅的政府投资项目会审机制，围绕“保续建、紧新增”的目标统筹安排项目和资金。“财政支持运河亚运公园海绵城市建设和德胜未来社区项目”经验获财政部考察肯定，区财政局获评杭州市城乡风貌整治提升工作成绩突出集体。二是坚决筑牢财政监管防线。加强财会监督与巡察监督、审计监督、人大预算审查监督的有机贯通、相互协同。深化预算绩效管理，开展事前绩效评估，探索绩效成本分析，推进绩效评价，提升资金使用效益。出台区级防范化解地方债务风险工作机制，编制负面清单，切实防范政府债务风险。强化国企运营监管，在全市创新打造拱墅区“智慧国资”平台，构建集成数智大屏、数智监管、数智分析和风险预警为一体的智慧型“国资监管大脑”，获《浙江日报〈反腐败导刊〉》专题推广。将商务楼宇租赁纳入国企综合考核体系，盘活亚运赛后资产，提升国有资产经营效益。三是持续深化清廉单元建设。做优财政系统“清风财韵”品牌，“清廉财政”经验做法被市委办公厅评为“杭州市清廉单元建设优秀实践案例”，作为区（县、市）代表在全市财政系统全面从严治党工作会议上交流发言，“运河话党建 圆桌解难题”党建品牌获市财政系统第三届党建创新创优成果二等奖，清廉机关主题调研获市机关党建优秀课题研究成果三等奖。常态化开展国有企业重点领域监督整治，建立健全国企“管控+内控+防控”三控清廉机制，持续深化国企党建品牌建设，积极部署清廉国企小单元示范样板创建工作，全面构建清廉国企新格局。

这一年取得的成绩，是区委、区政府正确领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导的结果，也是全区人民共同努力的结果。当前，外部环境不确定、不稳定、难预料因素增多，经济下行压力不减，刚性增支事项增多，财政运行处于“难平衡”“紧平衡”状态。下一步，全区财政工作将深刻领会中央和省市对当前形势的科学判断，既把握大势、坚定信心，又正视困难、保持清醒，深刻领会宏观政策取向和重点任务，在增强财政自身可持续发展的同时，着力在财政管理、预算绩效、风险防控等方面加以提升，为经济平稳增长作出财政贡献。

三、2025年财政预算草案

（一）指导思想

根据区委、区政府全面部署，2025年财政工作指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议、全国财政工作会议及省委、市委、区委经济工作要求，坚持“科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财”，严格落实党政机关习惯过紧日子要求，夯实集中财力办大事，持续深化预算绩效管理改革，为奋力迈上高质量发展建设共同富裕示范区新台阶贡献财政力量。

（二）重点支出政策及投向

围绕全区中心工作，有力发挥财政引导、服务、保障职能，全力支持经济社会事业平稳发展。

助推经济运行稳进提质。聚力推动“1+4”主导产业建设，支持传统产业转型升级、战略性新兴产业和未来产业加快发展，夯实高质量发展根基。强化基金引导作用，加强与省市产业基金投资平台、头部投资机构、链主企业的联动协同，深度获取项目资源助推区域经济高质量发展。积极争取债券资金支持，助力公租房、保障性住房等重大项目落地实施。

促进运河文化融合发展。聚焦新天地文旅融合商圈、武林文旅融合高地、运河街区一体化打造，推动国家文旅产业融合发展示范区创建完美收官，提升文旅融合产业平台能级。支持办好大运河杭钢公园音乐节、电竞嘉年华、长三角水上运动节等系列活动，依托拱墅亚运场馆独特优势，承办国内外顶级体育赛事活动，深入助推文旅体融合发展。

保障民生事业普惠优享。支持构建社会救助新格局，完善救助体系。深化“家社院”养老融合服务试点工作，推动养老服务水平提升。支持居家养老服务中心建设，推动社区食堂转型升级。助力完善退役军人全生命周期服务体系，保障残疾人合法权益，促进残疾人事业健康发展。支持创建“全国义务教育优质均衡区”，持续提升全区义务教育优质均衡水平，进一步擦亮拱墅教育金名片。

赋能城市品质有机更新。注重提升城区居住环境，支持老旧小区综合改造提升、未来社区建设、燃气管道更新，推进高层住宅小区二次供水和加装电梯工程，不断提高居民生活品质。强化城市基础设施建设，保障排水防涝、市政设施养护修缮、地下安全隐患排查等经费，提升城市应急保障能力。加强垃圾清运处置、道路公厕保洁、河道长效管理、河道生态及绿化养护等领域资金保障，推动建设绿色宜居城市。

支持筑牢公共安全防线。助力推进公安安全设备升级替代，强化信息安全防护体系。支持推进全区社区监控管理模式优化升级，进一步完善“天网工程”视频监控系统，贯通社会治理工作距离社区的“最后一公里”。强化政法云资源、运河智呼反诈宣传、法律援助、社区矫正、普法宣传等经费保障，推进依法治区建设，促进区域安全稳定。

（三）财政预算草案

1.一般公共预算收支情况

收支预算情况：2025年全区地方一般公共预算收入保持正增长，收入预期为184.5亿元左右。全区当年一般公共预算支出预算为129.8亿元左右，比上年增长8.4%。安排预备费1.7亿元。

收支平衡情况：预估收入合计319.2亿元，其中地方一般公共预算收入184.5亿元、调入资金3.8亿元、转移支付补助收入127.4亿元、上年结转3.5亿元。预估支出合计319.2亿元，其中当年一般公共预算支出129.8亿元、上级转移支付支出20亿元、上解省市支出163.9亿元、援助其他地区支出0.8亿元、上年结转下年使用的项目支出3亿元、预备费1.7亿元。

上述收支平衡数据按现行财政体制预计。（下同）

2.政府性基金预算收支情况

收支预算情况：全区政府性基金预算收入预期为5.1亿元，比上年增长15.8%。全区当年政府性基金预算支出预算为5.6亿元，比上年下降70%，下降主要原因为2024年支出基数中含有新增专项债券，2025年尚未批复的新增专项债券额度待下达后列入调整预算。

收支平衡情况：预估收入合计99.8亿元，其中政府性基金预算收入5.1亿元、调入资金14.5亿元、转移支付补助收入68.8亿元、再融资专项债券转贷收入7.4亿元、上年结转4亿元。预估支出合计99.8亿元，其中政府性基金预算支出5.6亿元、上级转移支付支出64.4亿元、专项债券还本支出24.6亿元、调出至一般公共预算2.2亿元、结转下年使用的项目支出预计3亿元，收支平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

收支预算情况：全区国有资本经营预算收入预期为1.6亿元，比上年增长13.6%。全区国有资本经营预算支出预算为350万元，比上年增长22.8%。

收支平衡情况：预估收入合计1.6亿元，其中国有资本经营预算收入1.6亿元，转移支付补助收入86万元；预估支出合计1.6亿元，其中国有资本经营预算支出350万元、上级转移支付支出86万元、调出至一般公共预算1.6亿元，收支平衡。

4.社会保险基金预算收支情况

收支预算情况：全区社会保险基金预算收入预期为11.1亿元，比上年增长7.7%。全区社会保险基金预算支出预算为11亿元，比上年增长5.2%。

收支平衡情况：预估收入合计11.5亿元，其中社会保险基金预算收入11.1亿元、上年结转0.4亿元；预估支出合计11.5亿元，其中社会保险基金预算支出11亿元、结转下年使用的支出预计0.5亿元，收支平衡。

2025年预算草案在区人代会批准前安排的支出，主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出等。

四、2025年财政主要工作任务

2025年，全区财政工作将在区委、区政府的坚强领导下，准确把握经济工作的政策取向，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”的原则，围绕“三项重点任务，三大要素保障，三处关键领域”精准施策，推动积极财政政策提质增效，为拱墅经济在高质量发展之路上行稳致远作出更大贡献。

（一）“稳”字为先，抓“三项重点任务”夯实基本盘

聚焦稳预期、稳增长，进一步加强财政资源统筹，助力夯实全区经济发展“稳”的基础。一是抓实收入管理。强化落实经济稳进提质政策，推动政策惠抵市场主体，为税收增长提供支撑。强化财税联动协作，及时关注重点行业和重点税源企业动态，提升收入分析和预测的精准性。进一步夯实财源基础，深入挖潜收入增长点，抓实组织收入的主动权。二是习惯过紧日子。深化节约型机关建设，厉行节约办一切事业，公用经费定额继续压减5%，“三公”经费“只减不增”。强化零基预算管理，打破基数惯性、政策惯性、项目建设惯性，从严从紧编制项目支出预算。盘活存量资金，严格执行结转结余资金清理，提高财政资金使用绩效。三是强化统筹协调。积极向上争取资金、资源及政策支持，进一步强化集中财力办大事，将有限资金用在稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。加强财政要素保障，助推“8+4”经济政策落地见效，助力经济持续回升向好。

（二）“进”字为要，强“三大要素保障”积蓄新势能

加力实施积极的财政政策，组合使用政府专项债、财政资金、产业基金等多种政策工具，更好发挥财政政策对区域经济社会发展的支撑作用。一是强化政策保障。着力完善产业政策体系，配合做好各类产业政策、合作协议及其实施细则的谋划制定工作。积极争取债务置换政策支持，缓解资金压力。统筹用好专项债和超长期特别国债，更好发挥政府投资带动放大效应。二是强化资金保障。提升国企市场化经营水平和国有资本经营收益，为财政资金提供有益补充。加强产业基金运作，提升基金绩效，以基金投资促进产业链布局优化及上下游资源整合。加强投后管理，做实风险防控，切实发挥产业基金引导撬动作用。三是强化安全保障。切实增强底线思维，将“三保”足额列入年度财政预算，动态监控“三保”支出进度。强化债券“借用管还”管理，确保项目收益归集落到实处，防范专项债券到期偿付风险。高质量储备2025年专项债券项目，合理、科学测算项目收益，按照“应储尽储”原则持续做好优质项目储备。

（三）“立”字为重，攻“三处关键领域”树立新标杆

坚持先立后破，深化国资国企、政府采购、预算绩效管理等重点领域改革，进一步提升财政管理的科学化、规范化水平。一是推动财政服务革新扩面。持续推进预算管理一体化建设，主动拓宽财政数字化改革与增值化改革的衔接场景，有效运用财政数据资源，深化数字财政建设。贯彻落实中小企业份额预留等政府采购政策，优化远程异地评标、绿色建材试点等政府采购改革创新工作，积极推动集中裁决数字化建设，着力打造公平透明、持续优化的制度型营商环境。二是推动国资国企提质创优。开展国资国企改革深化提升行动，充分利用“智慧国资”信息化手段，加强对国有企业经营管理重大事项监管，切实将制度体系和责任体系融入综合考评，推动国企决策、监督、执行的规范高效运作。持续完善国有资产管理体系，发挥公物仓效用，盘活低效无效资产，提升国有资产使用绩效。建立健全国有房产管理机制，有效推动国有房产分类管理，加大商业楼宇招商力度，切实提高国有房产运营效率。三是推动财政监管提能增效。持续推进成本预算绩效管理，强化事前绩效评估，加强绩效评价，把预算绩效管理结果作为完善项目管理、资金拨付和年度预算安排的依据，着力提高财政资源配置效率。围绕重点领域，开展财会监督改革攻坚年活动，深化巡财联动监督。围绕重点岗位、关键环节新增廉政风险和高风险业务隐患开展常态化排查、动态化跟踪、制度化防控，持续推进清廉财政单元建设。

新的一年，全区财政工作将继续在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，主动担当作为，增强协同联动，推动更加积极的财政政策落实落细，深化财税体制改革，加强财政收支管理，着力防控财政风险，高质高效完成各项财政目标任务，直面挑战、抢抓机遇，争取更多的资金、项目落地拱墅，为以发展新质生产力为核心高水平打造时尚之都，实干争先迈上高质量发展建设共同富裕示范区新台阶积累磅礴力量、作出新的更大贡献！

拱墅区2024年一般公共预算执行情况

及2025年一般公共预算

一、2024年一般公共预算执行情况

（一）收入执行情况

2024年全区地方一般公共预算收入179.1亿元，为调整预算的102.1%，比上年下降10.1%。分项目完成情况如下：（详见表一）

1.增值税64.7亿元，为调整预算的107.8%，下降11.3%。

2.企业所得税36.9亿元，为调整预算的99.6%，下降3.8%。

3.个人所得税18.7亿元，为调整预算的106.2%，增长2.5%。

4.城市维护建设税9亿元，为调整预算的101.5%，下降12.5%。

5.其他税收收入35.6亿元，为调整预算的93.8%，下降25.5%。

6.专项收入7.8亿元，为调整预算的103.6%，下降8.4%。

7.行政事业性收费收入2.6亿元，为调整预算的100.2%，增长305.3%，增长主要原因为根据上级核算要求学校保育费收入由专户收入调整为一般公共预算收入。

8.罚没收入2.3亿元，为调整预算的103.5%，下降2.1%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入1.5亿元，为调整预算的100.2%，增长1558.3%，增长主要原因为专户利息收入等缴库带动。

（二）支出执行情况

全区当年一般公共预算支出119.8亿元，为调整预算的99.8%，比上年增长9.1%，分项目完成情况如下：（详见表二）

1.一般公共服务支出10.4亿元，为调整预算的100.6%，下降8%。

2.国防支出329万元，为调整预算的99.7%，下降21.7%。

3.公共安全支出12.8亿元，为调整预算的103.5%，下降2.1%。

4.教育支出34.5亿元，为调整预算的101.4%，增长6.3%。

5.科学技术支出7.9亿元，为调整预算的79.5%，下降2.7%。

6.文化旅游体育与传媒支出1.1亿元，为调整预算的116.8%，下降53.1%，下降主要原因为上年支出中含亚运会保障经费。

7.社会保障和就业支出14.9亿元，为调整预算的95.1%，增长36.9%。

8.卫生健康支出6.6亿元，为调整预算的104.2%，下降14.7%。

9.节能环保支出0.4亿元，为调整预算的94.5%，下降49.1%，下降主要原因为国四柴油车淘汰补助等资金减少。

10.城乡社区支出16.9亿元，为调整预算的103.4%，下降1.1%。

11.农林水支出0.2亿元，为调整预算的102.8%，增长10%。

12.商业服务业等支出8.6亿元，为调整预算的108.3%，增长148.1%，增长主要原因为稳经济、促消费等政策资金增加。

13.金融支出0.1亿元，为调整预算的100%，下降52.5%，下降主要原因为金融办机构调整。

14.援助其他地区支出0.8亿元，为调整预算的100%，增长99.9%，增长主要原因为区县协作资金纳入一般公共预算支出。

15.自然资源海洋气象等支出0.5亿元，为调整预算的114.3%，下降3.2%。

16.住房保障支出3亿元，为调整预算的96.8%，增长主要原因为住房公积金等资金统一使用该科目安排支出。

17.灾害防治及应急管理支出0.2亿元，为调整预算的102.2%，下降14.6%。

18.债务付息支出0.7亿元，为调整预算的98.6%，下降0.1%。

19.债务发行费用支出24万元，为调整预算的14.7%，下降53.8%。

（三）收支平衡情况

收入合计304.6亿元，其中地方一般公共预算收入179.1亿元、调入资金50.5亿元、再融资一般债券转贷收入5.1亿元、转移支付补助收入67.7亿元、上年结转2.2亿元。支出合计304.6亿元，其中一般公共预算总支出141.5亿元、上解省市支出153.7亿元、援助其他地区等支出0.8亿元、一般债券还本支出5.1亿元、结转下年使用的项目支出3.5亿元。

二、2025年一般公共预算安排情况

（一）收入预算情况

2025年全区地方一般公共预算收入保持正增长，收入预期为184.5亿元左右。分项目情况如下：（详见表十二）

1.增值税67.5亿元，增长4.3%。

2.企业所得税38.5亿元，增长4.2%。

3.个人所得税19.2亿元，增长2.7%。

4.城市维护建设税9.4亿元，增长4.1%。

5.其他税收收入37.1亿元，增长4.2%。

6.专项收入8.1亿元，增长4.1%。

7.行政事业性收费收入3.1亿元，增长17.2%。

8.罚没收入1.4亿元，下降38.5%。

9.国有资源（资产）有偿使用收入0.3亿元。

（二）支出预算情况

2025年全区当年一般公共预算支出预算为129.8亿元左右，比上年增长8.4%。分项目情况如下：（详见表十三）

1.一般公共服务支出10.9亿元，增长4.3%。

2.国防支出303万元，下降7.9%。

3.公共安全支出13亿元，增长1.4%。

4.教育支出35.6亿元，增长3.1%。

5.科学技术支出9.7亿元，增长23.2%。

6.文化旅游体育与传媒支出1.2亿元，增长5.5%。

7.社会保障和就业支出17.2亿元，增长15.5%。

8.卫生健康支出7亿元，增长5.5%。

9.节能环保支出0.5亿元，增长3.6%。

10.城乡社区支出18.8亿元，增长11.6%。

11.农林水支出0.3亿元，增长4.9%。

12.资源勘探信息等支出0.8亿元，主要为消费品以旧换新政策支出。

13.商业服务业等支出9.3亿元，增长8.2%。

14.金融支出0.1亿元，增长37%。

15.援助其他地区支出0.8亿元，与上年持平。

16.自然资源海洋气象等支出0.4亿元，下降14.6%。

17.住房保障支出3.2亿元，增长5.4%。

18.灾害防治及应急管理支出0.2亿元，增长12.7%。

19.债务付息支出0.7亿元，下降4.9%。

20.债务发行费用支出16万元，下降33.3%。

21.其他支出0.2亿元。

2025年安排预备费1.7亿元。

（三）收支平衡情况

预估收入合计319.2亿元，其中地方一般公共预算收入184.5亿元、调入资金3.8亿元、转移支付补助收入127.4亿元、上年结转3.5亿元。预估支出合计319.2亿元，其中当年一般公共预算支出129.8亿元、上级转移支付支出20亿元、上解省市支出163.9亿元、援助其他地区支出0.8亿元、上年结转下年使用的项目支出3亿元、预备费1.7亿元。

上述收支平衡数据按现行财政体制预计。（下同）

（四）一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出61.5亿元，按照经济分类：机关工资福利支出17.5亿元，机关商品和服务支出1.9亿元，机关资本性支出170万元，对事业单位经常性补助40.7亿元，对事业单位资本性补助514万元，对个人和家庭补助1.3亿元。（详见表十六）

（五）省市转移支付安排情况

2025年根据省市转移支付预下达等情况，安排省市专项转移支付支出20亿元。（详见表十七）

拱墅区2024年政府性基金预算执行情况

及2025年政府性基金预算

一、2024年政府性基金预算执行情况

（一）收入执行情况

全区政府性基金预算收入4.4亿元，为调整预算的100.3%，比上年增长1125.3%，增长主要原因为专项债券对应项目的专项收入纳入政府性基金预算收入。分项目完成情况如下：（详见表五）

1.彩票公益金收入0.1亿元，为调整预算的102.2%，下降5.9%。

2.其他政府性基金收入0.4亿元，为调整预算的102.4%，增长85.2%。

3.国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入3.9亿元，为调整预算的100%。

（二）支出执行情况

全区当年政府性基金预算支出18.8亿元，为调整预算的99%，比上年下降51.5%，下降主要原因为专项债券支出减少。分项目完成情况如下：（详见表六）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14.6亿元，为调整预算的100%，下降50.1%。

2.彩票公益金安排的支出568万元，为调整预算的122.7%，下降16.8%。

3.地方政府专项债务付息支出4.1亿元，为调整预算的95.5%，增长21.6%。

4.地方政府专项债务发行费用支出91万元，为调整预算的49.5%，下降73.5%。

（三）收支平衡情况

收入合计113.7亿元，其中政府性基金预算收入4.4亿元、调入资金1.7亿元、专项债券收入14.5亿元、转移支付补助收入86.5亿元、上年结转6.6亿元。支出合计113.7亿元，其中政府性基金预算总支出59.1亿元、专项债券还本支出2.5亿元、调出至一般公共预算48.1亿元、结转下年使用的项目支出4亿元，收支平衡。

二、2025年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）收入预算情况

2025年全区政府性基金预算收入预期为5.1亿元，比上年增长15.8%。分项目情况如下：（详见表十九）

1.彩票公益金收入0.1亿元，增长1.4%。

2.国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入5亿元，增长28.1%。

（二）支出预算情况

全区当年政府性基金预算支出预算为5.6亿元，比上年下降70%，下降主要原因为2024年支出基数中含有新增专项债券，2025年尚未批复的新增专项债券额度待下达后列入调整预算。分项目情况如下：（详见表二十）

1.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1亿元，下降92.9%。

2.彩票公益金安排的支出0.1亿元，增长133.3%。

3.地方政府专项债务付息支出4.5亿元，增长8.3%。

4.地方政府专项债务发行费用支出175万元，增长92.3%。

（三）收支平衡情况

预估收入合计99.8亿元，其中政府性基金预算收入5.1亿元、调入资金14.5亿元、转移支付补助收入68.8亿元、再融资专项债券转贷收入7.4亿元、上年结转4亿元。预估支出合计99.8亿元，其中政府性基金预算支出5.6亿元、上级转移支付支出64.4亿元、专项债券还本支出24.6亿元、调出至一般公共预算2.2亿元、结转下年使用的项目支出预计3亿元，收支平衡。

（四）省市转移支付安排情况

2025年根据省市转移支付预下达等情况，安排省市专项转移支付支出64.4亿元。（详见表二十二）

拱墅区2024年国有资本经营预算执行情况

及2025年国有资本经营预算

一、2024年国有资本经营预算执行情况（详见表八）

（一）收入执行情况

2024年全区国有资本经营预算收入1.4亿元，为调整预算的104.4%，比上年下降11.7%。

（二）支出执行情况

2024年全区当年国有资本经营预算支出285万元，完成调整预算的100%，比上年增长2.6%。

（三）收支平衡情况

收入合计1.4亿元，其中国有资本经营预算收入1.4亿元，转移支付补助收入87万元；支出合计1.4亿元，其中国有资本经营预算总支出372万元，调出至一般公共预算1.4亿元，收支平衡。

二、2025年国有资本经营预算安排情况（详见表二十三）

（一）收入预算情况

2025年全区国有资本经营预算收入预期为1.6亿元，比上年增长13.6%。

（二）支出预算情况

2025年全区国有资本经营预算支出预算为350万元，比上年增长22.8%。

（三）收支平衡情况

预估收入合计1.6亿元，其中国有资本经营预算收入1.6亿元，转移支付补助收入86万元；预估支出合计1.6亿元，其中国有资本经营预算支出350万元、上级转移支付支出86万元、调出至一般公共预算1.6亿元，收支平衡。

（四）省市转移支付安排情况

2025年根据省市转移支付预下达等情况，安排省市专项转移支付支出86万元。（详见表二十五）

拱墅区2024年社会保险基金预算执行情况

及2025年社会保险基金预算

一、2024年社会保险基金预算执行情况

（一）收入执行情况

2024年全区社会保险基金预算收入10.3亿元，为调整预算的100%，比上年增长17.5%。分项目完成情况如下：（详见表十一）

1.机关事业单位基本养老保险费收入4.9亿元，为调整预算的98.9%，下降0.4%。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入5.2亿元，为调整预算的100.4%，增长45.6%。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入0.1亿元，为调整预算的132.5%，下降34.6%。

（二）支出执行情况

2024年全区社保基金预算支出为10.5亿元，为调整预算的100.1%，比上年增长4.4%。（详见表十一）

（三）收支平衡情况

收入合计10.9亿元，其中社会保险基金预算收入10.3亿元、上年结转0.6亿元；支出合计10.9亿元，其中社会保险基金预算支出10.5亿元、结转下年使用的支出0.4亿元，收支平衡。

二、2025年社会保险基金预算安排情况

（一）收入预算情况

2025年全区社会保险基金预算收入预期为11.1亿元，比上年增长7.7%。分项目情况如下：（详见表二十六）

1.机关事业单位基本养老保险费收入5亿元，增长1.1%。

2.机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入6亿元，增长14.9%。

3.其他机关事业单位基本养老保险基金收入0.1亿元，下降28.6%。

（二）支出预算情况

2025年全区社会保险基金预算支出预算为11亿元，比上年增长5.2%。（详见表二十六）

（三）收支平衡情况

预估收入合计11.5亿元，其中社会保险基金预算收入11.1亿元、上年结转0.4亿元；预估支出合计11.5亿元，其中社会保险基金预算支出11亿元、结转下年使用的支出预计0.5亿元，收支平衡。

政府预算公开补充说明：

一、2025年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇，无对下转移支付情况。

二、2025年政府债务情况

2025年已上报新增债务需求15.67亿元，其中一般债券11.20亿元，基本建设项目专项债券4.52亿元。上报专项置换债券需求5.38亿元。

三、2025年重大政策和重点项目等绩效目标

1、政策或项目名称：老旧小区综合提升改造项目

政策依据：住房和城乡建设部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局、体育总局、国家能源局印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号）、《杭州市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》 （杭政办函〔2022〕10号）、《杭州市全面推进城市更新行动方案（2023-2025年）》

支持方向：杭州市拱墅区2025年城镇老旧小区改造计划项目共71个，计划新开工28217户/522栋（户/栋）。

绩效目标：完成建筑面积260.97万平方米小区老旧改造，主要依照《杭州市老旧小区综合改造提升技术导则（试行）》要求，实施基础设施、居住环境、服务功能、小区特色、长效管理等5方面的改造，重点满足居民基本生活需求和生活便利需要，丰富社区服务供给。

支出内容：1. 基础类。为满足居民安全需要和基本生活需求的内容，主要是市政配套基础设施改造提升以及小区内建筑物屋面、外墙、楼梯等公共部位维修等。2. 完善类。为满足居民生活便利需要和改善型生活需求的内容，主要是环境及配套设施改造建设、小区内建筑节能改造等。3. 提升类。为丰富社区服务供给、提升居民生活品质、立足小区及周边实际条件积极推进的内容，主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造。

其他需要说明的事项：无

2、政策名称或项目名称：应届高学历毕业生生活补贴资金

政策依据：《关于印发〈关于优化大学毕业生落户、应届毕业生生活补贴和新引进应届大学生租房补贴的实施细则〉的通知》（杭委人办〔2021〕7 号）、《关于印发〈拱墅区关于加强人才引领高质量发展的若干政策意见实施细则〉的通知》(拱委人办〔2025〕1号)

支持方向：1、对符合条件的来杭工作的全球本科及以上学历应届毕业生发放生活补贴，其中本科1万元、硕士3万元、博士10万元；2、对符合条件的应届全日制大学毕业生，在杭州市应届毕业生生活补助基础上，给予1:1区级配套。

绩效目标：坚持引留并重，着力集聚优秀青年人才，高水平建设青年发展型城区，全力打造人才向往之地、圆梦之区。

支出内容：1、生活补贴分两次发放，每次按 50%额度发放；2、对符合条件的应届全日制大学毕业生，在杭州市应届毕业生生活补助基础上，给予1:1区级配套。

其他需要说明的事项： 无。

2025年政府预算公开稿附件表格部分.pdf