今年以来，区财政局在区委区政府的坚强领导下，聚焦推进三个“一号工程”和“深化改革、强基固本”主题年工作要求，持续推进改革创新，全力以赴狠抓收入，确保财政整体稳健运行。

一、上半年主要工作

（一）坚持平衡为要，夯实运行基础。一是抓实组织收入。提早研判收入形势，强化上下联动、部门协同，多举措推动增收入库。1-6月地方一般公共预算收入累计108.52亿元，降幅从市政府收入督导预测数的24%下降至16.4%，收窄7.6个百分点。压实属地责任，健全部门街道税源信息高频会商机制，制定收入落实“一街一方案”，联合税务、发改、住建等部门对各街道和房地产企业开展全覆盖走访调研服务，抓实新一轮企业排摸和税收挖潜，挖潜税收约2.7亿元。积极对接重点非税执收部门，督促罚没、诉讼费、保育费等非税收入及时缴库。二是强化资金统筹。强化财政资源统筹，聚焦扩大有效投资、科技创新、先进制造业集群等8大领域，整合包括一般公共预算、政府性基金等在内的区“8+4”政策资金63亿元，截至6月支付率达63.2%，圆满完成省厅“时间过半、进度过半”任务要求。加快政策资金的“直达快享”，在资金统筹谋划、政策研究、项目储备、资金分配、民生投向、执行监管等多领域下功夫，获评全省直达资金工作优秀区县并获区领导批示肯定。三是加强政府过紧日子。实施“公共资源配置优化攻坚行动”，健全节约型财政保障机制，严控部门增支事项，2024年公用经费支出再压减5%。出台持续落实过紧日子进一步严管理稳运行的制度文件，从行政运行、预算绩效、国有资产、监督检查等多领域贯彻落实“过紧日子”要求。设立政府过紧日子“负面”和“严控”两张清单，对编外人员聘用、“三公”经费安排、异地举办会议培训等事项做出明确规定，明确55项过紧日子负面事项，财政、审计、数据局等部门各司其职、做好监管；对于离杭举办会议、信息化建设等事项严格报审，需经相关职能部门审核、分管区领导审批后方可实施。

（二）坚持产业为基，激活发展动能。一是强化政策保障。迭代优化财政支持政策体系，统筹财力支持我区“1+4”主导产业和战略性新兴产业发展。上半年协同研究《2024年拱墅区高水平打造数字新城八大政策包》《新一轮经济刺激政策》《拱墅区支持生命健康产业高层次人才集聚若干意见》《拱墅区关于进一步推动经济高质量发展的若干政策》《关于推进拱墅区直播电商和微短剧产业高质量发展的若干意见》等政策制度的出台，进一步优化支持方向和支持重点，塑造发展新动能新优势。安排区级涉企扶持政策预算资金16.60亿元，已兑现资金7.10亿元。二是提升资金效益。聚焦五大产业生态圈建设攻坚行动，健全“基金+基地+招商”模式，提升产业基金可持续运作能力。上半年过会倚锋资本生物医药综合基金、拱墅区首期人才科创基金等子基金项目5个，合计规模30亿元左右，区产业基金出资约7亿元。出台《拱墅区产业基金绩效评价管理办法》并委托第三方就我区产业基金运行情况进行科学评估。安排资金3000万元用于支持区国投集团推进政府产业基金运作。三是优化营商环境。三级联动集中裁决试点项目入选2024年全国政府采购行政裁决示范点。远程异地评审常态化建设、政府采购预警机制建设两项工作纳入市级试点。协同组织我区首批政府采购支持绿色建材试点项目开展示范验收并申报新一轮政府采购支持绿色建材试点。加快推进政府采购“云评审”省级试点项目，与省内外多地签订异地评标合作协议。省市区财政系统三级联动助企服务活动在拱墅顺利举办，打通政府采购惠企政策落地“最后一公里”，再次获得全国“政府采购先进区（市、县）”荣誉称号。

（三）坚持改革为重，强化提能增效。一是深化财政管理机制革新。加快推进政府采购、电子票据等改革举措从便捷服务向增值服务转变，打破制约经济高质量发展的体制性障碍、机制性梗阻、制度性短板，为实施三个“一号工程”提供强劲动力。持续推进预算一体化建设，加强“收支运行智管”应用，推进建立全流程、全链条预警监测体系。建立区领导挂帅的政府投资项目会审机制，专题对年度政府投资计划项目进行逐项审核，围绕保续建、紧新增的目标统筹安排项目和资金。对于新增项目应减则减，能缓尽缓，取消实施一批项目，调整一批新开工项目为前期项目（预估项目整体压减数在1/3以上）。二是促进财政监管提质增效。加强财会监督与其他监督贯通融合，推进财审联动、财纪联动，会同审计部门对单位绩效自评规范性进行监督，会同纪检部门开展国企领域虚假贸易、问题合同、违规担保问题专项监督。提升全过程预算绩效管理质效。推进预算事前绩效评估机制，对8个部门2024年度预算的11个项目开展事前绩效评估。对全区48个部门整体绩效自评和18个街道财政运行情况绩效自评进行抽评。对6个项目开展财政重点绩效评价。成立由区领导牵头、多部门参与的工作专班，统筹协调推进债券项目储备，已申报2024年专项债券项目4个、资金需求5.7亿元，1-6月资金支出进度达100%。合理测算区级可用财力，出台区级防范化解地方债务风险工作机制，编制防范地方债务风险负面清单，编制完善新一轮化债方案。三是推动国资国企改革深化。积极推动新一轮国资国企改革深化提升行动，开展街道下属国企清查及部门下属企业清理整合工作。优化完善2024年度区属国企综合考核实施办法及区属国企高质量发展绩效指标考核体系建设，进一步提升考核精准度。有序推进智慧国资系统开发，基本形成集成数智大屏、数智监管、数智分析和风险预警为一体的智慧型“国资监管大脑”，实现信息实时共享、事项动态管理、分析汇总及风险提前预警等功能。

（四）坚持内塑为本，锻造勤廉铁军。一是高站位抓好思想政治引领。专题部署党纪学习教育工作，围绕理论学习中心组集中学习、党纪学习教育读书班，依托领航学院、运河财先锋等平台，通过导师领学、分组研学、纪录片观看、实地观摩、“政治家访”等形式开展对《条例》的深学细悟，推动财政青年干部学纪、知纪、明纪、守纪。二是高标准推进全面从严治党。压实主体责任，明确党委班子和12个科室的目标责任，围绕净化政治生态、筑牢思想根基、强化巡视巡察整改、加强新时代廉洁文化建设、服务保障中心大局等5个方面制定全面从严治党主体责任清单和廉政风险排查防控清单。三是高质效筑牢基层战斗堡垒。扎实推进“三联三领三服务”，与4个社区结对共建并签订契约化项目。“运河话党建 圆桌解难题”行业党建品牌杭州市财政系统党建创新创优成果二等奖。 

二、存在问题和困难

受今年房地产业税收收入大幅下滑、上年缓缴收入抬高基数、增值税免抵调库资源匮乏等多重因素影响，地方一般公共预算收入降幅进一步收窄的难度较大，预计增速排名靠后。此外，受留存财力偏少影响，在弥补一般公共预算财力缺口、隐性债务化解、政府债券付息、PPP兑付资金、未来社区建设、土储专项债券还本等基础上，要维持与全市域相称的优质均衡基本公共服务，财政收支平衡任务异常艰巨。

三、下一步思路

一是加强收入组织和收支平衡工作。紧盯收入目标，强化非税收入管理，全面抓实收入工作。关注重点税种、重点行业、重点企业，加强企业走访调研，及时了解企业最新发展动态。加大产业扶持政策宣传力度，了解企业发展诉求，主动上门送政策、送服务，协助处理企业实际困难。加强与上级对接，争取完善综合分享财政体制，合理调整综合分享比例，向上争取通过固定补助、加大转移支付、调整市属企业递增上解等举措，弥补我区日渐增大的财力缺口。

二是强化产业基金投资运作。支持主导产业和战略性新兴产业发展，以基金投资促进产业链布局优化及上下游资源整合，充分发挥产业基金的引导、撬动作用。加强与省金控、杭州资本等省市产业投资平台沟通对接，积极争取在基金组建、招商引资、项目投资、产业并购、人才培养等方面的联动协同，下半年争取省科创母基金杭州基金顺利落地拱墅。

三是深化财政各项管理改革。持续深入推进预算一体化建设，有效运用财政数据资源，夯实业务基础，根据一体化考核要求细则，完成一体化考核任务，推动一体化各项业务有效运转。改进系统功能，主动拓宽财政数字化改革与增值化改革的衔接场景，提升数据赋能水平。拟定我区国资国企改革深化提升行动实施方案，确定国企改革三年行动计划。持续推进部门下属国企清理整合工作。开展国企虚假贸易、违规担保、问题合同等专项整治工作，清理风险隐患，保障国资国企高质量发展。推动国企全面上线应用智慧国资系统，通过智慧国资系统进一步提高国企监管效能、风险预警能力以及数据决策支撑力。推进财金助力扩中家庭工作，提高资金使用绩效。

四是促进财政监管提质增效。推动“财政部门-职能部门-监管部门”联动机制，联合各相关部门及业务条线共同参与财会监督。加强土地出让全过程管理，尽可能多回笼土地出让金，保障财力、化债资金需求。加快专项债券发行使用，尽早完成全年发债工作。加强债券全生命周期管理，将项目收益归集落到实处，防范专项债券到期偿付风险。深化专项债券绩效管理，形成借、用、管、还闭环管理。