信息索引号 00250047-1/2020-12351 公开方式 主动公开
发布机构 区审计局 公开范围 面向全社会
备注/文号 公开时限 长期公开
生成日期 2020-03-27 发布日期 2020-03-27
附件
2019年第四季度拱墅区重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告

发布日期: 2020-03-27 11:20:07 点击率:

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,杭州市拱墅区审计局对杭州市拱墅区残疾人联合会(以下简称“区残联”)2016年1月至2019年6月底的残疾人专项资金管理和使用情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下:

一、总体评价

审计结果表明,区残联在残疾人专项资金管理和使用情方面已建立了较规范的内部管理及财务制度,内部控制制度基本健全及执行有效,财务收支、经济活动基本符合财经法规有关规定。

二、审计发现的主要问题

1、残疾人特殊困难临时救助资金缺乏监管,未能及时掌握资金的使用及结余情况,造成了专项资金的沉淀。

2、未及时取消对已死亡残疾人的集中托养补助,造成多拨付补助金给托养机构的情况。

3、超标准支付讲课费、餐费。

4、志愿者经费使用缺乏相应标准。对可使用范围未作出明确规定,造成部分街道收到拨款后未使用该经费。

5、出国(境)经费的列支不合规,列入其他残疾人事业支出。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,杭州市拱墅区审计局已依法出具审计报告,并提出进一步加强对专项资金使用的监督、考核工作,提高资金使用效益、加强对享受优惠政策待遇的残疾人身份信息审核工作管理、制定详细的志愿者经费使用管理办法实施细则、加强单位财务核算管理等建议。


重点领域信息公开
审计信息
2019年第四季度拱墅区重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告

索引号

00250047-1/2020-12351

文号

公布日期

2020-03-27

公开方式

主动公开

发布单位

区审计局

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定,杭州市拱墅区审计局对杭州市拱墅区残疾人联合会(以下简称“区残联”)2016年1月至2019年6月底的残疾人专项资金管理和使用情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下:

一、总体评价

审计结果表明,区残联在残疾人专项资金管理和使用情方面已建立了较规范的内部管理及财务制度,内部控制制度基本健全及执行有效,财务收支、经济活动基本符合财经法规有关规定。

二、审计发现的主要问题

1、残疾人特殊困难临时救助资金缺乏监管,未能及时掌握资金的使用及结余情况,造成了专项资金的沉淀。

2、未及时取消对已死亡残疾人的集中托养补助,造成多拨付补助金给托养机构的情况。

3、超标准支付讲课费、餐费。

4、志愿者经费使用缺乏相应标准。对可使用范围未作出明确规定,造成部分街道收到拨款后未使用该经费。

5、出国(境)经费的列支不合规,列入其他残疾人事业支出。

三、审计处理意见及建议

对本次审计发现的问题,杭州市拱墅区审计局已依法出具审计报告,并提出进一步加强对专项资金使用的监督、考核工作,提高资金使用效益、加强对享受优惠政策待遇的残疾人身份信息审核工作管理、制定详细的志愿者经费使用管理办法实施细则、加强单位财务核算管理等建议。