一、部门主要职责

街道办事处是区政府的派出机构，在区人民政府领导下，行使基层政权的部分权力。在街道党工委领导下，管理本辖区的行政工作。

（1）宣传、贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、命令、指示，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。

（2）开展创建“文明街道”、“文明单位”、“文明社区”（星级社区）活动。积极开展军警民共建和区域联片共建活动，开展群众性文体、科普、初保、爱卫活动。负责和协调做好计划生育、植树绿化、爱国卫生、红十字会、健康教育等工作。

（3）以经济建设为中心，加快发展街道经济、确保公有资产保值增值，大力开展招商引资工作，充分利用民办非企业性组织和社会中介机构，兴办各类便民利民的生产、生活服务性事业。

（4）指导社区居委会的工作，促进社区居委会的建设，提高社区居民委员会自治能力，向上级政府反映居民的意见和要求，认真处理群众的来信、来访。

（5）做好街道社会治安综合治理、人民调解、法制宣传及小区管理工作，加强对违法人员的帮教转化工作。维护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

（6）积极开展社区建设工作，负责和协调做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改革、精神卫生等工作。

（7）配合有关部门做好市政建设管理、征兵、防汛、防火、防台、防震、抢险救灾等工作。

（8）协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员的管理、青少年教育、老龄和残疾工作。

（9）承办区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置情况

本部门共有预算单位1家，其中行政单位1家。具体为：杭州市下城区人民政府文晖街道办事处。

三、2020年部门预算情况 

（一）收支预算情况总体说明

按照综合预算原则，文晖街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

文晖街道办事处2020年度收、支总计9589.57万元，与上年相比，收、支总计减少6087.31万元，下降38.83%。主要原因是项目经费减少。

文晖街道办事处2020年收入预算9589.57万元，比上年减少38.83 %,其中：上年结转440万元，一般公共预算收入8349.57万元，其他收入800万元。

文晖街道办事处2020年支出预算9589.57万元，比上年减少29.92 %,其中：基本支出2282.61万元，占23.8%;项目支出7306.96万元，占76.2%。

（二）财政拨款收支预算情况说明

文晖街道办事处2020年度财政拨款收、支总预算8349.57万元，与上年相比，财政拨款收、支预算总计减少3767.7万元，下降31.09%。主要原因是项目经费减少。

文晖街道办事处2020年财政拨款收入总预算8349.57万元，与上年相比减少3767.7万元，下降31.09%。主要原因是项目经费减少。其中:一般公共预算收入8349.57万元,政府性基金预算收入0万元。

文晖街道办事处2020年财政拨款支出总预算8349.57万元。与上年相比减少3767.7万元，下降31.09%。主要原因是项目经费减少。其中：一般公共服务支出1548.2万元，公共安全支出724.7万元，文化旅游体育与传媒支出304.02万元，社会保障和就业支出957.93万元，卫生健康支出48.57万元，城乡社区支出3597.05万元，农林水支出76万元，资源勘探工业信息等支出218.21万元，商业服务业等支出520.06万元，住房保障支出204.83万元，其他支出150万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

文晖街道办事处2020年一般公共预算财政拨款预算8349.57万元。按功能分类科目分，一般公共服务支出1548.2万元，占18.54%；

公共安全支出724.7万元，占8.68%；文化旅游体育与传媒支出304.02万元，占3.64%；社会保障和就业支出957.93万元，占11.47%；卫生健康支出48.57万元，占0.58%；城乡社区支出3597.05万元，占43.08%；农林水支出76万元，占0.91%；资源勘探工业信息等支出218.21万元，占2.61%；商业服务业等支出520.06万元，占6.23%；住房保障支出204.83万元，占2.46%；其他支出150万元，占1.8%。

（四）一般公共预算基本支出情况说明 

文晖街道办事处2020年一般公共预算基本支出2282.61万元。其中：工资福利支出1877.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出327.96万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出76.72万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）一般公共预算“三公”经费情况说明

文晖街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费15万元，比上年增长132.92%，主要原因是考虑物价上涨等因素。

因公出国（境）经费0万元，比上年减少100%，主要用于机关人员的外出考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出，增减变化主要原因为年初未安排因公出国（境）事项。

公务接待费15万元，比上年增长186.26%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，增减变化主要原因为考虑物价上涨等因素。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同，主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，增减变化主要原因为单位无公务用车。其中，公务用车购置费0万元, 与上年相同，主要原因为单位无公务用车;公务用车运行维护费0万元, 与上年相同，主要原因为单位无公务用车。

（六）政府性基金预算情况说明

文晖街道办事处2020年政府性基金预算0万元，与上年相同，主要原因是单位无政府性基金预算。

（七）其他事项说明

机关运行经费支出情况：2020年度杭州市下城区人民政府文晖街道办事处的机关运行经费一般公共预算安排327.96万元,主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等内容。

政府采购安排情况：2020年政府采购预算安排1605.68万元，其中：政府采购货物支出安排0万元、政府采购工程支出安排0万元、政府采购服务支出安排1605.68万元。采购内容为保洁服务、保序服务、物业管理、河道长效管理等。

国有资产占用使用情况：截止 2019年 12 月 31 日，本部门共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值 50 万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备 0台。2020年部门预算安排购置公务用车0辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备0台（套）。

重点项目绩效目标设置情况：2020 年，本部门重点项目财政性资金安排的项目实现绩效目标管理，设置重点项目绩效目标9个，涉及当年一般公共预算资金4163.64万元，占项目资金预算总额的68.63%。

四、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入之外的收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出预算。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

附件：表1、2020年部门收支预算总表

表2、2020年部门收入预算总表

表3、2020年部门支出预算总表

表4、2020年部门财政拨款收支预算总表

表5、2020年部门一般公共预算支出预算表

表6、2020年部门政府性基金预算支出预算表

表7、2020年部门一般公共预算基本支出预算表

表8、2020年部门 “三公”经费财政拨款预算表

附件2、2020年部门预算公开样表.xls