信息索引号 00250047-1/2018-12329 公开方式 主动公开
发布机构 区审计局 公开范围 面向全社会
备注/文号 公开时限 长期公开
生成日期 2018-06-06 发布日期 2018-06-06
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杭州市拱墅区教育局关于审计整改结果的公告

发布日期: 2018-06-06 14:22:32 点击率:

2017年10月31日至11月30日,杭州市拱墅区审计局对我单位原局长张云雷同志任期经济责任履行情况进行了审计。我单位于2018年12月8日收到杭州市拱墅区审计局送达的审计结果文书《拱审责报2017〔10〕号审计报告》。

杭州市拱墅区审计局出具的审计结果文书《拱审责报〔2017〕10号审计报告》,指出了我单位在对预算编制与执行、内控管理、建设项目管理及下属单位管理等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、已整改的问题

(一)关于“预算编制缺乏前瞻性,预算执行缺乏刚性方面”的问题整改情况

采取整改措施:提高预算编制准确性;同时要求下属各部门和学校,认真制定财务计划,合理安排进度,提高预算执行率;内审组将开展项目经费中期专项审计,监督项目实施进展情况。

整改结果:已完成 。

(二)关于“对部分政策的落实监督不够到位方面”的问题整改情况

采取整改措施:教育局已清理历年未落实的经费数额,米市巷街道、康桥街道已将相关已按要求经费下拨。

整改结果:已完成。

(三)关于建设项目管理方面的问题整改情况

1.计划投资编制不够准确

采取整改措施:加强了前期的调研摸排工作,充分了解学校实际困难,突出刚性需求,积极征求专家意见,在充分论证的基础上合理准确编制年度投资计划。

整改结果:已完成。

2.建设项目档案管理不够规范

采取整改措施:教育局基建中心已安排专人进行档案的收集保管工作。

整改结果:已完成。

(四)关于下属单位管理方面的问题整改情况

1.财务核算及财务处理不规范

采取整改措施:教育局已加强对相关财务人员的培训指导,严格执行财务制度,杜绝财务处理不规范行为。

整改结果:已完成。

2.部分建设项目未经审计直接支付工程款

采取整改措施:教育研究院已重新安排对项目进行工程决算审计。

整改结果:已完成。

3.部分合同签订与执行不够规范

采取整改措施:按规范要求签订合同。重要合同或大额合同必须请法律顾问审核把关方可正式签订。

整改结果:已完成。

4.内部管理不严格

采取整改措施:已要求该店退回无效发票所支付的费用18000元。

整改结果:已完成。

特此公告。

  

                           杭州市拱墅区教育局

                             2018年4月23日


重点领域信息公开
审计信息
杭州市拱墅区教育局关于审计整改结果的公告

索引号

00250047-1/2018-12329

文号

公布日期

2018-06-06

公开方式

主动公开

发布单位

区审计局

2017年10月31日至11月30日,杭州市拱墅区审计局对我单位原局长张云雷同志任期经济责任履行情况进行了审计。我单位于2018年12月8日收到杭州市拱墅区审计局送达的审计结果文书《拱审责报2017〔10〕号审计报告》。

杭州市拱墅区审计局出具的审计结果文书《拱审责报〔2017〕10号审计报告》,指出了我单位在对预算编制与执行、内控管理、建设项目管理及下属单位管理等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、已整改的问题

(一)关于“预算编制缺乏前瞻性,预算执行缺乏刚性方面”的问题整改情况

采取整改措施:提高预算编制准确性;同时要求下属各部门和学校,认真制定财务计划,合理安排进度,提高预算执行率;内审组将开展项目经费中期专项审计,监督项目实施进展情况。

整改结果:已完成 。

(二)关于“对部分政策的落实监督不够到位方面”的问题整改情况

采取整改措施:教育局已清理历年未落实的经费数额,米市巷街道、康桥街道已将相关已按要求经费下拨。

整改结果:已完成。

(三)关于建设项目管理方面的问题整改情况

1.计划投资编制不够准确

采取整改措施:加强了前期的调研摸排工作,充分了解学校实际困难,突出刚性需求,积极征求专家意见,在充分论证的基础上合理准确编制年度投资计划。

整改结果:已完成。

2.建设项目档案管理不够规范

采取整改措施:教育局基建中心已安排专人进行档案的收集保管工作。

整改结果:已完成。

(四)关于下属单位管理方面的问题整改情况

1.财务核算及财务处理不规范

采取整改措施:教育局已加强对相关财务人员的培训指导,严格执行财务制度,杜绝财务处理不规范行为。

整改结果:已完成。

2.部分建设项目未经审计直接支付工程款

采取整改措施:教育研究院已重新安排对项目进行工程决算审计。

整改结果:已完成。

3.部分合同签订与执行不够规范

采取整改措施:按规范要求签订合同。重要合同或大额合同必须请法律顾问审核把关方可正式签订。

整改结果:已完成。

4.内部管理不严格

采取整改措施:已要求该店退回无效发票所支付的费用18000元。

整改结果:已完成。

特此公告。

  

                           杭州市拱墅区教育局

                             2018年4月23日