一、部门主要职责 

杭州市国土资源局下城分局是杭州市国土资源局的派出机构，为一级预算单位。主要职责：贯彻执行国家、省、市土地管理法律、法规、规章和方针政策；负责对全区土地市场实施监督和管理；负责农村村民宅基地管理工作；负责辖区内土地资源的调查、统计和动态监测，负责土地权属调查登记发证工作；实施集体土地的征用和集体土地上的房屋补偿管理工作等。

二、部门预算单位构成

本部门共有预算单位3家，其中行政单位1家，为杭州市国土资源局下城分局；参公事业单位2家，分别是杭州市国土资源局下城分局中心管理所、杭州市国土资源局下城分局执法监察大队。

三、2016年部门预算情况 

　　（一）财政拨款收支预算情况说明

杭州市国土资源局下城分局2016年财政拨款收入总预算849.87万元。其中:一般公共预算收入849.87万元。

杭州市国土资源局下城分局2016年财政拨款支出总预算849.87万元。其中：社会保障和就业支出98.84万元，医疗卫生与计划生育支出25.92万元，国土海洋气象等支出677.32万元，住房保障支出47.79万元。

　　（二）一般公共预算情况说明

　　杭州市国土资源局下城分局2016年一般公共预算财政拨款预算849.87万元。按功能分类科目分，社会保障和就业支出98.84万元，占11.63%；医疗卫生与计划生育支出25.92万元，占3.05%；国土海洋气象等支出677.32万元，占79.70%；住房保障支出47.79万元，占5.62%。

　　（三）一般公共预算基本支出情况说明 

杭州市国土资源局下城分局2016年一般公共预算基本支出694.39万元。其中：工资福利支出409.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出126.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出159.33万元，主要包括：退休费、医疗费、奖励费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况说明

杭州市国土资源局下城分局2016年一般公共预算“三公”经费0.3万元。其中公务接待费0.3万元。

（五）收支预算情况总体说明

按照综合预算原则，杭州市国土资源局下城分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

杭州市国土资源局下城分局2016年收入预算849.87万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算收入849.87万元。

杭州市国土资源局下城分局2016年支出预849.87万元，其中：基本支出694.39万元，占81.71%;项目支出155.48万元，占18.29%。

三、名词解释

财政拨款：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入之外的收入。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出预算，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出预算。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门公开表1、2016年财政拨款收支总表

      部门公开表2、2016年一般公共预算支出表

      部门公开表3、2016年一般公共预算基本支出表

      部门公开表4、2016年一般公共预算“三公”经费支出表

      部门公开表5、2016年政府性基金预算支出表

      部门公开表6、2016年部门收支总表

      部门公开表7、2016年部门收入总表

      部门公开表8、2016年部门支出总表

                             杭州市国土资源局下城分局

                               二O一六年二月二十二日