拱墅区2025年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第三十七次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2025年预算调整的报告

（2025年12月12日在区一届人大常委会第三十七次会议上）

拱墅区财政局

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将全区2025年预算调整方案报告如下，请予审议：

一、地方政府债务限额情况

拟新增全区2025年地方政府债务限额18.51亿元，其中一般债务限额2.84亿元，专项债务限额15.67亿元，主要原因为浙江省财政厅于2025年6月、10月、11月分别下达我区2025年地方政府债务限额。关于一般债务，主要用于文晖单元XC0402-A33-19地块36班小学、杭钢单元GS1301-A33-11地块30班中学、康贤路道路工程、康良快速路。关于专项债务，从债券类型看，新增专项债券12.43亿元、再融资债券3.24亿元。从债券用途看，用于杭钢单元GS1301-06地块保障性住房项目等基本建设项目3.37亿元，置换蔡马村棚户区改造项目等棚户区改造债务5.37亿元，置换三村PPP项目6.93亿元。

二、一般公共预算支出预算情况

新增一般债券拟从年初0.8亿元调整为2.84亿元，增加2.04亿元，调增其他城乡社区支出科目支出2.04亿元，同时，因拼盘使用转移支付补助等原因，调减相关支出科目2.04亿元，主要是其他社会保障和就业支出1.9亿元、其他制造业支出0.14亿元。综上，当年一般公共预算支出预算仍为129.8亿元。

三、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入调整情况

全区当年政府性基金预算收入拟从年初5.14亿元调整为18.8亿元，增加13.66亿元，主要原因为2025年加快推进13个棚户区改造专项债券项目（安置房项目）安置工作，对应项目收入由年初预估的5亿元增加至18.66亿元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

全区当年政府性基金预算支出拟从年初5.63亿元调整为16.95亿元，增加11.32亿元，主要原因为新增专项债券增加11.4亿元，彩票公益金减少0.08亿元，具体情况如下：

1.新增专项债券拟从年初1.03亿元调整为12.43亿元，增加11.4亿元，主要原因为省财政厅于6月12日、10月24日新增下达专项债券9.36亿元、2.04亿元，该两项合计11.4亿元，纳入区级政府性基金预算管理。

2.彩票公益金拟从年初0.13亿元调整为0.05亿元，减少0.08亿元，主要原因为上级进行体育事业等专项转移支付补助，区级支出减少。

附件：1.2025年新增地方政府债务限额分配表

2.2025年政府性基金预算收入调整表

3.2025年政府性基金预算支出调整表

                                                       附件1

2025年新增地方政府债务限额分配表

                                                                                                               单位：万元

                                                                    附件2

2025年政府性基金预算收入调整表

                                                                                                                         单位：万元

                                                                   附件3

2025年政府性基金预算支出调整表

                                                                                                         单位：万元