信息索引号 00250036-7/2024-29717 公开方式 主动公开
发布机构 区财政局 公开范围 面向全社会
备注/文号 公开时限 长期公开
生成日期 2024-01-15 发布日期 2024-01-15
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关于拱墅区2023年预算调整的报告

发布日期： 2024-01-15 09:28:00 点击率：

拱墅区2023年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2023年预算调整的报告

（2023年12月29日在区一届人大常委会第十六次会议上）

拱墅区财政局


主任、各位副主任,各位委员：

受区人民政府委托，将全区2023年预算调整方案报告如下:

一、2023年地方政府债务

（一）当年新增政府债务限额下达情况

浙江省财政厅下达我区2023年新增地方政府债务限额36.14亿元，其中一般债券1亿元、专项债券35.14亿元。按照下达的限额，今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券1亿元、专项债券35.14亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准，并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展，提请批准我区2023年新增地方政府债务限额为36.14亿元，其中新增地方政府一般债务1亿元，新增地方政府专项债务35.14亿元。根据债券收支管理相关规定，相应新增地方政府一般债务收入1亿元，新增地方政府专项债务收入35.14亿元，并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。

（二）新增地方政府债务用途调整情况

根据上级2023年新增专项债券用途调整政策精神和专项债项目实际建设情况，新增地方政府债务中涉及用途调整金额为11.25亿元，具体用途见表二。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况

区第一届人民代表大会第二次会议批准的2023年地方一般公共预算收入预期为1898000万元，比上年增长3%。今年以来，全区上下聚焦打赢“经济翻身仗”，经济社会实现平稳发展，受经济回暖向好带动，全区地方一般公共预算收入由年初预期的1898000万元调整为1975000万元，比上年增长7.2%。

（二）一般公共预算支出调整情况

2023年，稳住经济大盘，推进公共服务均等化，打赢亚运攻坚仗和经济翻身仗两场硬仗，都对财政的财力保障提出了更高要求，在现有总额分享上解比例过高、市属下放企业递增上解负担过重等体制因素影响下，我区收支平衡矛盾突出。

结合收支实际，主要进行以下两方面的调整：一方面，今年新增地方政府一般债务1亿元，根据预算法及实施条例规定，调增当年一般公共预算支出1亿元；另一方面，根据区委、区政府部署，为持续深化落实政府过紧日子，集中财力保障全区重点项目和民生事业有效落地，对部门预算项目开展全面梳理、整合，通过部门预算调整压缩、资金渠道统筹调整等，调减当年一般公共预算支出7.19亿元。

考虑上述原因，全区当年一般公共预算支出预算作如下调整：2023年全区当年一般公共预算支出预算由1161900万元调整为1100000万元，比上年增长3.8%，同时，预估上年结转支出18000万元，预估转移支付补助支出205000万元，全区一般公共预算总支出预计1323000万元。

全区当年一般公共预算支出主要科目调整情况如下：

1.一般公共服务支出调整为113500万元，调减8690万元，主要是根据政府过紧日子要求进一步压缩支出。

2.公共安全支出调整为131000万元，调减8050万元，主要是监控租赁等合同进度款调减等。

3.教育支出调整为325500万元，调减790万元，主要因拼盘使用转移支付补助，区级支出减少。

4.科学技术支出调整为80900万元，调减2300万元，主要因拼盘使用转移支付补助，区级支出减少。

5.文化旅游体育与传媒支出调整为24200万元，调减6380万元，主要因落实亚组委节俭办赛要求，压减亚运赛事支出等。

6.社会保障和就业支出调整为109000万元，调减29880万元，一方面因上缴市财政社区综合补贴延期等因素影响减支1.4亿元，另一方面因部分社保区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金列支。

7.卫生健康支出调整为78300万元，调减4990万元，主要因部分区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金列支。

8.节能环保支出调整为8780万元，调增4450万元，主要因新增国四柴油汽车淘汰补助等上级政策增支。

9.城乡社区支出调整为171000万元，调减1045万元，主要因市政设施养护等项目进度款调减及项目渠道调整等减支。

10.商业服务业等支出调整为34500万元，调增2350万元，主要因稳经济大盘系列政策扶持资金增支。

11.债务付息支出调整为7400万元，调增100万元，主要因新增一般债付息支出较预期增加。

（三）留抵退税补助资金分配方案

根据《浙江省财政厅关于提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知》（浙财预〔2022〕23号）、《浙江省财政厅关于下达支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付清算资金的通知》（浙财预〔2023〕23号）、《浙江省财政厅关于下达落实留抵退税政策激励资金的通知》（浙财预〔2023〕24号），上级下达我区2023年留抵退税财力补助87125万元，用于支持基层政府落实好留抵退税和其他减税降费政策，弥补政策性减收，缓解收支矛盾，促进基层财政平稳运行。

根据文件要求，我区留抵退税补助资金用于以下支出：应届高学历毕业生及高层次人才政策补贴资金41787万元、城乡居民基本医疗保险政府补贴经费22000万元、机关事业单位基本养老保险财政补助13000万元、疫情防控尾款结算经费10338万元。

三、政府性基金调整方案

因其他政府性基金收入超年初预期，全区当年政府性基金收入预算由年初1800万元调增为2960万元，比上年减少60%。

因新增发行地方政府专项债券等，全区当年政府性基金支出预算作如下调整：2023年全区当年政府性基金预算支出预算由35798万元调整为387300万元，比上年增长176.7%，主要科目调整情况如下：

1.新增地方政府专项债务351350万元，列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出59900万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出291450万元。

2.用于体育事业的彩票公益金支出调整为690万元，调增212万元，主要因体育场地免费开放补助增支。

四、国有资本经营预算调整方案

因国企改革后国有资本结构布局调整较大，企业利润比年初预期增加，全区当年国有资本经营预算收入预算由年初10000万元调增为16273.24万元，比上年增长98.5%。

由于国有企业资本金注入调减等原因，全区当年国有资本经营预算支出预算由年初的6444万元调减为280万元，比上年减少95%，主要科目调整情况如下：

1.国有企业改革成本支出调整为272万元，调减157万元，主要因当年未发生国企改革历史遗留问题相关支出，根据实际支出需求据实调整。

2.其他国有企业资本金注入调整为0万元，调减6000万元，主要是根据预算支出整体安排进行调整。

3.其他国有资本经营预算支出调整为8万元，调减7万元，主要是根据实际支出需求据实调整。

五、社会保险基金预算调整方案

全区社会保险基金预算作如下调整：社会保险基金收入预算由年初84620万元调整为87300万元，主要因机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入增加，调整后比上年下降9.6%。社会保险基金支出预算由年初94500万元调整为100500万元，主要因机关事业单位基本养老保险基金转移性支出较年初预期增支较多，调整后比上年增长10.1%。

2023年新增地方政府债务限额分配表

表一                                                                  单位：万元

序号

项目名称

债券类型

债券金额

合计

361350

1

庆隆小河单元GS0305-20地块24班小学

一般债券

1200

2

庆隆小河单元GS0301-A33-07地块42班小学

一般债券

2500

3

申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校

一般债券

1500

4

铁路北站单元（GS1104-17地块）职业高级中学建设工程

一般债券

1700

5

运河新城单元GS1002-17地块小学

一般债券

1300

6

文晖单元XC0401-A33-22地块18班小学

一般债券

1800

7

石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房

棚改专项债券

8000

8

华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房

棚改专项债券

18500

9

灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房

棚改专项债券

800

10

灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房

棚改专项债券

2000

11

石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房

棚改专项债券

8000

12

石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房

棚改专项债券

12000

13

华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房

棚改专项债券

2000

14

灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房

棚改专项债券

7400

15

石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房

棚改专项债券

1200

16

康桥园区整体提升

其他收益专项债券

179000

17

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目

其他收益专项债券

34000

18

半山区块棚户区（城中村）改造项目

其他收益专项债券

34450

19

沈家桥村棚户区（城中村）改造项目

其他收益专项债券

44000

 

2023年专项债券用途调整情况表

表二                                                                           单位：万元

债券信息

调整前项目信息

调整后项目信息

债券编码

债券全称

用途调整金额

市县名称

项目名称

市县名称

项目名称

合计

112450





2371108

2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十二期）-2023年浙江省政府专项债券（五十三期）

11000

拱墅区

康桥单元GS1203-08地块公租房项目

拱墅区

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目

2371110

2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）-2023年浙江省政府专项债券（五十五期）

13430

市本级

杭州市城市轨道交通18号线一期工程

拱墅区

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目

34450

拱墅区

半山区块棚户区（城中村）改造项目

44000

拱墅区

沈家桥村棚户区（城中村）改造项目

9570

市本级

杭州市第一人民医院新院区建设工程

拱墅区

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目


2023年一般公共预算收入预算调整情况表

表三                                                                                单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

地方一般公共预算收入

1842865

1898000

1975000

7.2

4.1

1、税收收入

1719614

1780000

1860020

8.2

4.5

增值税（50%）

563202

675600

691020

22.7

2.3

企业所得税（40%）

471853

375400

384000

-18.6

2.3

个人所得税（40%）

176148

185000

176000

-0.1

-4.9

城建税

118628

106500

102000

-14.0

-4.2

其他税收收入

389783

437500

507000

30.1

15.9

2、非税收入

123251

118000

114980

-6.7

-2.6

专项收入

93035

87000

84400

-9.3

-3.0

其中：教育费附加收入

42818

38400

36900

-13.8

-3.9

地方教育附加收入

28554

25600

24600

-13.8

-3.9

残疾人就业保障金收入

21579

23000

22900

6.1

-0.4

水利建设专项收入

84



-100.0


行政事业性收费

7655

6800

6510

-15.0

-4.3

罚没收入

21485

23600

23270

8.3

-1.4

国有资源（资产）有偿使用收入

1076

600

800

-25.7

33.3


2023年一般公共预算支出预算调整情况表

表四                                                                单位：万元

科目名称

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

当年支出合计

1059375

1161900

1100000

3.8

-5.3

一般公共服务支出

132657

122190

113500

-14.4

-7.1

国防支出


380

422


11.1

公共安全支出

140854

139050

131000

-7.0

-5.8

教育支出

304685

326290

325500

6.8

-0.2

科学技术支出

70704

83200

80900

14.4

-2.8

文化旅游体育与传媒支出

12184

30580

24200

98.6

-20.9

社会保障和就业支出

87996

138880

109000

23.9

-21.5

卫生健康支出

79520

83290

78300

-1.5

-6.0

节能环保支出

2312

4330

8780

279.8

102.8

城乡社区支出

190060

172045

171000

-10.0

-0.6

农林水支出

2488

2550

2260

-9.2

-11.4

商业服务业等支出

14066

32150

34500

145.3

7.3

金融支出

961

3270

2170

125.8

-33.6

自然资源海洋气象等支出

6871

7680

4850

-29.4

-36.8

援助其他地区支出

4005

4005

4005

0.0

0.0

灾害防治及应急管理支出

2912

2410

2160

-25.8

-10.4

其他支出


2250



-100.0

债务付息支出

7057

7300

7400

4.9

1.4

债务发行费用支出

43

50

53

23.3

6.0


2023年当年一般公共预算支出功能分类科目明细表

表五                                                                   单位：万元

项目

调整预算

支出合计

1100000

一般公共服务支出

113500

人大事务

2724

行政运行

2034

一般行政管理事务

193

人大会议

256

人大监督

67

代表工作

107

事业运行

67

政协事务

2481

行政运行

1816

一般行政管理事务

371

政协会议

130

参政议政

25

事业运行

139

政府办公厅（室）及相关机构事务

48107

行政运行

26684

一般行政管理事务

6959

机关服务

9082

信访事务

1311

事业运行

3238

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

833

发展与改革事务

2965

行政运行

1206

一般行政管理事务

582

事业运行

1177

统计信息事务

2777

行政运行

1693

专项统计业务

344

专项普查活动

384

统计抽样调查

110

其他统计信息事务支出

246

财政事务

3834

行政运行

2195

一般行政管理事务

88

信息化建设

234

财政委托业务支出

156

事业运行

1161

税收事务

7459

一般行政管理事务

7459

审计事务

1325

行政运行

716

审计业务

4

事业运行

605

纪检监察事务

6114

行政运行

4970

一般行政管理事务

342

大案要案查处

618

事业运行

184

商贸事务

3827

行政运行

1134

一般行政管理事务

101

招商引资

335

事业运行

1945

其他商贸事务支出

312

知识产权事务

726

其他知识产权事务支出

726

档案事务

197

一般行政管理事务

197

民主党派及工商联事务

574

行政运行

462

一般行政管理事务

43

事业运行

69

群众团体事务

1720

行政运行

964

一般行政管理事务

354

事业运行

402

党委办公厅（室）及相关机构事务

2448

行政运行

1388

一般行政管理事务

608

事业运行

452

组织事务

4812

行政运行

1433

一般行政管理事务

2490

事业运行

728

其他组织事务支出

161

宣传事务

3013

行政运行

547

一般行政管理事务

867

事业运行

1599

统战事务

1260

行政运行

544

一般行政管理事务

573

事业运行

143

其他共产党事务支出

1622

行政运行

820

一般行政管理事务

616

事业运行

186

市场监督管理事务

14837

行政运行

12209

一般行政管理事务

453

市场主体管理

176

市场秩序执法

22

质量基础

677

药品事务

9

医疗器械事务

8

质量安全监管

503

食品安全监管

488

事业运行

174

其他市场监督管理事务

118

其他一般公共服务支出

678

其他一般公共服务支出

678

国防支出

422

国防动员

422

兵役征集

120

民兵

227

其他国防动员支出

75

公共安全支出

131000

公安

87982

行政运行

60411

一般行政管理事务

6870

信息化建设

9966

执法办案

7886

事业运行

699

其他公安支出

2150

检察

6047

行政运行

4703

一般行政管理事务

801

检察监督

66

事业运行

477

法院

11780

行政运行

8266

一般行政管理事务

667

案件审判

1176

事业运行

1671

司法

4663

行政运行

3092

一般行政管理事务

80

基层司法业务

655

普法宣传

145

律师管理

142

公共法律服务

358

社区矫正

157

法治建设

34

其他公共安全支出

20528

其他公共安全支出

20528

教育支出

325500

教育管理事务

19968

行政运行

1032

其他教育管理事务支出

18936

普通教育

270040

学前教育

56319

小学教育

117437

初中教育

88158

高中教育

5376

其他普通教育支出

2750

职业教育

3011

中等职业教育

3011

特殊教育

2776

特殊学校教育

2776

进修及培训

2176

教师进修

2176

教育费附加安排的支出

16976

其他教育费附加安排的支出

16976

其他教育支出

10553

其他教育支出

10553

科学技术支出

80900

科学技术管理事务

833

行政运行

825

一般行政管理事务

8

科技条件与服务

121

机构运行

121

科学技术普及

223

科普活动

5

其他科学技术普及支出

218

其他科学技术支出

79723

其他科学技术支出

79723

文化旅游体育与传媒支出

24200

文化和旅游

5960

行政运行

1776

一般行政管理事务

247

图书馆

1026

群众文化

1267

文化创作与保护

456

文化和旅游市场管理

5

旅游宣传

139

文化和旅游管理事务

38

其他文化和旅游支出

1006

文物

962

文物保护

113

博物馆

849

体育

13122

体育竞赛

12497

体育场馆

295

群众体育

12

其他体育支出

318

其他文化旅游体育与传媒支出

4156

文化产业发展专项支出

917

其他文化旅游体育与传媒支出

3239

社会保障和就业支出

109000

人力资源和社会保障管理事务

6792

行政运行

3866

综合业务管理

756

就业管理事务

25

劳动关系和维权

131

劳动人事争议调解仲裁

325

引进人才费用

500

事业运行

1056

其他人力资源和社会保障管理事务支出

133

民政管理事务

3512

行政运行

865

社会组织管理

499

行政区划和地名管理

130

基层政权建设和社区治理

144

其他民政管理事务支出

1874

行政事业单位养老支出

58515

行政单位离退休

5530

事业单位离退休

8575

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29659

机关事业单位职业年金缴费支出

14751

就业补助

1670

职业培训补贴

10

社会保险补贴

188

公益性岗位补贴

1268

高技能人才培养补助

74

促进创业补贴

8

其他就业补助支出

122

抚恤

5088

死亡抚恤

101

伤残抚恤

147

在乡复员、退伍军人生活补助

40

义务兵优待

967

农村籍退役士兵老年生活补助

86

其他优抚支出

3747

退役安置

590

退役士兵安置

514

退役士兵管理教育

76

社会福利

4615

儿童福利

362

老年福利

2056

殡葬

304

养老服务

1889

其他社会福利支出

4

残疾人事业

9205

行政运行

647

残疾人康复

419

残疾人就业

1002

残疾人生活和护理补贴

3113

其他残疾人事业支出

4024

红十字事业

503

行政运行

244

其他红十字事业支出

259

最低生活保障

1532

城市最低生活保障金支出

1532

临时救助

334

临时救助支出

303

流浪乞讨人员救助支出

31

特困人员救助供养

286

城市特困人员救助供养支出

286

其他生活救助

132

其他城市生活救助

132

财政对基本养老保险基金的补助

604

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

604

退役军人管理事务

1050

行政运行

399

一般行政管理事务

84

拥军优属

239

事业运行

278

其他退役军人事务管理支出

50

其他社会保障和就业支出

14572

其他社会保障和就业支出

14572

卫生健康支出

78300

卫生健康管理事务

3185

行政运行

1556

一般行政管理事务

1141

其他卫生健康管理事务支出

488

基层医疗卫生机构

15795

城市社区卫生机构

15532

其他基层医疗卫生机构支出

263

公共卫生

19994

疾病预防控制机构

3308

卫生监督机构

1607

基本公共卫生服务

9754

重大公共卫生服务

295

突发公共卫生事件应急处理

15

其他公共卫生支出

5015

中医药

2290

中医（民族医）药专项

2290

计划生育事务

5888

计划生育机构

1172

其他计划生育事务支出

4716

行政事业单位医疗

10410

行政单位医疗

4199

事业单位医疗

1361

公务员医疗补助

1650

其他行政事业单位医疗支出

3200

财政对基本医疗保险基金的补助

3091

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3091

老龄卫生健康事务

123

老龄卫生健康事务

123

其他卫生健康支出

17524

其他卫生健康支出

17524

节能环保支出

8780

环境保护管理事务

1336

行政运行

1250

一般行政管理事务

86

污染防治

7420

水体

2888

其他污染防治支出

4532

其他节能环保支出

24

其他节能环保支出

24

城乡社区支出

171000

城乡社区管理事务

94710

行政运行

16418

一般行政管理事务

737

城管执法

6578

工程建设管理

1500

住宅建设与房地产市场监管

704

其他城乡社区管理事务支出

68773

城乡社区公共设施

17734

其他城乡社区公共设施支出

17734

城乡社区环境卫生

42071

城乡社区环境卫生

42071

建设市场管理与监督

2256

建设市场管理与监督

2256

其他城乡社区支出

14229

其他城乡社区支出

14229

农林水支出

2260

农业农村

32

一般行政管理事务

19

其他农业农村支出

13

水利

898

一般行政管理事务

7

其他水利支出

891

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

45

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

45

其他农林水支出

1285

其他农林水支出

1285

商业服务业等支出

34500

其他商业服务业等支出

34500

其他商业服务业等支出

34500

金融支出

2170

金融部门行政支出

2170

行政运行

330

一般行政管理事务

1615

事业运行

225

援助其他地区支出

4005

其他支出

4005

自然资源海洋气象等支出

4850

自然资源事务

4850

行政运行

2209

一般行政管理事务

1754

自然资源利用与保护

16

事业运行

808

其他自然资源事务支出

63

灾害防治及应急管理支出

2160

应急管理事务

2160

行政运行

1537

一般行政管理事务

403

应急救援

47

事业运行

173

债务付息支出

7400

地方政府一般债务付息支出

7400

地方政府一般债券付息支出

7400

债务发行费用支出

53

地方政府一般债务发行费用支出

53


2023年政府性基金预算收入预算调整表

表六                                                                         单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

政府性基金收入合计

7409

1800

2960

-60.0

64.4

1.彩票公益金收入

947

800

800

-15.5

0.0

体育彩票公益金收入

947

800

800

-15.5

0.0

2.其他政府性基金收入

6462

1000

2160

-66.6

116.0


2023年政府性基金预算支出预算调整表

表七                                                                         单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

政府性基金支出合计

139948

35798

387300

176.7

981.9

其他支出

45674

1478

292956

541.4

19721.1

彩票公益金安排的支出

527

478

690

30.9

44.4

用于体育事业的彩票公益金支出

527

478

690

30.9

44.4

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

45147

1000

292266

547.4

29126.6

其他政府性基金安排的支出

4747

1000

816

-82.8

-18.4

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

40400


291450

621.4


城乡社区支出

62000


59900

-3.4


棚户区改造专项债券收入安排的支出

62000


59900

-3.4


其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

62000


59900

-3.4


债务付息支出

32108

34100

34100

6.2


地方政府专项债务付息支出

32108

34100

34100

6.2


国有土地使用权出让金债务付息支出

15889

15300

15300

-3.7


棚户区改造专项债券付息支出

8389

10100

10100

20.4


其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

7830

8700

8700

11.1


债务发行费支出

166

220

344

107.2

56.4

地方政府专项债务发行费用支出

166

220

344

107.2

56.4

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

40

20

81

102.5

305.0

棚户区改造专项债券发行费用支出

92

150

37

-59.8

-75.3

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出

34

50

226

564.7

352.0


2023年国有资本经营预算收支预算调整情况表

表八                                                                      单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

一、国有资本经营收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

非税收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

国有资本经营收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

利润收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

其他国有资本经营预算企业利润收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

二、国有资本经营支出

5617

6444

280

-95.0

-95.7

国有资本经营预算支出

5617

6444

280

-95.0

-95.7

解决历史遗留问题及改革成本支出

276

429

272

-1.4

-36.6

国有企业改革成本支出

276

429

272

-1.4

-36.6

国有企业资本金注入

1000

6000

0

-100.0

-100.0

其他国有企业资本金注入

1000

6000

0

-100.0

-100.0

其他国有资本经营预算支出

4341

15

8

-99.8

-46.7

其他国有资本经营预算支出

4341

15

8

-99.8

-46.7


2023年社会保险基金收支预算调整情况表

表九                                                                           单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

一、社会保险基金预算收入

96557

84620

87300

-9.6

3.2

社会保险基金收入

96557

84620

87300

-9.6

3.2

机关事业单位基本养老保险基金收入

96557

84620

87300

-9.6

3.2

机关事业单位基本养老保险费收入

47523

48600

49710

4.6

2.3

机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入

40824

31000

35940

-12.0

15.9

其他机关事业单位基本养老保险基金收入

8210

5020

1650

-79.9

-67.1

二、社会保险基金预算支出

91248

94500

100500

10.1

6.3

社会保险基金支出

91248

94500

100500

10.1

6.3

机关事业单位基本养老保险基金支出

91248

94500

100500

10.1

6.3

基本养老金支出

89667

93500

95700

6.7

2.4

转移性支出

1581

1000

4800

203.6

380.0


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关于拱墅区2023年预算调整的报告

索引号

00250036-7/2024-29717

文号

公布日期

2024-01-15

公开方式

主动公开

发布单位

区财政局

拱墅区2023年预算调整已经拱墅区第一届人民代表大会常务委员会第十六次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2023年预算调整的报告

（2023年12月29日在区一届人大常委会第十六次会议上）

拱墅区财政局


主任、各位副主任,各位委员：

受区人民政府委托，将全区2023年预算调整方案报告如下:

一、2023年地方政府债务

（一）当年新增政府债务限额下达情况

浙江省财政厅下达我区2023年新增地方政府债务限额36.14亿元，其中一般债券1亿元、专项债券35.14亿元。按照下达的限额，今年我区新增由其代为发行的地方政府一般债券1亿元、专项债券35.14亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），地方政府债务限额及新增地方政府债务需提交人大常委会审议批准，并向社会公开。为促进我区经济社会可持续发展，提请批准我区2023年新增地方政府债务限额为36.14亿元，其中新增地方政府一般债务1亿元，新增地方政府专项债务35.14亿元。根据债券收支管理相关规定，相应新增地方政府一般债务收入1亿元，新增地方政府专项债务收入35.14亿元，并根据实际使用方向按规定列入相关支出科目。

（二）新增地方政府债务用途调整情况

根据上级2023年新增专项债券用途调整政策精神和专项债项目实际建设情况，新增地方政府债务中涉及用途调整金额为11.25亿元，具体用途见表二。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整情况

区第一届人民代表大会第二次会议批准的2023年地方一般公共预算收入预期为1898000万元，比上年增长3%。今年以来，全区上下聚焦打赢“经济翻身仗”，经济社会实现平稳发展，受经济回暖向好带动，全区地方一般公共预算收入由年初预期的1898000万元调整为1975000万元，比上年增长7.2%。

（二）一般公共预算支出调整情况

2023年，稳住经济大盘，推进公共服务均等化，打赢亚运攻坚仗和经济翻身仗两场硬仗，都对财政的财力保障提出了更高要求，在现有总额分享上解比例过高、市属下放企业递增上解负担过重等体制因素影响下，我区收支平衡矛盾突出。

结合收支实际，主要进行以下两方面的调整：一方面，今年新增地方政府一般债务1亿元，根据预算法及实施条例规定，调增当年一般公共预算支出1亿元；另一方面，根据区委、区政府部署，为持续深化落实政府过紧日子，集中财力保障全区重点项目和民生事业有效落地，对部门预算项目开展全面梳理、整合，通过部门预算调整压缩、资金渠道统筹调整等，调减当年一般公共预算支出7.19亿元。

考虑上述原因，全区当年一般公共预算支出预算作如下调整：2023年全区当年一般公共预算支出预算由1161900万元调整为1100000万元，比上年增长3.8%，同时，预估上年结转支出18000万元，预估转移支付补助支出205000万元，全区一般公共预算总支出预计1323000万元。

全区当年一般公共预算支出主要科目调整情况如下：

1.一般公共服务支出调整为113500万元，调减8690万元，主要是根据政府过紧日子要求进一步压缩支出。

2.公共安全支出调整为131000万元，调减8050万元，主要是监控租赁等合同进度款调减等。

3.教育支出调整为325500万元，调减790万元，主要因拼盘使用转移支付补助，区级支出减少。

4.科学技术支出调整为80900万元，调减2300万元，主要因拼盘使用转移支付补助，区级支出减少。

5.文化旅游体育与传媒支出调整为24200万元，调减6380万元，主要因落实亚组委节俭办赛要求，压减亚运赛事支出等。

6.社会保障和就业支出调整为109000万元，调减29880万元，一方面因上缴市财政社区综合补贴延期等因素影响减支1.4亿元，另一方面因部分社保区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金列支。

7.卫生健康支出调整为78300万元，调减4990万元，主要因部分区级资金支出调整为上级补助留抵退税资金列支。

8.节能环保支出调整为8780万元，调增4450万元，主要因新增国四柴油汽车淘汰补助等上级政策增支。

9.城乡社区支出调整为171000万元，调减1045万元，主要因市政设施养护等项目进度款调减及项目渠道调整等减支。

10.商业服务业等支出调整为34500万元，调增2350万元，主要因稳经济大盘系列政策扶持资金增支。

11.债务付息支出调整为7400万元，调增100万元，主要因新增一般债付息支出较预期增加。

（三）留抵退税补助资金分配方案

根据《浙江省财政厅关于提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金预算的通知》（浙财预〔2022〕23号）、《浙江省财政厅关于下达支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付清算资金的通知》（浙财预〔2023〕23号）、《浙江省财政厅关于下达落实留抵退税政策激励资金的通知》（浙财预〔2023〕24号），上级下达我区2023年留抵退税财力补助87125万元，用于支持基层政府落实好留抵退税和其他减税降费政策，弥补政策性减收，缓解收支矛盾，促进基层财政平稳运行。

根据文件要求，我区留抵退税补助资金用于以下支出：应届高学历毕业生及高层次人才政策补贴资金41787万元、城乡居民基本医疗保险政府补贴经费22000万元、机关事业单位基本养老保险财政补助13000万元、疫情防控尾款结算经费10338万元。

三、政府性基金调整方案

因其他政府性基金收入超年初预期，全区当年政府性基金收入预算由年初1800万元调增为2960万元，比上年减少60%。

因新增发行地方政府专项债券等，全区当年政府性基金支出预算作如下调整：2023年全区当年政府性基金预算支出预算由35798万元调整为387300万元，比上年增长176.7%，主要科目调整情况如下：

1.新增地方政府专项债务351350万元，列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出59900万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出291450万元。

2.用于体育事业的彩票公益金支出调整为690万元，调增212万元，主要因体育场地免费开放补助增支。

四、国有资本经营预算调整方案

因国企改革后国有资本结构布局调整较大，企业利润比年初预期增加，全区当年国有资本经营预算收入预算由年初10000万元调增为16273.24万元，比上年增长98.5%。

由于国有企业资本金注入调减等原因，全区当年国有资本经营预算支出预算由年初的6444万元调减为280万元，比上年减少95%，主要科目调整情况如下：

1.国有企业改革成本支出调整为272万元，调减157万元，主要因当年未发生国企改革历史遗留问题相关支出，根据实际支出需求据实调整。

2.其他国有企业资本金注入调整为0万元，调减6000万元，主要是根据预算支出整体安排进行调整。

3.其他国有资本经营预算支出调整为8万元，调减7万元，主要是根据实际支出需求据实调整。

五、社会保险基金预算调整方案

全区社会保险基金预算作如下调整：社会保险基金收入预算由年初84620万元调整为87300万元，主要因机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入增加，调整后比上年下降9.6%。社会保险基金支出预算由年初94500万元调整为100500万元，主要因机关事业单位基本养老保险基金转移性支出较年初预期增支较多，调整后比上年增长10.1%。

2023年新增地方政府债务限额分配表

表一                                                                  单位：万元

序号

项目名称

债券类型

债券金额

合计

361350

1

庆隆小河单元GS0305-20地块24班小学

一般债券

1200

2

庆隆小河单元GS0301-A33-07地块42班小学

一般债券

2500

3

申花单元GS0403-A33-31地块54班九年一贯制学校

一般债券

1500

4

铁路北站单元（GS1104-17地块）职业高级中学建设工程

一般债券

1700

5

运河新城单元GS1002-17地块小学

一般债券

1300

6

文晖单元XC0401-A33-22地块18班小学

一般债券

1800

7

石桥单元XC0802-R21-47地块拆迁安置房

棚改专项债券

8000

8

华丰单元XC1003-R21-02地块拆迁安置房

棚改专项债券

18500

9

灯塔单元XC0701-R21-06地块拆迁安置房

棚改专项债券

800

10

灯塔单元XC0701-R21-08地块拆迁安置房

棚改专项债券

2000

11

石桥单元XC0804-R21-21地块拆迁安置房

棚改专项债券

8000

12

石桥单元XC0802-R21-08地块拆迁安置房

棚改专项债券

12000

13

华丰单元XC1003-R21-01地块拆迁安置房

棚改专项债券

2000

14

灯塔单元XC0705-R21-05地块拆迁安置房

棚改专项债券

7400

15

石桥单元XC0802-R21-06地块拆迁安置房

棚改专项债券

1200

16

康桥园区整体提升

其他收益专项债券

179000

17

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目

其他收益专项债券

34000

18

半山区块棚户区（城中村）改造项目

其他收益专项债券

34450

19

沈家桥村棚户区（城中村）改造项目

其他收益专项债券

44000

 

2023年专项债券用途调整情况表

表二                                                                           单位：万元

债券信息

调整前项目信息

调整后项目信息

债券编码

债券全称

用途调整金额

市县名称

项目名称

市县名称

项目名称

合计

112450





2371108

2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十二期）-2023年浙江省政府专项债券（五十三期）

11000

拱墅区

康桥单元GS1203-08地块公租房项目

拱墅区

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目

2371110

2023年浙江省其他项目收益专项债券（三十四期）-2023年浙江省政府专项债券（五十五期）

13430

市本级

杭州市城市轨道交通18号线一期工程

拱墅区

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目

34450

拱墅区

半山区块棚户区（城中村）改造项目

44000

拱墅区

沈家桥村棚户区（城中村）改造项目

9570

市本级

杭州市第一人民医院新院区建设工程

拱墅区

康桥街道2017年棚户区（城中村）改造项目


2023年一般公共预算收入预算调整情况表

表三                                                                                单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

地方一般公共预算收入

1842865

1898000

1975000

7.2

4.1

1、税收收入

1719614

1780000

1860020

8.2

4.5

增值税（50%）

563202

675600

691020

22.7

2.3

企业所得税（40%）

471853

375400

384000

-18.6

2.3

个人所得税（40%）

176148

185000

176000

-0.1

-4.9

城建税

118628

106500

102000

-14.0

-4.2

其他税收收入

389783

437500

507000

30.1

15.9

2、非税收入

123251

118000

114980

-6.7

-2.6

专项收入

93035

87000

84400

-9.3

-3.0

其中：教育费附加收入

42818

38400

36900

-13.8

-3.9

地方教育附加收入

28554

25600

24600

-13.8

-3.9

残疾人就业保障金收入

21579

23000

22900

6.1

-0.4

水利建设专项收入

84



-100.0


行政事业性收费

7655

6800

6510

-15.0

-4.3

罚没收入

21485

23600

23270

8.3

-1.4

国有资源（资产）有偿使用收入

1076

600

800

-25.7

33.3


2023年一般公共预算支出预算调整情况表

表四                                                                单位：万元

科目名称

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

当年支出合计

1059375

1161900

1100000

3.8

-5.3

一般公共服务支出

132657

122190

113500

-14.4

-7.1

国防支出


380

422


11.1

公共安全支出

140854

139050

131000

-7.0

-5.8

教育支出

304685

326290

325500

6.8

-0.2

科学技术支出

70704

83200

80900

14.4

-2.8

文化旅游体育与传媒支出

12184

30580

24200

98.6

-20.9

社会保障和就业支出

87996

138880

109000

23.9

-21.5

卫生健康支出

79520

83290

78300

-1.5

-6.0

节能环保支出

2312

4330

8780

279.8

102.8

城乡社区支出

190060

172045

171000

-10.0

-0.6

农林水支出

2488

2550

2260

-9.2

-11.4

商业服务业等支出

14066

32150

34500

145.3

7.3

金融支出

961

3270

2170

125.8

-33.6

自然资源海洋气象等支出

6871

7680

4850

-29.4

-36.8

援助其他地区支出

4005

4005

4005

0.0

0.0

灾害防治及应急管理支出

2912

2410

2160

-25.8

-10.4

其他支出


2250



-100.0

债务付息支出

7057

7300

7400

4.9

1.4

债务发行费用支出

43

50

53

23.3

6.0


2023年当年一般公共预算支出功能分类科目明细表

表五                                                                   单位：万元

项目

调整预算

支出合计

1100000

一般公共服务支出

113500

人大事务

2724

行政运行

2034

一般行政管理事务

193

人大会议

256

人大监督

67

代表工作

107

事业运行

67

政协事务

2481

行政运行

1816

一般行政管理事务

371

政协会议

130

参政议政

25

事业运行

139

政府办公厅（室）及相关机构事务

48107

行政运行

26684

一般行政管理事务

6959

机关服务

9082

信访事务

1311

事业运行

3238

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

833

发展与改革事务

2965

行政运行

1206

一般行政管理事务

582

事业运行

1177

统计信息事务

2777

行政运行

1693

专项统计业务

344

专项普查活动

384

统计抽样调查

110

其他统计信息事务支出

246

财政事务

3834

行政运行

2195

一般行政管理事务

88

信息化建设

234

财政委托业务支出

156

事业运行

1161

税收事务

7459

一般行政管理事务

7459

审计事务

1325

行政运行

716

审计业务

4

事业运行

605

纪检监察事务

6114

行政运行

4970

一般行政管理事务

342

大案要案查处

618

事业运行

184

商贸事务

3827

行政运行

1134

一般行政管理事务

101

招商引资

335

事业运行

1945

其他商贸事务支出

312

知识产权事务

726

其他知识产权事务支出

726

档案事务

197

一般行政管理事务

197

民主党派及工商联事务

574

行政运行

462

一般行政管理事务

43

事业运行

69

群众团体事务

1720

行政运行

964

一般行政管理事务

354

事业运行

402

党委办公厅（室）及相关机构事务

2448

行政运行

1388

一般行政管理事务

608

事业运行

452

组织事务

4812

行政运行

1433

一般行政管理事务

2490

事业运行

728

其他组织事务支出

161

宣传事务

3013

行政运行

547

一般行政管理事务

867

事业运行

1599

统战事务

1260

行政运行

544

一般行政管理事务

573

事业运行

143

其他共产党事务支出

1622

行政运行

820

一般行政管理事务

616

事业运行

186

市场监督管理事务

14837

行政运行

12209

一般行政管理事务

453

市场主体管理

176

市场秩序执法

22

质量基础

677

药品事务

9

医疗器械事务

8

质量安全监管

503

食品安全监管

488

事业运行

174

其他市场监督管理事务

118

其他一般公共服务支出

678

其他一般公共服务支出

678

国防支出

422

国防动员

422

兵役征集

120

民兵

227

其他国防动员支出

75

公共安全支出

131000

公安

87982

行政运行

60411

一般行政管理事务

6870

信息化建设

9966

执法办案

7886

事业运行

699

其他公安支出

2150

检察

6047

行政运行

4703

一般行政管理事务

801

检察监督

66

事业运行

477

法院

11780

行政运行

8266

一般行政管理事务

667

案件审判

1176

事业运行

1671

司法

4663

行政运行

3092

一般行政管理事务

80

基层司法业务

655

普法宣传

145

律师管理

142

公共法律服务

358

社区矫正

157

法治建设

34

其他公共安全支出

20528

其他公共安全支出

20528

教育支出

325500

教育管理事务

19968

行政运行

1032

其他教育管理事务支出

18936

普通教育

270040

学前教育

56319

小学教育

117437

初中教育

88158

高中教育

5376

其他普通教育支出

2750

职业教育

3011

中等职业教育

3011

特殊教育

2776

特殊学校教育

2776

进修及培训

2176

教师进修

2176

教育费附加安排的支出

16976

其他教育费附加安排的支出

16976

其他教育支出

10553

其他教育支出

10553

科学技术支出

80900

科学技术管理事务

833

行政运行

825

一般行政管理事务

8

科技条件与服务

121

机构运行

121

科学技术普及

223

科普活动

5

其他科学技术普及支出

218

其他科学技术支出

79723

其他科学技术支出

79723

文化旅游体育与传媒支出

24200

文化和旅游

5960

行政运行

1776

一般行政管理事务

247

图书馆

1026

群众文化

1267

文化创作与保护

456

文化和旅游市场管理

5

旅游宣传

139

文化和旅游管理事务

38

其他文化和旅游支出

1006

文物

962

文物保护

113

博物馆

849

体育

13122

体育竞赛

12497

体育场馆

295

群众体育

12

其他体育支出

318

其他文化旅游体育与传媒支出

4156

文化产业发展专项支出

917

其他文化旅游体育与传媒支出

3239

社会保障和就业支出

109000

人力资源和社会保障管理事务

6792

行政运行

3866

综合业务管理

756

就业管理事务

25

劳动关系和维权

131

劳动人事争议调解仲裁

325

引进人才费用

500

事业运行

1056

其他人力资源和社会保障管理事务支出

133

民政管理事务

3512

行政运行

865

社会组织管理

499

行政区划和地名管理

130

基层政权建设和社区治理

144

其他民政管理事务支出

1874

行政事业单位养老支出

58515

行政单位离退休

5530

事业单位离退休

8575

机关事业单位基本养老保险缴费支出

29659

机关事业单位职业年金缴费支出

14751

就业补助

1670

职业培训补贴

10

社会保险补贴

188

公益性岗位补贴

1268

高技能人才培养补助

74

促进创业补贴

8

其他就业补助支出

122

抚恤

5088

死亡抚恤

101

伤残抚恤

147

在乡复员、退伍军人生活补助

40

义务兵优待

967

农村籍退役士兵老年生活补助

86

其他优抚支出

3747

退役安置

590

退役士兵安置

514

退役士兵管理教育

76

社会福利

4615

儿童福利

362

老年福利

2056

殡葬

304

养老服务

1889

其他社会福利支出

4

残疾人事业

9205

行政运行

647

残疾人康复

419

残疾人就业

1002

残疾人生活和护理补贴

3113

其他残疾人事业支出

4024

红十字事业

503

行政运行

244

其他红十字事业支出

259

最低生活保障

1532

城市最低生活保障金支出

1532

临时救助

334

临时救助支出

303

流浪乞讨人员救助支出

31

特困人员救助供养

286

城市特困人员救助供养支出

286

其他生活救助

132

其他城市生活救助

132

财政对基本养老保险基金的补助

604

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

604

退役军人管理事务

1050

行政运行

399

一般行政管理事务

84

拥军优属

239

事业运行

278

其他退役军人事务管理支出

50

其他社会保障和就业支出

14572

其他社会保障和就业支出

14572

卫生健康支出

78300

卫生健康管理事务

3185

行政运行

1556

一般行政管理事务

1141

其他卫生健康管理事务支出

488

基层医疗卫生机构

15795

城市社区卫生机构

15532

其他基层医疗卫生机构支出

263

公共卫生

19994

疾病预防控制机构

3308

卫生监督机构

1607

基本公共卫生服务

9754

重大公共卫生服务

295

突发公共卫生事件应急处理

15

其他公共卫生支出

5015

中医药

2290

中医（民族医）药专项

2290

计划生育事务

5888

计划生育机构

1172

其他计划生育事务支出

4716

行政事业单位医疗

10410

行政单位医疗

4199

事业单位医疗

1361

公务员医疗补助

1650

其他行政事业单位医疗支出

3200

财政对基本医疗保险基金的补助

3091

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3091

老龄卫生健康事务

123

老龄卫生健康事务

123

其他卫生健康支出

17524

其他卫生健康支出

17524

节能环保支出

8780

环境保护管理事务

1336

行政运行

1250

一般行政管理事务

86

污染防治

7420

水体

2888

其他污染防治支出

4532

其他节能环保支出

24

其他节能环保支出

24

城乡社区支出

171000

城乡社区管理事务

94710

行政运行

16418

一般行政管理事务

737

城管执法

6578

工程建设管理

1500

住宅建设与房地产市场监管

704

其他城乡社区管理事务支出

68773

城乡社区公共设施

17734

其他城乡社区公共设施支出

17734

城乡社区环境卫生

42071

城乡社区环境卫生

42071

建设市场管理与监督

2256

建设市场管理与监督

2256

其他城乡社区支出

14229

其他城乡社区支出

14229

农林水支出

2260

农业农村

32

一般行政管理事务

19

其他农业农村支出

13

水利

898

一般行政管理事务

7

其他水利支出

891

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

45

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

45

其他农林水支出

1285

其他农林水支出

1285

商业服务业等支出

34500

其他商业服务业等支出

34500

其他商业服务业等支出

34500

金融支出

2170

金融部门行政支出

2170

行政运行

330

一般行政管理事务

1615

事业运行

225

援助其他地区支出

4005

其他支出

4005

自然资源海洋气象等支出

4850

自然资源事务

4850

行政运行

2209

一般行政管理事务

1754

自然资源利用与保护

16

事业运行

808

其他自然资源事务支出

63

灾害防治及应急管理支出

2160

应急管理事务

2160

行政运行

1537

一般行政管理事务

403

应急救援

47

事业运行

173

债务付息支出

7400

地方政府一般债务付息支出

7400

地方政府一般债券付息支出

7400

债务发行费用支出

53

地方政府一般债务发行费用支出

53


2023年政府性基金预算收入预算调整表

表六                                                                         单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

政府性基金收入合计

7409

1800

2960

-60.0

64.4

1.彩票公益金收入

947

800

800

-15.5

0.0

体育彩票公益金收入

947

800

800

-15.5

0.0

2.其他政府性基金收入

6462

1000

2160

-66.6

116.0


2023年政府性基金预算支出预算调整表

表七                                                                         单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

政府性基金支出合计

139948

35798

387300

176.7

981.9

其他支出

45674

1478

292956

541.4

19721.1

彩票公益金安排的支出

527

478

690

30.9

44.4

用于体育事业的彩票公益金支出

527

478

690

30.9

44.4

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

45147

1000

292266

547.4

29126.6

其他政府性基金安排的支出

4747

1000

816

-82.8

-18.4

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

40400


291450

621.4


城乡社区支出

62000


59900

-3.4


棚户区改造专项债券收入安排的支出

62000


59900

-3.4


其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

62000


59900

-3.4


债务付息支出

32108

34100

34100

6.2


地方政府专项债务付息支出

32108

34100

34100

6.2


国有土地使用权出让金债务付息支出

15889

15300

15300

-3.7


棚户区改造专项债券付息支出

8389

10100

10100

20.4


其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

7830

8700

8700

11.1


债务发行费支出

166

220

344

107.2

56.4

地方政府专项债务发行费用支出

166

220

344

107.2

56.4

国有土地使用权出让金债务发行费用支出

40

20

81

102.5

305.0

棚户区改造专项债券发行费用支出

92

150

37

-59.8

-75.3

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费支出

34

50

226

564.7

352.0


2023年国有资本经营预算收支预算调整情况表

表八                                                                      单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

一、国有资本经营收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

非税收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

国有资本经营收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

利润收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

其他国有资本经营预算企业利润收入

8198

10000

16273.24

98.5

62.7

二、国有资本经营支出

5617

6444

280

-95.0

-95.7

国有资本经营预算支出

5617

6444

280

-95.0

-95.7

解决历史遗留问题及改革成本支出

276

429

272

-1.4

-36.6

国有企业改革成本支出

276

429

272

-1.4

-36.6

国有企业资本金注入

1000

6000

0

-100.0

-100.0

其他国有企业资本金注入

1000

6000

0

-100.0

-100.0

其他国有资本经营预算支出

4341

15

8

-99.8

-46.7

其他国有资本经营预算支出

4341

15

8

-99.8

-46.7


2023年社会保险基金收支预算调整情况表

表九                                                                           单位：万元

款    项

2022年实绩数

2023年预算数

2023年调整预算数

比上年增减%

比年初预算增减%

一、社会保险基金预算收入

96557

84620

87300

-9.6

3.2

社会保险基金收入

96557

84620

87300

-9.6

3.2

机关事业单位基本养老保险基金收入

96557

84620

87300

-9.6

3.2

机关事业单位基本养老保险费收入

47523

48600

49710

4.6

2.3

机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入

40824

31000

35940

-12.0

15.9

其他机关事业单位基本养老保险基金收入

8210

5020

1650

-79.9

-67.1

二、社会保险基金预算支出

91248

94500

100500

10.1

6.3

社会保险基金支出

91248

94500

100500

10.1

6.3

机关事业单位基本养老保险基金支出

91248

94500

100500

10.1

6.3

基本养老金支出

89667

93500

95700

6.7

2.4

转移性支出

1581

1000

4800

203.6

380.0