信息索引号 00250036-7/2021-19731 公开方式 主动公开
发布机构 区财政局 公开范围 面向全社会
备注/文号 公开时限 长期公开
生成日期 2021-09-18 发布日期 2021-09-18
内容概述
附件 关于拱墅区2020年决算和2021年上半年预算执行情况的报告
关于拱墅区2020年决算和2021年上半年预算执行情况的报告

发布日期: 2021-09-18 10:46:22 点击率:

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现将全区2020年决算和2021年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下,请予审议。

一、2020年一般公共预算收支决算情况

(一)收入情况

2020年区地方一般公共预算收入预算为1768858万元,执行结果如下:全区地方一般公共预算收入1679652万元,完成调整预算的95.0%,比上年下降10.6%,完成市下达建议目标的100%。

2020年全区财政总收入3000753万元,比上年下降11%。其中,上缴中央两税(增值税、消费税)收入639405万元,上缴所得税收入681696万元。(详见表一)

(二)支出情况

2020年区当年一般公共预算支出预算为964500万元,执行结果如下:区当年一般公共预算支出953241万元,完成调整预算的98.8%,比上年增长14.9%。其中:区本级当年一般公共预算支出776401万元,完成调整预算的97.6%,比上年增长16%;街道当年一般公共预算支出176840万元,完成调整预算的104.9%,比上年增长10.4%。

2020年一般公共预算总支出1149008万元,比上年增长20.4%。其中:①当年一般公共预算支出953241万元,②上级财政转移支付支出143196万元(其中区本级127864万元、详见表三,街道15332万元),③上年结转下年使用的项目支出52571万元。(详见表二)

(三)结算情况

按现行分税制财政体制结算,结果如下:

一般公共预算转移支付补助收入613487万元,具体为:①上划中央两税返还收入31754万元,②所得税返还收入11581万元,③营改增返还收入151024万元,④上级财政追加各项补助收入103135万元,⑤体制结算补助收入315993万元。

上解上级支出1385648万元,具体为:①按总额分享上解646534万元,②增收上解80098万元,③体制上解659016万元(其中营改增返还收入上解70444万元)。

当年可用资金:2020年全区当年一般公共预算收入合计2293139万元,其中地方一般公共预算收入1679652万元,一般公共预算转移支付补助收入613487万元;当年一般公共预算上解上级支出1385648万元。收支相抵,当年一般公共预算可用资金907491万元。

(四)平衡情况

收支平衡情况:2020年一般公共预算上年项目支出结转60890万元;当年一般公共预算可用资金907491万元,另调入资金240421万元(含预算稳定调节基金调入73000万元、政府性基金结余调入156043万元、国有资本经营预算调入4014万元、其他财政资金调入7364万元),债务转贷收入32000万元;一般公共预算支出总计1240110万元,其中一般公共预算总支出1149008万元,债券还本支出32500万元,结转下年使用的项目支出58602万元。收支相抵后一般公共预算结余692万元,全部安排补充预算稳定调节基金。截至2020年底全区预算稳定调节基金为13137万元。

(五)收支决算情况

2020年地方一般公共预算收入1679652万元,为调整预算的95.0%。

从收入决算的主要科目看(详见表一):

增值税(50%部分)625316万元,完成调整预算的95.1%。

企业所得税(40%部分)317151万元,完成调整预算的89.1%,主要因经济形势影响,企业所得税实际入库少于预期目标。

个人所得税(40%部分)137312万元,完成调整预算的108.3%,主要受代扣代缴个税增长、个人股权转让等因素带动。

城市维护建设税103589万元,完成调整预算的100%。

其他税收389995万元,完成调整预算的92.7%,主要原因是房地产项目土地增值税清算收入少于预期。

2020年当年一般公共预算支出953241万元,完成调整预算的98.8%,其中区本级支出776401万元,完成调整预算的97.6%,街道支出176840万元,完成调整预算的104.9%。

从区本级支出决算的主要科目看(详见表二):

一般公共服务支出84850万元,完成调整预算的76.9%,主要因应届高学历毕业生生活补贴改由社会保障和就业科目列支。

公共安全支出111031万元,完成调整预算的97.8%。

教育支出226621万元,完成调整预算的101.5%。

科学技术支出44728万元,完成调整预算的103.1%。

文化旅游体育与传媒支出8600万元,完成调整预算的94.4%。

社会保障和就业支出154328万元,完成调整预算的118.6%。

卫生健康支出54595万元,完成调整预算的104.3%。

城乡社区支出54847万元,完成调整预算的87.9%,主要原因是疫情影响部分建设项目的实施进度。

从基本支出经济分类情况看:工资福利支出467914万元,商品和服务支出60411万元,对个人和家庭补助支出15018万元,资本性支出627万元。(详见表四)

2020年,全区行政事业单位财政拨款“三公”经费(因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)支出合计1480万元,比预算控制数减少1111万元,主要是各部门贯彻落实政府过紧日子相关规定,压减出国(境)团组,加强公务用车管理,严控公务接待活动,减少了相关支出。

二、2020年政府性基金预算收支决算情况

(一)当年收支情况

2020年区政府性基金收入预算为2184万元,执行结果如下:当年政府性基金收入2403万元(详见表七,包括彩票公益金收入1293万元、福利彩票销售机构的业务费用75万元、其他政府性基金收入1035万元),完成调整预算的110%,比上年下降44%,下降原因是根据浙彩发〔2020〕17号、浙彩发〔2020〕18号文件精神,辖区内中福在线销售厅关停,导致彩票公益金收入减少。2020年区政府性基金总收入271672万元,其中当年政府性基金收入2403万元;新增地方政府专项债收入254500万元;调入债券付息等资金14769万元。

2020年区政府性基金支出预算271042万元,执行结果如下:当年政府性基金支出271097万元,完成调整预算的100.1%,比上年增长567.8%,其中地方政府专项债支出254500万元;债务付息及发行费支出14837万元;其他支出1760万元。(详见表十)

(二)结算情况

当年可用资金:2020年全区当年政府性基金可用资金1118729万元,包括区政府性基金收入271672万元、转移支付补助收入743557万元、地方政府再融资专项债券转贷收入95000万元、调入债券还本资金8500万元。

(三)平衡情况

收支平衡情况:2020年政府性基金上年结转资金33960万元;当年基金可用资金1118729万元;基金支出总计1146629万元,其中基金总支出816698万元(包括当年支出271097万元、上级转移支付支出544146万元(主要是土地出让金支出457173万元及抗疫特别国债安排的支出47262万元)、上年结转下年使用的基金支出1455万元),债券还本支出70389万元,地方政府专项债券还本支出103500万元,调出至一般公共预算156042万元。2020年结转下年使用基金6060万元。

三、2020年国有资本经营预算收支决算情况

(一)收入情况

2020年区国有资本经营预算收入预算为4614万元,执行结果为4667万元,完成调整预算的101.1%,比上年下降8.3%。(详见表十四)

(二)支出情况

2020年区国有资本经营预算支出预算为1193万元,执行结果为995万元,完成调整预算的83.4%,比上年下降82.3%,下降的主要原因是根据杭财社〔2020〕40号文件,调入一般公共预算128.4万元,用于上缴本应在2021年初上缴的补充社会保障风险准备金部分。 (详见表十五)

(三)平衡情况

收支平衡情况:国有资本经营预算上年结余342万元;2020年当年国有资本经营预算收入4667万元;国有资本经营预算支出995万元,调出至一般公共预算4014万元。2020年末无结余。

四、2020年社会保险基金预算收支决算情况

(一)收入情况

2020年区社会保险基金收入预算为68920万元(含财政补助收入22800万元),执行结果为71011万元,完成调整预算的103%,比上年下降17.5%,下降的主要原因是2019年5月起养老保险单位缴费比例由20%降至16%。(详见表十八)

(二)支出情况

2020年区社会保险基金支出预算为83500万元,执行结果为80676万元,完成调整预算的96.6%,比上年增长5.9%。(详见表十九)

(三)结算情况

当年可用资金:当年社会保险基金收入71011万元,无上级补助收入和上解支出。当年可用资金71011万元。

(四)平衡情况

收支平衡情况:2020年社会保险基金上年结转资金19606万元;当年社会保险基金预算可用资金71011万元;社会保险基金预算支出80676万元。另调整职业年金核算方式增加结余320万元,2020年年末结余为10261万元。

五、2020年政府债务情况

(一)债务限额情况

2020年地方政府债务限额102.2亿元,其中一般债务限额18.96亿元,专项债务限额83.24亿元。

(二)债务余额情况

2020年年初债务余额76.7亿元。2020年发行政府债券38.15亿元,其中通过省政府代为发行地方政府再融资一般债券和专项债券12.7亿元,发行新增地方政府专项债券25.45亿元;偿还到期政府债务20.64亿元,其中筹集资金还本支出7.94亿元,再融资债券还本支出12.7亿元,偿还国债转贷43.64万元。截至2020年底,全区政府债务余额94.2亿元,其中一般债务余额18.9亿元,专项债务余额75.3亿元。

(三)还本付息情况

2020年地方政府债务还本20.64亿元,付息2.64亿元,其中一般债务还本3.25亿元,付息0.65亿元;专项债务还本17.39亿元,付息1.99亿元。

(四)新增债务情况

2020年新增政府债务38.15亿元,其中新增专项债券25.45亿元,再融资债券12.7亿元(其中一般债券3.2亿元,专项债券9.5亿元)。

(五)债务率情况

据财政部下发的债务率,拱墅区地方政府债务率为52%,政府债务风险等级均为绿色,地方政府债务率处于合理水平。

(六)政府债券项目实施情况

2020年政府债券项目类型主要为安置房、老旧小区提升改造、幼儿园、文化设施、康桥健康产业园(邵逸夫医院运河分院)等项目,截至目前,多数老旧小区提升改造项目均已竣工,其余项目正在实施中。

附表一:2020年一般公共预算收入决算表

附表二:2020年一般公共预算支出决算表

附表三:2020年一般公共预算本级支出决算表

附表四:2020年一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

附表五:2020年区级部门一般公共预算省市专项转移支付支出决算表

附表六:2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

附表七:2020年拱墅区本级一般公共预算税收返还和转移支付下达执行表

附表八:2020年转移支付决算情况表

附表九:2020年政府性基金预算收入决算表

附表十:2020年政府性基金预算支出决算表

附表十一:2020年政府性基金预算本级支出决算表

附表十二:2020年政府性基金预算转移支付表

附表十三:2020年拱墅区本级政府性基金转移支付下达执行表

附表十四:2020年国有资本经营预算收入决算表

附表十五:2020年国有资本经营预算支出决算表

附表十六:2020年国有资本经营预算本级支出决算表

附表十七:2020年国有资本经营预算转移支付表

附表十八:2020年社会保险基金预算收入决算表

附表十九:2020年社会保险基金预算支出决算表

附表二十:2020年地方政府一般债务余额情况表

附表二十一:2020年地方政府专项债务余额情况表

附表二十二:2020年地方政府债务限额及余额决算情况表

附表二十三:2020年地方政府债券使用情况表

附表二十四:2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

受区人民政府的委托,再将全区2021年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下,请予审议。

2021年以来,全区财政工作深入贯彻落实区委、区政府的决策部署,积极抢抓区划调整重大机遇,有效发挥财政职能作用,为高质量建成运河沿岸名区贡献财政力量。

一、上半年财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

上半年,全区累计完成地方一般公共预算收入1145790万元,比上年增长17.7%,完成人代会预算1813500万元的63.2%。

全区地方一般公共预算收入分科目完成情况如下:

增值税地方部分414324万元,完成预算59.2%。

企业所得税地方部分219446万元,完成预算65.2%。

个人所得税地方部分75924万元,完成预算51.6%。

城市维护建设税68151万元,完成预算62.1%。

其他税收314341万元,完成预算77.1%,完成进度快主要因土地增值税清算收入增加。

罚没收入8300万元,完成预算46.1%。

行政事业性收费4018万元,完成预算57.4%。

国有资源有偿使用收入201万元,完成预算40.2%,完成进度慢主要因为上半年库款实际入库少于预期,影响利息收入。

专项收入(教育费附加等)41085万元,完成预算47.2%。

(二)一般公共预算支出执行情况

上半年,全区当年一般公共预算支出544431万元,完成预算50.5%。其中,区本级一般公共预算支出456172万元,完成预算50.9%;街道一般公共预算支出88259万元,完成预算48.5%。

区本级一般公共预算支出主要科目完成情况如下:

一般公共服务支出58908万元,完成预算58.2%。

公共安全支出68495万元,完成预算57.8%。

教育支出125863万元,完成预算48%。

科学技术支出21685万元,完成预算46.4%。

文化旅游体育与传媒支出4158万元,完成预算43.4%。

社会保障和就业支出97224万元,完成预算51.7%。

卫生健康支出35788万元,完成预算56.3%。

城乡社区支出27730万元,完成预算50.9%。

节能环保支出2869万元,完成预算69.5%。

农林水支出1045万元,完成预算43.1%。

自然资源海洋气象等支出2561万元,完成预算59.4%。

住房保障支出6115万元,完成预算52.6%。

(三)政府性基金预算收支执行情况

上半年,全区政府性基金预算收入1033万元,完成预算57.4%;政府性基金预算支出4954万元,完成预算27.2%。政府性基金支出进度较慢,主要是受年初安排的政府债券付息支出16920万元集中在下半年支出的影响。

(四)国有资本经营预算收支执行情况

上半年,国有资本经营预算收入510万元,完成预算27.6%, 其中拱投发和区资产经营公司应上缴的510万元在上半年入库,而区国投集团等将在下半年清缴入库;国有资本经营预算支出355万元,完成预算36.9%,进度较慢主要是补充养老保险支出安排在下半年。

(五)社会保险基金预算收支执行情况

上半年,全区社会保险基金预算收入49154万元,完成预算57.3%,其中机关事业单位基本养老保险费收入20205万元,基本养老保险基金财政补助收入27979万元,其他收入969万元。社会保险基金预算支出42520万元,完成预算的48.5%。

二、上半年财政管理工作情况

今年以来,区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,围绕 “三个样板区”建设和高质量建成运河沿岸名区目标,在推进融合、助力发展、强化统筹、深化改革、细化监管等方面不断取得突破,全力助推新拱墅经济社会融合发展。

(一)围绕发展大局,全力支持区划调整工作

一是做好区划调整财政保障。开展区划调整财权、事权事项梳理,加强区划调整经费保障,支持区划调整顺利开展。完成各行政事业单位资产清查核实工作,指导各单位做好区划调整过程中涉及的资产管理、处置、回收等业务工作。出台《关于进一步加强行政事业单位办公用房调整期间固定资产管理工作的通知》,明确区划调整涉及办公用房等方面的管理要求。二是保障财政运行平稳有序。加强两区财源情况调研、分析和预测,尽快摸清财源底数,掌握财政收入管理主动权。完成合并单位的指标归并工作,做好国库集中支付运行保障,推进资金统一支付。研究金库、国库集中支付及财政专户衔接整合方案,推进财政融合运作。加快街道财政改革,拟订区街财政体制改革初步方案。三是推动政策标准整合衔接。对标新拱墅“1+4+N”产业规划,积极配合各产业主管部门开展两区产业扶持政策的梳理、衔接和优化工作,着力解决政策标准不平衡问题。开展两区预算定额标准分类梳理,拟订预算标准整合方案,实施民生资金财政政策对比分析,加强涉及资金测算,为后续工作提供支撑。

(二)围绕提质增效,着力抓好财政收支管理

一是积极培植壮大财源。整合优化产业扶持政策体系,落实

落细各级产业政策,强化助企惠企资金投入,上半年累计兑现各类企业扶持资金5亿余元,惠及企业1200余家。做好政府产业基金政策指导和统筹协调,“头头是道”消费投资基金顺利签约、“立元熙茂”投资基金实现收益。区中小企业融资担保公司合作银行增加至8家,上半年累计为企业融资担保4870万元。二是统筹盘活财政资金。加强结余结转资金清理,上半年清理盘活沉淀资金5283万元、统筹存量资金18838万元,推动财政资金有效配置。大力推进节约型机关建设,从严从紧安排“三公”经费预算,2021年一般性项目支出按2020年预算数压减10%安排。三是集中财力保障重点。坚决兜牢“三保”底线,集中财力保障教育、医疗、社保等重点领域资金需求,上半年全区一般公共预算用于民生支出的比重达82.7%,同比提升5个百分点。积极争取上级老旧小区综合提升改造项目补助资金6.07亿元,位列主城区第一。严格直达资金管理,更好发挥直达资金惠企利民实效。

(三)围绕绩效管理,持续加快财政改革步伐

一是加速推进预算管理改革。对标预算管理一体化建设的规范和标准,推进业务梳理、格式规范、数据归集等各项前期工作。深化罚没领域非税征管数字化改革,重点攻克罚没事项线下缴费难关。部门预算公开范围拓展至二级单位,提高财政透明度。在全市率先开展政府采购跨区域远程异地评标新模式,积极推进政府采购支持绿色建材试点,亚运公园等4个项目成功入选,成为全市入选项目最多、种类最全的城区。二是深化预算绩效管理改革。入选全省深化预算绩效管理改革2021年度重点突破事项试点。加强绩效目标实质性审核,试行开展部门整体绩效目标申报。推进项目绩效自评,建立部门整体绩效自评共性指标体系,实现部门整体自评全覆盖。三是数智赋能基层财政管理。搭建社区财政管理数字平台,把社区财务管理串联成网,打通社区、街道和相关部门财政数据链条,推进基层财政管理的数字化、网络化、高效化。制定出台社区经费管理制度和基层财务监管制度,实现以制度管钱、管事。健全基层资金保障机制、部门资金直达机制和协同监督机制,推动基层资金使用提质增效。

(四)围绕风险防范,有效筑牢财政监管防线

一是加强财政监督检查。开展违规发放津贴补贴自查、福利费管理和使用情况监督调查、“两直”资金监督调查、2020年基层财政资金和基本户检查情况“回头看”等,强化单位规范意识。开展全区2019-2020年度政府和部门预决算公开情况专项检查并落实整改。落实3个重点项目的监督检查和7个重点项目绩效评价的整改反馈。编制全区统一的内部控制管理指引,提升内控报表编制质量。二是加强国企国资监管。出台《区属企业领导人员管理办法(试行)》,完善区属企业内控制度体系建设。建立国有房产管理动态巡检机制,夯实国有房产管理基础。理清市属下放企业改制剥离房产清单,推进杭纺机、都锦生等企业3300余平方米房产授权企业管理及确权工作。修订国有资产管理考核办法,推动国有资产管理举措刚性落实。三是防范政府债务风险。积极申报并获得债券发行额度23.9亿元,已通过省政府代为发行新增一般债券2亿元,新增专项债券1.2亿元,再融资债券3.6亿元。加强债券使用监管,督促单位规范使用债券资金,减少资金沉淀,尽快形成实物工作量。加大隐性债务监测力度,加强融资合规性审查,对国有企业融资实行源头把关。

三、下一阶段主要工作任务

上半年,在区委的正确领导、区人大的有效监督和区政协的大力支持下,依靠全区上下的共同努力,财政工作取得了较好成绩,为完成全年目标任务打下了良好的基础。但同时我们也清醒地认识到,新冠肺炎疫情负面影响仍在持续,全区财政收入增长仍面临较大的不确定性,而民生保障、城市建设、产业扶持等支出需求不断增加,财政收支平衡形势严峻。下一步,我们将根据区委的全面部署,围绕全年目标任务,全力以赴抓好以下工作,支持新拱墅各项事业有序发展。

(一)持续发力育财源,助推经济高质量发展。围绕新拱墅产业发展目标,优化产业扶持政策体系,加快扶持资金兑现步伐,助推财源加快发展。积极发挥政府产业基金的杠杆和引导作用,聚焦重点、做大规模,提升专业化运作能力。通过开展重点税源企业高级研修班等形式,进一步优化企业服务、加强政策宣传、搭建交流平台,强化政企合作交流。加强财政收入管理,强化税务、发改、街道等部门联动,牵头发挥好外地来杭建筑企业税收和车船税收入两个组织专班作用,确保税收目标如期达成。

(二)多措并举抓支出,实现民生保障新提升。持续深入推进政府过紧日子,加强“三公”经费、会议费、培训费、办公费等支出预算执行监管,严控支出规模。健全集中财力办大事体系,按照尽力而为、量力而行的原则,着力保障好疫情防控、迎亚运项目、老旧小区综合改造等重点领域的资金需求。进一步加强直达资金管理,通过高效分配、加速执行、动态监管等举措,确保直达资金用在“刀刃”上。

(三)凝心聚力促融合,推动财政管理相统一。进一步梳理整合财政管理制度和政策,确保财政工作有章可循。从标准科学、有利执行、提高效益的角度出发,进一步推进预算标准体系建设,促进预算管理相统一。做好金库、财政专户和各类银行账户的整合归并工作,确保预算执行有机衔接。完成政府债务合并划转工作,强化日常监管,有序推进债务化解。加强国有资产管理,实施资产云系统升级,稳妥推进行政事业单位资产合并工作。

(四)积极有为强管理,促进财政运行高效化。推进预算管理一体化改革,加快预算编制、指标、核算等一体化数据归集,做好基础资料、一体化软件等上线工作,提升财政管理规范。围绕年度绩效计划,加大重点领域预算绩效管理力度,深化部门整体绩效管理,积极推动部门整体评价提质扩面。试点开展民营医院电子票据改革,做好医疗电子票据横版改版工作。丰富财政数字中心功能,拓展平台应用,提升基层财政管理的规范化水平。

政府决算公开补充说明:

一、2020年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇,无对下转移支付情况。

二、2020年预算绩效管理情况

推进了“1+X”预算绩效管理制度体系建设,制定出台了事前绩效评估、项目支出绩效管理、绩效监控管理办法及预算绩效管理工作规程等制度文件,完善预算绩效管理制度体系。2020年共开展17个重点绩效评价,评价对象涉及部门整体支出、街道财政运行、民生政策项目、政府实事工程以及重大政府投资,涉及预算资金33.29亿元。选取8个项目开展绩效自评实地抽查工作,提升部门绩效自评工作质量,强化绩效管理意识。在米市巷街道和天水街道财政运行综合绩效评价试点的基础上,建立街道财政运行综合绩效评价指标,并实行动态调整;开展康桥街道财政运行综合重点绩效评价,全面推行街道财政运行综合绩效自评,提高街道财政运行质量。选取区城管局、区教育局开展部门整体绩效评价试点,建立部门整体绩效评价指标体系,围绕部门决策、部门预算财务管理和部门绩效等指标综合衡量部门财务管理和履职效果,促进部门提高整体绩效。

三、2020年重大政策和重点项目绩效执行结果情况

为深化预算绩效管理,提高财政资金使用效益和效率,拱墅区财政局对科技发展扶持专项资金开展了绩效评价。评价情况如下:

(一)项目基本情况

1、项目背景:为增强自主创新能力,推动企业科技创新发展,集聚创新资源要素,创新科技服务模式,优化创新发展环境,为推进全域化中央商务区建设提供强大支撑,根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《浙江省科学技术进步条例》、《杭州市科学技术进步条例》等文件精神,杭州市拱墅区以自身辖区内实际情况为出发点,制定了相关实施意见和实施细则,实施了科技发展扶持专项资金项目。

2、项目绩效目标:通过项目实施,优化区创新发展环境,增强自主创新能力,推动企业科技创新发展,进一步推动创新科技服务模式。

3、项目目标完成情况:区科技局基本按计划落实科技发展扶持专项资金工作,从平台建设、区科技政策兑现、国家省市刚性配套、科技人才建设等4方面具体落实。科技发展扶持专项资金项目计划投入资金2,603.00万元,均为区级财政资金。截至2019年12月31日止,按需到位2,533.92万元;实际使用项目资金2,533.92万元,资金使用率为100.00%。项目单位的财务管理主要执行单位财务管理制度并参照相关政策管理办法,资金结算支付、费用报销等方面能够按照相关制度规定严格管控,总体上各项财务制度能够执行到位,财务管理较为规范。

(二)项目绩效完成情况

拱墅区科技发展扶持专项资金项目的实施,取得了较好效果,不仅有助于优化创新发展环境,而且在增强自主创新能力、推动企业科技创新发展的同时,还推进创新了科技服务模式。

1、优化创新发展环境。区科技局通过组织或参与组织一系列高规格、高层次、国际化、多样化的双创特色活动,优化创新发展环境。拱墅区不仅作为杭州市唯一主城区协办了国家科技部主办的“科技创新创业高峰论坛”,同时也圆满举办中国“数智武林”院士论坛活动、首届科技创新与影响力投资高峰论坛、南非院士人才创新创业项目引荐会、创客天下来华外国留学生创新创业大赛等12场双创重点活动,成功邀请国内外院士专家、风投机构、媒体等嘉宾汇聚下城,有助于营造创新创业氛围日益浓厚。

2、增强自主创新能力。通过积极培育初创型企业,鼓励高新技术企业认定工作,对中小微企业研发费用补助等,增强企业自主创新能力,带动区域自主创新能力的提升。下城区高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达84.75%,占比全市排名第三;高新产业投资增长52.20%,增速列首位。

3、创新科技服务模式。一方面构建全方位全覆盖服务体系;另一方面完善创新服务短板。

(三)评价发现的问题

一是指导的主动性有待进一步增强,针对初创企业提供的优惠政策及企业服务较少难以满足企业需求,以致企业黏性较低。二是制度的适应性有待进一步提升,相关制度未及时做好渐进调整。三是审核的规范性有待进一步加强,申报、审核不够完善。

(四)相关意见与建议

一是要充分发挥主观能动性,切实优化区级政策体系,同时继续优化区级科技政策;二是提高制度适应性,完善政策的具体内容、可行性措施,严格参照制度并结合实际情况实施。三是积极落实项目的各项审核工作,注重审核及后续档案管理的细节,保证项目有条不紊的开展。

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资金信息
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政府预决算
关于拱墅区2020年决算和2021年上半年预算执行情况的报告

索引号

00250036-7/2021-19731

文号

公布日期

2021-09-18

公开方式

主动公开

发布单位

区财政局

主任、各位副主任,各位委员:

受区人民政府的委托,现将全区2020年决算和2021年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下,请予审议。

一、2020年一般公共预算收支决算情况

(一)收入情况

2020年区地方一般公共预算收入预算为1768858万元,执行结果如下:全区地方一般公共预算收入1679652万元,完成调整预算的95.0%,比上年下降10.6%,完成市下达建议目标的100%。

2020年全区财政总收入3000753万元,比上年下降11%。其中,上缴中央两税(增值税、消费税)收入639405万元,上缴所得税收入681696万元。(详见表一)

(二)支出情况

2020年区当年一般公共预算支出预算为964500万元,执行结果如下:区当年一般公共预算支出953241万元,完成调整预算的98.8%,比上年增长14.9%。其中:区本级当年一般公共预算支出776401万元,完成调整预算的97.6%,比上年增长16%;街道当年一般公共预算支出176840万元,完成调整预算的104.9%,比上年增长10.4%。

2020年一般公共预算总支出1149008万元,比上年增长20.4%。其中:①当年一般公共预算支出953241万元,②上级财政转移支付支出143196万元(其中区本级127864万元、详见表三,街道15332万元),③上年结转下年使用的项目支出52571万元。(详见表二)

(三)结算情况

按现行分税制财政体制结算,结果如下:

一般公共预算转移支付补助收入613487万元,具体为:①上划中央两税返还收入31754万元,②所得税返还收入11581万元,③营改增返还收入151024万元,④上级财政追加各项补助收入103135万元,⑤体制结算补助收入315993万元。

上解上级支出1385648万元,具体为:①按总额分享上解646534万元,②增收上解80098万元,③体制上解659016万元(其中营改增返还收入上解70444万元)。

当年可用资金:2020年全区当年一般公共预算收入合计2293139万元,其中地方一般公共预算收入1679652万元,一般公共预算转移支付补助收入613487万元;当年一般公共预算上解上级支出1385648万元。收支相抵,当年一般公共预算可用资金907491万元。

(四)平衡情况

收支平衡情况:2020年一般公共预算上年项目支出结转60890万元;当年一般公共预算可用资金907491万元,另调入资金240421万元(含预算稳定调节基金调入73000万元、政府性基金结余调入156043万元、国有资本经营预算调入4014万元、其他财政资金调入7364万元),债务转贷收入32000万元;一般公共预算支出总计1240110万元,其中一般公共预算总支出1149008万元,债券还本支出32500万元,结转下年使用的项目支出58602万元。收支相抵后一般公共预算结余692万元,全部安排补充预算稳定调节基金。截至2020年底全区预算稳定调节基金为13137万元。

(五)收支决算情况

2020年地方一般公共预算收入1679652万元,为调整预算的95.0%。

从收入决算的主要科目看(详见表一):

增值税(50%部分)625316万元,完成调整预算的95.1%。

企业所得税(40%部分)317151万元,完成调整预算的89.1%,主要因经济形势影响,企业所得税实际入库少于预期目标。

个人所得税(40%部分)137312万元,完成调整预算的108.3%,主要受代扣代缴个税增长、个人股权转让等因素带动。

城市维护建设税103589万元,完成调整预算的100%。

其他税收389995万元,完成调整预算的92.7%,主要原因是房地产项目土地增值税清算收入少于预期。

2020年当年一般公共预算支出953241万元,完成调整预算的98.8%,其中区本级支出776401万元,完成调整预算的97.6%,街道支出176840万元,完成调整预算的104.9%。

从区本级支出决算的主要科目看(详见表二):

一般公共服务支出84850万元,完成调整预算的76.9%,主要因应届高学历毕业生生活补贴改由社会保障和就业科目列支。

公共安全支出111031万元,完成调整预算的97.8%。

教育支出226621万元,完成调整预算的101.5%。

科学技术支出44728万元,完成调整预算的103.1%。

文化旅游体育与传媒支出8600万元,完成调整预算的94.4%。

社会保障和就业支出154328万元,完成调整预算的118.6%。

卫生健康支出54595万元,完成调整预算的104.3%。

城乡社区支出54847万元,完成调整预算的87.9%,主要原因是疫情影响部分建设项目的实施进度。

从基本支出经济分类情况看:工资福利支出467914万元,商品和服务支出60411万元,对个人和家庭补助支出15018万元,资本性支出627万元。(详见表四)

2020年,全区行政事业单位财政拨款“三公”经费(因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)支出合计1480万元,比预算控制数减少1111万元,主要是各部门贯彻落实政府过紧日子相关规定,压减出国(境)团组,加强公务用车管理,严控公务接待活动,减少了相关支出。

二、2020年政府性基金预算收支决算情况

(一)当年收支情况

2020年区政府性基金收入预算为2184万元,执行结果如下:当年政府性基金收入2403万元(详见表七,包括彩票公益金收入1293万元、福利彩票销售机构的业务费用75万元、其他政府性基金收入1035万元),完成调整预算的110%,比上年下降44%,下降原因是根据浙彩发〔2020〕17号、浙彩发〔2020〕18号文件精神,辖区内中福在线销售厅关停,导致彩票公益金收入减少。2020年区政府性基金总收入271672万元,其中当年政府性基金收入2403万元;新增地方政府专项债收入254500万元;调入债券付息等资金14769万元。

2020年区政府性基金支出预算271042万元,执行结果如下:当年政府性基金支出271097万元,完成调整预算的100.1%,比上年增长567.8%,其中地方政府专项债支出254500万元;债务付息及发行费支出14837万元;其他支出1760万元。(详见表十)

(二)结算情况

当年可用资金:2020年全区当年政府性基金可用资金1118729万元,包括区政府性基金收入271672万元、转移支付补助收入743557万元、地方政府再融资专项债券转贷收入95000万元、调入债券还本资金8500万元。

(三)平衡情况

收支平衡情况:2020年政府性基金上年结转资金33960万元;当年基金可用资金1118729万元;基金支出总计1146629万元,其中基金总支出816698万元(包括当年支出271097万元、上级转移支付支出544146万元(主要是土地出让金支出457173万元及抗疫特别国债安排的支出47262万元)、上年结转下年使用的基金支出1455万元),债券还本支出70389万元,地方政府专项债券还本支出103500万元,调出至一般公共预算156042万元。2020年结转下年使用基金6060万元。

三、2020年国有资本经营预算收支决算情况

(一)收入情况

2020年区国有资本经营预算收入预算为4614万元,执行结果为4667万元,完成调整预算的101.1%,比上年下降8.3%。(详见表十四)

(二)支出情况

2020年区国有资本经营预算支出预算为1193万元,执行结果为995万元,完成调整预算的83.4%,比上年下降82.3%,下降的主要原因是根据杭财社〔2020〕40号文件,调入一般公共预算128.4万元,用于上缴本应在2021年初上缴的补充社会保障风险准备金部分。 (详见表十五)

(三)平衡情况

收支平衡情况:国有资本经营预算上年结余342万元;2020年当年国有资本经营预算收入4667万元;国有资本经营预算支出995万元,调出至一般公共预算4014万元。2020年末无结余。

四、2020年社会保险基金预算收支决算情况

(一)收入情况

2020年区社会保险基金收入预算为68920万元(含财政补助收入22800万元),执行结果为71011万元,完成调整预算的103%,比上年下降17.5%,下降的主要原因是2019年5月起养老保险单位缴费比例由20%降至16%。(详见表十八)

(二)支出情况

2020年区社会保险基金支出预算为83500万元,执行结果为80676万元,完成调整预算的96.6%,比上年增长5.9%。(详见表十九)

(三)结算情况

当年可用资金:当年社会保险基金收入71011万元,无上级补助收入和上解支出。当年可用资金71011万元。

(四)平衡情况

收支平衡情况:2020年社会保险基金上年结转资金19606万元;当年社会保险基金预算可用资金71011万元;社会保险基金预算支出80676万元。另调整职业年金核算方式增加结余320万元,2020年年末结余为10261万元。

五、2020年政府债务情况

(一)债务限额情况

2020年地方政府债务限额102.2亿元,其中一般债务限额18.96亿元,专项债务限额83.24亿元。

(二)债务余额情况

2020年年初债务余额76.7亿元。2020年发行政府债券38.15亿元,其中通过省政府代为发行地方政府再融资一般债券和专项债券12.7亿元,发行新增地方政府专项债券25.45亿元;偿还到期政府债务20.64亿元,其中筹集资金还本支出7.94亿元,再融资债券还本支出12.7亿元,偿还国债转贷43.64万元。截至2020年底,全区政府债务余额94.2亿元,其中一般债务余额18.9亿元,专项债务余额75.3亿元。

(三)还本付息情况

2020年地方政府债务还本20.64亿元,付息2.64亿元,其中一般债务还本3.25亿元,付息0.65亿元;专项债务还本17.39亿元,付息1.99亿元。

(四)新增债务情况

2020年新增政府债务38.15亿元,其中新增专项债券25.45亿元,再融资债券12.7亿元(其中一般债券3.2亿元,专项债券9.5亿元)。

(五)债务率情况

据财政部下发的债务率,拱墅区地方政府债务率为52%,政府债务风险等级均为绿色,地方政府债务率处于合理水平。

(六)政府债券项目实施情况

2020年政府债券项目类型主要为安置房、老旧小区提升改造、幼儿园、文化设施、康桥健康产业园(邵逸夫医院运河分院)等项目,截至目前,多数老旧小区提升改造项目均已竣工,其余项目正在实施中。

附表一:2020年一般公共预算收入决算表

附表二:2020年一般公共预算支出决算表

附表三:2020年一般公共预算本级支出决算表

附表四:2020年一般公共预算本级基本支出经济分类决算表

附表五:2020年区级部门一般公共预算省市专项转移支付支出决算表

附表六:2020年一般公共预算税收返还和转移支付表

附表七:2020年拱墅区本级一般公共预算税收返还和转移支付下达执行表

附表八:2020年转移支付决算情况表

附表九:2020年政府性基金预算收入决算表

附表十:2020年政府性基金预算支出决算表

附表十一:2020年政府性基金预算本级支出决算表

附表十二:2020年政府性基金预算转移支付表

附表十三:2020年拱墅区本级政府性基金转移支付下达执行表

附表十四:2020年国有资本经营预算收入决算表

附表十五:2020年国有资本经营预算支出决算表

附表十六:2020年国有资本经营预算本级支出决算表

附表十七:2020年国有资本经营预算转移支付表

附表十八:2020年社会保险基金预算收入决算表

附表十九:2020年社会保险基金预算支出决算表

附表二十:2020年地方政府一般债务余额情况表

附表二十一:2020年地方政府专项债务余额情况表

附表二十二:2020年地方政府债务限额及余额决算情况表

附表二十三:2020年地方政府债券使用情况表

附表二十四:2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

受区人民政府的委托,再将全区2021年上半年预算执行情况向区人大常委会会议报告如下,请予审议。

2021年以来,全区财政工作深入贯彻落实区委、区政府的决策部署,积极抢抓区划调整重大机遇,有效发挥财政职能作用,为高质量建成运河沿岸名区贡献财政力量。

一、上半年财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算收入执行情况

上半年,全区累计完成地方一般公共预算收入1145790万元,比上年增长17.7%,完成人代会预算1813500万元的63.2%。

全区地方一般公共预算收入分科目完成情况如下:

增值税地方部分414324万元,完成预算59.2%。

企业所得税地方部分219446万元,完成预算65.2%。

个人所得税地方部分75924万元,完成预算51.6%。

城市维护建设税68151万元,完成预算62.1%。

其他税收314341万元,完成预算77.1%,完成进度快主要因土地增值税清算收入增加。

罚没收入8300万元,完成预算46.1%。

行政事业性收费4018万元,完成预算57.4%。

国有资源有偿使用收入201万元,完成预算40.2%,完成进度慢主要因为上半年库款实际入库少于预期,影响利息收入。

专项收入(教育费附加等)41085万元,完成预算47.2%。

(二)一般公共预算支出执行情况

上半年,全区当年一般公共预算支出544431万元,完成预算50.5%。其中,区本级一般公共预算支出456172万元,完成预算50.9%;街道一般公共预算支出88259万元,完成预算48.5%。

区本级一般公共预算支出主要科目完成情况如下:

一般公共服务支出58908万元,完成预算58.2%。

公共安全支出68495万元,完成预算57.8%。

教育支出125863万元,完成预算48%。

科学技术支出21685万元,完成预算46.4%。

文化旅游体育与传媒支出4158万元,完成预算43.4%。

社会保障和就业支出97224万元,完成预算51.7%。

卫生健康支出35788万元,完成预算56.3%。

城乡社区支出27730万元,完成预算50.9%。

节能环保支出2869万元,完成预算69.5%。

农林水支出1045万元,完成预算43.1%。

自然资源海洋气象等支出2561万元,完成预算59.4%。

住房保障支出6115万元,完成预算52.6%。

(三)政府性基金预算收支执行情况

上半年,全区政府性基金预算收入1033万元,完成预算57.4%;政府性基金预算支出4954万元,完成预算27.2%。政府性基金支出进度较慢,主要是受年初安排的政府债券付息支出16920万元集中在下半年支出的影响。

(四)国有资本经营预算收支执行情况

上半年,国有资本经营预算收入510万元,完成预算27.6%, 其中拱投发和区资产经营公司应上缴的510万元在上半年入库,而区国投集团等将在下半年清缴入库;国有资本经营预算支出355万元,完成预算36.9%,进度较慢主要是补充养老保险支出安排在下半年。

(五)社会保险基金预算收支执行情况

上半年,全区社会保险基金预算收入49154万元,完成预算57.3%,其中机关事业单位基本养老保险费收入20205万元,基本养老保险基金财政补助收入27979万元,其他收入969万元。社会保险基金预算支出42520万元,完成预算的48.5%。

二、上半年财政管理工作情况

今年以来,区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,围绕 “三个样板区”建设和高质量建成运河沿岸名区目标,在推进融合、助力发展、强化统筹、深化改革、细化监管等方面不断取得突破,全力助推新拱墅经济社会融合发展。

(一)围绕发展大局,全力支持区划调整工作

一是做好区划调整财政保障。开展区划调整财权、事权事项梳理,加强区划调整经费保障,支持区划调整顺利开展。完成各行政事业单位资产清查核实工作,指导各单位做好区划调整过程中涉及的资产管理、处置、回收等业务工作。出台《关于进一步加强行政事业单位办公用房调整期间固定资产管理工作的通知》,明确区划调整涉及办公用房等方面的管理要求。二是保障财政运行平稳有序。加强两区财源情况调研、分析和预测,尽快摸清财源底数,掌握财政收入管理主动权。完成合并单位的指标归并工作,做好国库集中支付运行保障,推进资金统一支付。研究金库、国库集中支付及财政专户衔接整合方案,推进财政融合运作。加快街道财政改革,拟订区街财政体制改革初步方案。三是推动政策标准整合衔接。对标新拱墅“1+4+N”产业规划,积极配合各产业主管部门开展两区产业扶持政策的梳理、衔接和优化工作,着力解决政策标准不平衡问题。开展两区预算定额标准分类梳理,拟订预算标准整合方案,实施民生资金财政政策对比分析,加强涉及资金测算,为后续工作提供支撑。

(二)围绕提质增效,着力抓好财政收支管理

一是积极培植壮大财源。整合优化产业扶持政策体系,落实

落细各级产业政策,强化助企惠企资金投入,上半年累计兑现各类企业扶持资金5亿余元,惠及企业1200余家。做好政府产业基金政策指导和统筹协调,“头头是道”消费投资基金顺利签约、“立元熙茂”投资基金实现收益。区中小企业融资担保公司合作银行增加至8家,上半年累计为企业融资担保4870万元。二是统筹盘活财政资金。加强结余结转资金清理,上半年清理盘活沉淀资金5283万元、统筹存量资金18838万元,推动财政资金有效配置。大力推进节约型机关建设,从严从紧安排“三公”经费预算,2021年一般性项目支出按2020年预算数压减10%安排。三是集中财力保障重点。坚决兜牢“三保”底线,集中财力保障教育、医疗、社保等重点领域资金需求,上半年全区一般公共预算用于民生支出的比重达82.7%,同比提升5个百分点。积极争取上级老旧小区综合提升改造项目补助资金6.07亿元,位列主城区第一。严格直达资金管理,更好发挥直达资金惠企利民实效。

(三)围绕绩效管理,持续加快财政改革步伐

一是加速推进预算管理改革。对标预算管理一体化建设的规范和标准,推进业务梳理、格式规范、数据归集等各项前期工作。深化罚没领域非税征管数字化改革,重点攻克罚没事项线下缴费难关。部门预算公开范围拓展至二级单位,提高财政透明度。在全市率先开展政府采购跨区域远程异地评标新模式,积极推进政府采购支持绿色建材试点,亚运公园等4个项目成功入选,成为全市入选项目最多、种类最全的城区。二是深化预算绩效管理改革。入选全省深化预算绩效管理改革2021年度重点突破事项试点。加强绩效目标实质性审核,试行开展部门整体绩效目标申报。推进项目绩效自评,建立部门整体绩效自评共性指标体系,实现部门整体自评全覆盖。三是数智赋能基层财政管理。搭建社区财政管理数字平台,把社区财务管理串联成网,打通社区、街道和相关部门财政数据链条,推进基层财政管理的数字化、网络化、高效化。制定出台社区经费管理制度和基层财务监管制度,实现以制度管钱、管事。健全基层资金保障机制、部门资金直达机制和协同监督机制,推动基层资金使用提质增效。

(四)围绕风险防范,有效筑牢财政监管防线

一是加强财政监督检查。开展违规发放津贴补贴自查、福利费管理和使用情况监督调查、“两直”资金监督调查、2020年基层财政资金和基本户检查情况“回头看”等,强化单位规范意识。开展全区2019-2020年度政府和部门预决算公开情况专项检查并落实整改。落实3个重点项目的监督检查和7个重点项目绩效评价的整改反馈。编制全区统一的内部控制管理指引,提升内控报表编制质量。二是加强国企国资监管。出台《区属企业领导人员管理办法(试行)》,完善区属企业内控制度体系建设。建立国有房产管理动态巡检机制,夯实国有房产管理基础。理清市属下放企业改制剥离房产清单,推进杭纺机、都锦生等企业3300余平方米房产授权企业管理及确权工作。修订国有资产管理考核办法,推动国有资产管理举措刚性落实。三是防范政府债务风险。积极申报并获得债券发行额度23.9亿元,已通过省政府代为发行新增一般债券2亿元,新增专项债券1.2亿元,再融资债券3.6亿元。加强债券使用监管,督促单位规范使用债券资金,减少资金沉淀,尽快形成实物工作量。加大隐性债务监测力度,加强融资合规性审查,对国有企业融资实行源头把关。

三、下一阶段主要工作任务

上半年,在区委的正确领导、区人大的有效监督和区政协的大力支持下,依靠全区上下的共同努力,财政工作取得了较好成绩,为完成全年目标任务打下了良好的基础。但同时我们也清醒地认识到,新冠肺炎疫情负面影响仍在持续,全区财政收入增长仍面临较大的不确定性,而民生保障、城市建设、产业扶持等支出需求不断增加,财政收支平衡形势严峻。下一步,我们将根据区委的全面部署,围绕全年目标任务,全力以赴抓好以下工作,支持新拱墅各项事业有序发展。

(一)持续发力育财源,助推经济高质量发展。围绕新拱墅产业发展目标,优化产业扶持政策体系,加快扶持资金兑现步伐,助推财源加快发展。积极发挥政府产业基金的杠杆和引导作用,聚焦重点、做大规模,提升专业化运作能力。通过开展重点税源企业高级研修班等形式,进一步优化企业服务、加强政策宣传、搭建交流平台,强化政企合作交流。加强财政收入管理,强化税务、发改、街道等部门联动,牵头发挥好外地来杭建筑企业税收和车船税收入两个组织专班作用,确保税收目标如期达成。

(二)多措并举抓支出,实现民生保障新提升。持续深入推进政府过紧日子,加强“三公”经费、会议费、培训费、办公费等支出预算执行监管,严控支出规模。健全集中财力办大事体系,按照尽力而为、量力而行的原则,着力保障好疫情防控、迎亚运项目、老旧小区综合改造等重点领域的资金需求。进一步加强直达资金管理,通过高效分配、加速执行、动态监管等举措,确保直达资金用在“刀刃”上。

(三)凝心聚力促融合,推动财政管理相统一。进一步梳理整合财政管理制度和政策,确保财政工作有章可循。从标准科学、有利执行、提高效益的角度出发,进一步推进预算标准体系建设,促进预算管理相统一。做好金库、财政专户和各类银行账户的整合归并工作,确保预算执行有机衔接。完成政府债务合并划转工作,强化日常监管,有序推进债务化解。加强国有资产管理,实施资产云系统升级,稳妥推进行政事业单位资产合并工作。

(四)积极有为强管理,促进财政运行高效化。推进预算管理一体化改革,加快预算编制、指标、核算等一体化数据归集,做好基础资料、一体化软件等上线工作,提升财政管理规范。围绕年度绩效计划,加大重点领域预算绩效管理力度,深化部门整体绩效管理,积极推动部门整体评价提质扩面。试点开展民营医院电子票据改革,做好医疗电子票据横版改版工作。丰富财政数字中心功能,拓展平台应用,提升基层财政管理的规范化水平。

政府决算公开补充说明:

一、2020年财政转移支付安排

拱墅区无乡镇,无对下转移支付情况。

二、2020年预算绩效管理情况

推进了“1+X”预算绩效管理制度体系建设,制定出台了事前绩效评估、项目支出绩效管理、绩效监控管理办法及预算绩效管理工作规程等制度文件,完善预算绩效管理制度体系。2020年共开展17个重点绩效评价,评价对象涉及部门整体支出、街道财政运行、民生政策项目、政府实事工程以及重大政府投资,涉及预算资金33.29亿元。选取8个项目开展绩效自评实地抽查工作,提升部门绩效自评工作质量,强化绩效管理意识。在米市巷街道和天水街道财政运行综合绩效评价试点的基础上,建立街道财政运行综合绩效评价指标,并实行动态调整;开展康桥街道财政运行综合重点绩效评价,全面推行街道财政运行综合绩效自评,提高街道财政运行质量。选取区城管局、区教育局开展部门整体绩效评价试点,建立部门整体绩效评价指标体系,围绕部门决策、部门预算财务管理和部门绩效等指标综合衡量部门财务管理和履职效果,促进部门提高整体绩效。

三、2020年重大政策和重点项目绩效执行结果情况

为深化预算绩效管理,提高财政资金使用效益和效率,拱墅区财政局对科技发展扶持专项资金开展了绩效评价。评价情况如下:

(一)项目基本情况

1、项目背景:为增强自主创新能力,推动企业科技创新发展,集聚创新资源要素,创新科技服务模式,优化创新发展环境,为推进全域化中央商务区建设提供强大支撑,根据《中华人民共和国科学技术进步法》、《浙江省科学技术进步条例》、《杭州市科学技术进步条例》等文件精神,杭州市拱墅区以自身辖区内实际情况为出发点,制定了相关实施意见和实施细则,实施了科技发展扶持专项资金项目。

2、项目绩效目标:通过项目实施,优化区创新发展环境,增强自主创新能力,推动企业科技创新发展,进一步推动创新科技服务模式。

3、项目目标完成情况:区科技局基本按计划落实科技发展扶持专项资金工作,从平台建设、区科技政策兑现、国家省市刚性配套、科技人才建设等4方面具体落实。科技发展扶持专项资金项目计划投入资金2,603.00万元,均为区级财政资金。截至2019年12月31日止,按需到位2,533.92万元;实际使用项目资金2,533.92万元,资金使用率为100.00%。项目单位的财务管理主要执行单位财务管理制度并参照相关政策管理办法,资金结算支付、费用报销等方面能够按照相关制度规定严格管控,总体上各项财务制度能够执行到位,财务管理较为规范。

(二)项目绩效完成情况

拱墅区科技发展扶持专项资金项目的实施,取得了较好效果,不仅有助于优化创新发展环境,而且在增强自主创新能力、推动企业科技创新发展的同时,还推进创新了科技服务模式。

1、优化创新发展环境。区科技局通过组织或参与组织一系列高规格、高层次、国际化、多样化的双创特色活动,优化创新发展环境。拱墅区不仅作为杭州市唯一主城区协办了国家科技部主办的“科技创新创业高峰论坛”,同时也圆满举办中国“数智武林”院士论坛活动、首届科技创新与影响力投资高峰论坛、南非院士人才创新创业项目引荐会、创客天下来华外国留学生创新创业大赛等12场双创重点活动,成功邀请国内外院士专家、风投机构、媒体等嘉宾汇聚下城,有助于营造创新创业氛围日益浓厚。

2、增强自主创新能力。通过积极培育初创型企业,鼓励高新技术企业认定工作,对中小微企业研发费用补助等,增强企业自主创新能力,带动区域自主创新能力的提升。下城区高新技术产业增加值占规上工业增加值比重达84.75%,占比全市排名第三;高新产业投资增长52.20%,增速列首位。

3、创新科技服务模式。一方面构建全方位全覆盖服务体系;另一方面完善创新服务短板。

(三)评价发现的问题

一是指导的主动性有待进一步增强,针对初创企业提供的优惠政策及企业服务较少难以满足企业需求,以致企业黏性较低。二是制度的适应性有待进一步提升,相关制度未及时做好渐进调整。三是审核的规范性有待进一步加强,申报、审核不够完善。

(四)相关意见与建议

一是要充分发挥主观能动性,切实优化区级政策体系,同时继续优化区级科技政策;二是提高制度适应性,完善政策的具体内容、可行性措施,严格参照制度并结合实际情况实施。三是积极落实项目的各项审核工作,注重审核及后续档案管理的细节,保证项目有条不紊的开展。

2020年决算公开表.pdf

关于拱墅区2020年决算和2021半年度预算执行情况的报告.pdf

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