杭州市拱墅区商务局2016年度部门决算

发布日期: 2021-06-12 22:15 作者: 来源: 点击率:

 

一、杭州市拱墅区商务局概况

(一)主要职能

区商务局(区旅游局)是区政府主管全区商贸、旅游发展的工作部门,负责全区商贸和旅游行业的管理、监督和执法工作;推进全区商贸和旅游行业的发展,指导全区商业、旅游网点的设置;指导全区商贸和旅游行业开展经济合作,负责行业调查统计工作;负责全区流通领域酒类以及再生资源回收企业备案登记工作;推进流通领域肉菜追溯体系建设试点工作;指导全区市场实施整合改造提升,会同相关部门开展论证、检查和考核验收工作;指导全区商业特色街建设,会同有关单位抓好商业特色街长效管理工作;指导全区旅游市场推广、形象营销工作,组织和实施饭店星级、旅行社品质的评定及申报等工作;指导全区商贸和旅游行业的深化改革,推动建立现代化企业制度,提高现代化商业业态比重。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,区商务局(区旅游局)部门决算包括:本级决算、所属拱墅区市场管理服务中心和所属拱墅区商业街管理服务中心决算。

二、杭州市拱墅区商务局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市拱墅区商务局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

拱墅区商务局2016年度收入决算3,366.35万元,其中:本年收入3,184.13万元,占总收入94.59%,包括财政拨款收入2,358.97万元(其中,一般公共预算2,358.97万元,政府性基金预算0万元),占总收入70.08%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%其他收入825.16万元,占总收入24.51%上级补助收入0万元,占总收入0%附属单位上缴收入0万元,占总收入0%事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%上年结转收入182.22万元,占总收入5.41%

(二)支出决算总体情况

拱墅区商务局2016年度支出决算2,749.54万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,308.24万元、教育支出3.3万元、社会保障和就业支出202.46万元、医疗卫生与计划生育支出10.88万元、资源勘探信息等支出341.44万元、商业服务业等支出883.22万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出578.06万元,日常公用支出49.09万元,项目支出2,122.39万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,972.21万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出777.33万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

拱墅区商务局2016年年初预算为1,292.05万元,2016年一般公共预算当年拨款2,358.97万元,完成年初预算的182.58%,主要是因为省市补助资金指标追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出595.63万元,占25.25%;社会保障和就业支出195.68万元,占8.3%;医疗卫生与计划生育支出18.87万元,占0.8%;资源勘探信息等支出390万元,占16.53%;商业服务业等支出1158.79万元,占49.12%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2016年年初预算208.25万元,2016年决算251.16万元,完成年初预算的120.61%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)2016年年初预算121.65万元,2016年决算162.65万元,完成年初预算的133.70%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2016年年初预算172.74万元,2016年决算178.4万元,完成年初预算的103.28%,决算数大于预算数的主要原因为省市补助资金指标追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2016年年初预算241.2万元,2016年决算162.03万元,完成年初预算的67.18%,决算数小于预算数的主要原因为9月起退休人员养老金由社险办发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2016年年初预算6.34万元,2016年决算6.04万元,完成年初预算的95.27%;决算数小于预算数的主要原因为10月起事业退休人员养老金由社险办发放。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2016年年初预算0万元,2016年决算12.03万元,决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳养老保险金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年年初预算0万元,2016年决算11.36万元,决算数大于预算数的主要原因为机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳职业年金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2016年年初预算0万元,2016年决算11万元,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳2014年10月-2015年度职业年金。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算4.23万元,2016年决算1.76万元,完成年初预算的41.60%;决算数小于预算数的主要原因按照年度核定医保金缴纳减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年年初预算2.44万元,2016年决算2.3万元,完成年初预算的94.26%,决算数小于预算数的主要原因按照年度核定医保金缴纳减少。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年年初预算12.2万元,2016年决算6.82万元,完成年初预算的55.90%,决算数小于预算数的主要原因按照年度核定医保数缴纳减少。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)2016年年初预算211万元,2016年决算283.44万元,完成年初预算的134.33%,决算数大于预算数的主要原因为省市补助资金指标追加。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2016年年初预算0万元,2016年决算428.1万元,决算数大于预算数的主要原因为省市补助资金指标追加。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)2016年年初预算96万元,2016年决算136万元,完成年初预算的141.67%,决算数大于预算数的主要原因为省市补助资金指标追加。

商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2016年年初预算216万元,2016年决算319.12万元,完成年初预算的147.74%,决算数大于预算数的主要原因为省市补助资金指标追加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

拱墅区商务局2016年一般公共预算基本支出627.15万元,其中:

人员经费578.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等;

公用经费49.09万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

拱墅区商务局政府性基金2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.05万元,比上年决算数增长下降70.59%。主要用于本部门按规定开支的各类公务接待等支出。减少的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,公务接待支出减少。

其中,本单位国内公务接待3批次,10人次,共0.05万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年持平。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度拱墅区商务局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出23万元,比上年度减少27.3万元,下降54.27%,主要原因是进一步落实厉行节约的有关规定,压缩购买货物和服务的各项资金。

2.政府采购支出情况

2016年度拱墅区商务局本级及所属各单位政府采购支出总额9.78万元,其中:政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.05万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,区商务局本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度区商务局运河景观带项目实行绩效目标管理,涉及当年预算88万元,其中一般公共预算当年预算0万元,实际支出82.21万元。绩效评价结果显示,上述项目资金主要用于运河沿岸石栏杆、亲水平台及两公园经营性用房的维护管理,积极推进运河沿岸休闲品质打造,为市民和游客创造一个安全、舒适的环境,还河于民。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

24.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

25.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

26.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。


杭州市拱墅区商务局2016年部门决算公开表[20170925141341798].xls

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