2020年1月17日在杭州市下城区第十五届

人民代表大会第四次会议上

下城区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告下城区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，也是下城保持稳健发展、取得明显成效的一年。全区财政工作在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实市委“干好一一六、当好排头兵”的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“促发展、保民生、优结构、防风险”的目标任务，持续在优化营商环境、强化民生保障、深化财政改革、细化财政监管、优化资产配置等方面下功夫，为“聚焦高质量发展，高品质生活，纵深推进全域中央商务区建设，奋力打造世界名城一流核心城区”的目标实现提供了坚实的财政保障。

（一）财政收支完成情况

经过一年的运行，2019年全区一般公共预算收入完成965861万元，为年初预算的100.04%，同比增长8.04%（收入主要项目详见附表一）。按照市区财政体制核算，当年区级一般公共预算可用资金341260万元，加上历年结余1367万元、新增一般债券收入15000万元，调入土地出让返还收入、地方政府债券利息等资金50957万元，全年累计可用资金为408584万元。区级一般公共预算支出408584万元，完成调整预算的97.58%，同比增长11.32%。其中，公共安全支出51789万元，同比增长22.63%；教育支出85600万元，同比增长15.83%；科学技术支出14213万元，同比增长4.68%；文化旅游体育与传媒支出7983万元，同比增长13.54%；社会保障和就业支出80677万元，同比增长5.52%；卫生健康支出21826万元，同比增长3.82%；城乡社区支出66426万元，同比增长7.80%。（支出主要项目详见附表二）。收支相抵，年末无结余。另外，一般公共预算上级补助项目当年收入45472万元，加上历年结余10540万元，全年累计可用资金56012万元，当年支出35909万元，年末结转20103万元。

2019年全区政府性基金预算收入完成2195万元，为年初预算的219.50%，同比增长121.94%，增幅较大的原因主要为福彩公益金收入区级分成比例调增（主要项目详见附表三）。加上新增专项债券收入5000万元，全年累计可用资金7195万元。政府性基金预算支出5390万元，完成调整预算的98.14%，同比下降0.70%（支出主要项目详见附表四）。收支相抵，年末结余1805万元。另外，政府性基金预算上级补助项目当年收入195431万元（其中土地出让收益194091万元），加上历年结余1077万元，全年累计可用资金196508万元，当年支出106253万元。收支相抵，年末结余90255万元，其中计划调入一般公共预算45000万元，年末结转45255万元。

2019年全区国有资本经营预算收入完成4681万元，为年初预算的106.39%，同比下降18.46%，下降的原因主要为国有企业当年利润减少。加上历年结余987万元，全年累计可用资金5668万元。国有资本经营预算支出5326万元，完成年初预算的99.63%，同比增长0.19%（收支主要项目详见附表五）。收支相抵，年末结余342万元。

2019年全区社会保险基金预算收入完成55147万元，为年初预算的120.67%，同比增长32.31%，增幅较大的主要原因是市社保风险准备金一次性补助10795万元。加上历年结余5673万元，全年累计可用资金60820万元。社会保险基金预算支出42691万元，完成年初预算的91.22%，同比增长6.72%（收支主要项目详见附表六）。收支相抵，年末结余18129万元。

2019年，我区政府债务余额327615万元。其中，一般债务余额 174500万元，专项债务余额153115万元。政府债务严格控制在区人大常委会审议批准的政府债务限额 327700万元以内。全年支付政府债券利息 10334万元，其中，地方政府一般债券利息5046万元，地方政府专项债券利息5288万元。

由于2019年市区财政体制结算工作尚未完成，上述收支平衡数据待上级财政决算后正式审批确定。

（二）财政工作开展情况

为完成2019年各项财政任务，重点抓好了五方面工作：

1．增强内生动力，提高发展质效。一是收入目标顺利完成。积极应对大规模减税降费政策实施及税收征管体制调整等影响，扎实做好财政收入形势研判、结构分析、规模预测及任务分解，切实加强各部门、街道协作，全力组织收入。全年实现财政总收入和一般公共预算收入分别为175.12亿元和96.59亿元，同比增长6.71%和8.04%，圆满完成年初人代会确定的增长目标。二是税源培育再结硕果。“花落下城”行动卓有成效，全年转入企业1390家（2018年税收合计2亿元），近三年来首次实现企业迁移税收净流入0.54亿元。“找新挖潜”力度持续加大，全年入库一次性收入15.95亿元。重点项目建设推进有力，杭州恒隆广场、打铁关地铁上盖、商储、京诚万城地块等总投资628亿元的57个项目顺利开工。与大企业大集团战略合作不断深化，香港嘉里数创港、省金控总部、省担保、杭银理财、金蚂投资等29个亿元以上项目成功落地，总注册资金218亿元，行业引领和资源集聚优势进一步凸显。全年到位外资7.8亿美元。创新中国产业园和人力资源服务产业园税收分别达到2.43亿元和2.51亿元。三是政策杠杆有效发挥。发挥财政政策、资金的杠杆作用和乘数效应，推动产业结构转型和能级提升。深化数字经济“一号工程”，出台数字经济产业政策，聚焦区块链、金融科技、生命健康等前沿产业，加强招引和培育。整合跨贸、电竞两大特色小镇资源，组建全市首个数字经济产业园区，获评杭州市服务贸易示范园区。健全和完善“1+7”政策体系，强化企业上市和人才扶持政策。建立全市首个企业上市服务基地，支持“云集”成功上市。出台人才生态“黄金30条”，表彰区十佳“杰出人才”和“伯乐企业”，新认定高层次人才209名，新增市“521”计划人才1名、两院院士2名。出台促进经合社产业发展和规范管理政策，扶持壮大集体经济。提高各类园区、小镇、平台政策扶持力度，累计兑现“1+7”经济扶持政策、“一企一策”等资金3.14亿元，有效凝聚企业根植下城发展向心力。四是营商环境持续优化。不折不扣落实减税降费降本政策，预计为企业减负41.66亿元。完善招商引资、安商稳商正向激励办法，强化部门街道“条抓块保”职能发挥，依托上市企业服务平台和企业服务信息化平台的线上运作，实时响应企业需求，解决问题320余个，切实为企业发展解困增力。把握政策传达时效性，多形式开展财政政策送上门活动，合计服务企业108家；组织重点税源企业财务总监研修班，参与企业220家，政企交流进一步加强。五是产业发展蓬勃有力。加快传统产业与数字经济深度融合，推动转型升级，提升市场活力。举办首届区块链服务网络（BSN）合作伙伴大会，全国首个BSN全球运维中心落户下城。有力保障国际人力资源服务峰会、“数智武林”院士论坛、“创客天下”大赛来华留学生专场、全国双创活动周下城分会场等重大活动的成功举办。加快推动产业要素集聚及消费新增长点培育，积极推动浙江国际进口博览会（武林洋淘）、武林大巡游、抖音美好生活节、金秋购物节等消费促进活动的成功举办，杭州中国丝绸城列入省级高品质步行街创建试点。成立政府产业基金创投联盟，新认定国家高新技术企业62家、省级科技型中小企业93家，国家级众创空间和科技企业孵化器达到5家。助力新制造业计划实施，出台创新型产业用地政策实施细则，杭汽轮5G智能制造创新实验室成为全国首批5G工业互联网项目，新增上云企业1265家。

2．关注民生福祉，强化财政保障。一是民生实事圆满完成。围绕群众最关心最迫切需要解决的问题，统筹安排民生实事专项资金46223万元，全力保障好10件民生实事。开工建设安置房80万平方米。开工6所校园，启用5所校园。在10个社区实行“小区管家”服务。完成6条美丽小巷改造；完成老旧小区800幢楼房“清肠行动”；提升改造18座公厕；按标准改造垃圾房57座。完成1300套蓝领公寓建设。完成40台既有住宅电梯加装。提升改造1家社区卫生服务中心及3家社区卫生服务站点，迁建2家社区卫生服务站点。新建或改造5家养老服务综合中心和5家老年食堂（助餐点）；为100户困难残疾人、老年人家庭实施无障碍改造。完成16个社区文化家园建设。按标准提升改造20个社区微型消防站；提升校园安防设施，建设90个校园微型消防站。二是财政支出以民为本。坚持“民生优先”，持续在生态环境、城市管理、基础设施、教育文化、公共安全、就业保障、养老助困、对口扶贫、卫生健康等领域加大倾斜力度，有序推动社会各项事业协调发展。2019年全区民生事业投入36.25亿元，同比增长17.45%，民生事业支出占财政支出的比重达81.56%。三是财政服务持续优化。深化财政“最多跑一次”改革，会计代理记账执业资格审批和年度备案等事项在全区率先实现“零窗零跑”的基础上继续做好“四减”（减事项、减材料、减环节、减时间）优化，实现从承诺件到即办件的顺利转变；完成预算执行“最多跑一次”改革扩面，涉改单位上门次数下降90%以上，资金支付效率进一步提高；对24项部门、街道和区管国有企业办理事项实现线上办理，部门间“最多跑一次”改革持续深入。进一步提高财政办事效率，预算单位银行开户审批由原先的3-5个工作日缩短为即办；财政扶持资金项目拨付办理从18个工作日缩减至10个工作日，提速44%；取消公开招标方式及公开招标限额（200万元）以下采购计划（建议书）审批事项，政府采购审批事项减少95%以上。完善“两会”建议提案全周期跟踪及督办机制，全年承办人大建议及政协提案各1件，办结率和代表委员满意率均为100%。

3．推动管理革新，强化全盘统筹。一是统筹协调力度不断加强。推进四本预算的统筹协调，盘活用好财政存量资金，合理调度使用土地出让金，构建“部门预算、政府投资、土地出让”三个平台统筹调配格局。设立土地出让金专项信息系统档案，实现线上审批和管理。全年完成土地出让（含已挂牌）19宗696亩，土地出让金超200亿元。坚持集中财力办大事，优先确保基本运转支出、民生支出和区委区政府重点工作。加大民生领域政策支持，推进基本公共服务均等化，收回执行进度偏低或年度预算未完成项目资金共计21108万元，统筹用于经济社会发展急需支持领域，最大化增强全区资金归集和统筹调度能力。二是财政管理机制不断完善。完善预算管理制度，出台预备费管理办法，修订行政事业单位通用办公设备家具配置标准和福利费新规，强化预算法定和刚性。严控预算支出规模，加快预算执行进度和结余结转资金管理，提高财政资金使用效益。成立下城区规范公款存放管理领导小组，全面实行银行账户和公款竞争性存放信息化管理。全面完成预算单位政府会计制度改革，部门预决算的全面性、规范性和透明度显著提升。三是“数字财政”建设稳步推进。建立上级补助资金线上审批平台，全面整合和优化预算审批流程，实现部门预算调整“零次跑”。推动非税管理数字化转型，积极开展公共支付自助缴款和按需自主取票应用推广，在区行政服务中心和区公安分局出入境办事大厅配备公共支付平台自助系统。顺利完成电子医疗票据管理改革试点任务，稳步推进患者就医结算“零次跑”。上线国库电子化实拨业务系统，推进国库集中支付无纸化。四是“阳光财政”实施更加透明。进一步加强政府及部门预决算、“三公”经费预决算和预算执行情况公开，上年度政府预（决）算公开项目在全省79个县（市、区）考核中均以满分成绩排名第一。加强预算公开监督检查力度，会同部门对我区2018年地方预算与2017年地方决算公开情况查出的109个问题逐一完成整改。圆满完成权责发生制政府综合财务报告和部门财务报告编制，为开展政府信用评级、加强资产负债管理、改进政府绩效监督考核、防范财政风险等提供决策参考。

4．细化财政监管，加强风险防控。一是监督检查不断扩面。对6家预算单位财政资金使用情况开展专项检查，发现问题5例并督促部门完成整改。对10家预算单位开展财政票据双随机检查，及时下达检查意见并明确整改时限，切实加强政府非税收入财政监督管理。开展全区预算单位公款竞争性存放管理检查，重点抽查预算单位14家并对发现问题及时做好督促整改。对107家区属单位（涉及2231人）2018年度津补贴、奖金、福利等发放情况开展抽（自）查工作，未发现违规发放情况。二是绩效评价持续深入。完成2019年度“智慧城管信息化建设经费”等7个事关民生的重大预算项目绩效目标申报审核，涉及资金2749万元，实际安排预算金额较单位申报金额核减763万元，核减幅度为28%，财政资金利用率进一步提高。对“社会组织发展专项资金”等5个民生关联度强、公众关注度高的项目开展绩效评价，涉及预算执行总额3613.31万元。完成2018年度全区招商引资工作绩效评价报告并提交人大审议，为后续招商引资工作提供有效建议。三是政府采购管理质效提升。全面清理政府采购领域妨碍公平竞争的规定和做法，营造良好采购环境。推进政府采购项目全流程电子化交易实施，有效降低企业负担和政府采购成本。全年下达政府采购计划6亿元，“政采云”平台完成政府采购交易金额3亿元。开展“政采贷”业务试点，为中小企业开展政府采购项下融资业务提供便利。积极落实政府采购政策支持脱贫攻坚工作，开设线上农业（扶贫）馆，鼓励区行政事业单位、国有企业在同等条件下优先采购贫困地区农特产品，消费扶贫深入推进。四是政府投资建设项目审价管理规范严谨。不断完善审价管理制度，规范项目运作流程。制定项目协审中介机构管理办法，加强对中介机构的筛选考核。实行项目复核把关及交叉审核，适时开展已办结项目回头看，进一步提高项目审核的准确性和规范性。全年开展各类审价项目139个、送审金额77.62亿元，其中办结114个，合计核减金额1.69亿元。五是地方政府债务风险防控有力。设立地方政府债务管理办公室，落实专人监管。严格落实地方政府债务限额管理，推进地方政府全口径债务检测系统常态化风险管控计划，实现全区近300家行政事业单位、国有企业及下属单位全覆盖。实行政府债务限额管理，政府债务全部纳入预算管理。2019年全区地方政府债务余额32.76亿元，严格控制在区人大常委会审议批准的政府债务限额以内。稳步推进隐性债务化解工作，化解政府购买服务隐性债务39.98亿元，圆满完成全年隐性债务化解任务。积极争取新增政府债券特别是土储、棚改等专项债券额度支持，2019年争取新增债券额度2亿元（其中一般债券1.5亿元，专项债券0.5亿元），切实缓解公益性项目建设融资压力，确保满足在建工程续建资金需求。

5．提效国企运营，优化资产配置。一是国企改革卓有成效。持续深化国企改革，出台国有企业经营管理办法，深化产业引导和集聚，加快推进城市开发，进一步提升国企实体化、市场化运营水平。不断完善国企监管体系建设，实现简政放权与规范约束相结合。全面落实国企年度经营责任，严格实施经营管理目标考核。推进企业融资管理制度建设，不断完善资产负债约束机制，加强企业融资计划管理和过程管控，实施企业融资定期监测分析及上报制度，确保企业融资规模合理可控，切实防范经营风险。二是企业清理有序推进。积极推进行政事业单位举办的企业清理注销工作，全年共完成注销企业46家，正在推进注销16家；委托社会中介机构完成2018年度存量企业管理专项审计工作，全面加强存量企业监管工作。有序推进全民所有制企业公司制改制和国有企业工资决定机制改革工作。三是国资管理规范有效。规范国有房产经营行为，注重房产统筹成果运用。2019年共完成房产评估备案336处，面积120887.15平方米，评估租金9257.24万元。定期完善并通报500平方米以上国有经营性房产资源，为全区招商引资、安商稳商工作提供空间支持。推动“资产云”全面上线应用，建立资产处置授权审批、废旧资产国有企业定点回收管理机制，行政事业性国有资产回收和处置效率显著提升。

二、2020年财政预算草案

2020年，全区部门预算编制的指导思想是: 深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和省、市、区委全会精神，以“干好一一六、当好排头兵”一流施工队的姿态，严格落实《中华人民共和国预算法》规定，进一步提高区级预算编制质量，按照“规范透明、标准科学、约束有力、全面绩效”的总体要求，着力压减一般性支出，调整优化支出结构，全面推进预算绩效管理，切实做到集中财力办大事，聚焦高质量发展、高品质生活，为纵深推进全域中央商务区建设、奋力打造世界名城一流核心城区提供坚强财力保障。根据这一指导思想，2020年我区部门预算编制的基本原则是：坚持突出重点、保障民生优先、持续优化结构、着力提升绩效。

按照上述指导思想、编制原则和全区经济社会发展情况，拟安排我区2020年财政预算（草案）如下：

2020年我区一般公共预算收入预期完成1014155万元，同比增长5.00%。其中，非营改增增值税地方部分预期完成161500万元，同比增长7.22%；改征增值税地方部分预期完成194000万元，同比增长27.36%；企业所得税地方部分预期完成208000万元，同比下降9.32%；个人所得税地方部分预期完成100000万元，同比增长14.20%；城市维护建设税预期完成57000万元，同比增长10.15%；其他各税完成228700万元，同比增长15.39%，非税收入预期完成64955万元，同比下降32.37%（收入主要项目详见附表七）。

按照市区财政体制核算，预期当年一般公共预算可用资金433800万元，调入地方政府债券利息等资金6200万元，全年累计可用资金440000万元。统筹考虑全区各项支出需求，拟安排2020年区级一般公共预算支出440000万元，同比增长7.69%。其中，一般公共服务支出55680万元，同比增长10.84%；公共安全支出55242万元，同比增长6.67%；教育支出92679万元，同比增长8.27%；科学技术支出23264万元，同比增长63.68%（增幅较大的主要原因是应届毕业生一次性生活补助提标扩面）；文化旅游体育与传媒支出8303万元，同比增长4.01%；社会保障和就业支出80899万元，同比增长0.28%；卫生健康支出22343万元，同比增长2.37%；城乡社区支出51670万元，同比下降22.21%（降幅较大的主要原因是上年存在新增政府债券一次性因素）；农林水支出1345万元，同比增长4.59%；住房保障支出12647万元，同比增长3.37%；债务付息支出5700万元，同比增长12.96%；商业服务业等其他支出22228万元，同比增长97.78%（增幅较大的主要原因是经济发展扶持资金增加）；安排预备费8000万元（支出主要项目详见附表八至附表十一）。收支相抵，年末无结余。另外，2020年一般公共预算上级补助项目预期当年收入14556万元，加上历年结余20103万元，累计可用资金34659万元。拟安排支出34659万元（收支主要项目详见附表十二），主要用于公共安全、教育、文化、民政社保等项目，年末无结余。

2020年全区政府性基金预算收入预期2200万元，同比增长0.23%。加上历年结余1805万元，全年累计可用资金4005万元。根据部门合理资金需求，拟安排2020年区级政府性基金预算支出1668万元，同比下降69.05%，主要为上年存在新增政府专项债券支出一次性因素（收支主要项目详见附表十三）。收支相抵，年末结余2337万元。另外，政府性基金预算上级补助项目预期当年收入407515万元（其中土地出让收益407200万元），加上历年结余45255万元，累计可用资金452770万元。拟安排支出251429万元（收支主要项目详见附表十四），主要用于安排部门政府投资和城建城管相关项目，收支相抵，结余201341万元，拟统筹用于全区其他重点项目。同时，根据现行市区财政体制要求，土地开发成本仍按照市区“往来款”方式进行核算，预期2020年土地开发成本收入692000万元，其中区级统筹使用559680万元，主要用于支付棚改政府购买服务项目和政府专项债券还本支出。剩余部分将按相关规定拨付各做地主体用于推进城中村改造等重点项目建设。

2020年全区国有资本经营预算收入预期2350万元，同比下降49.80%，主要为预期国有企业利润下降等原因。加上历年结余342万元，全年累计可用资金2692万元。根据部门合理资金需求，拟安排2020年国有资本经营预算支出2348万元，同比下降55.91%，主要为上年存在对机关事业单位社会保险基金补助的一次性因素（收支主要项目详见附表十五）。收支相抵，年末结余344万元。

2020年社会保险基金预算收入预期30000万元，同比下降44.68%，主要为上年存在市对区一次性补助因素，形成结余，当年区财政对社会保险基金补助资金减少。加上历年结余18129万元，全年累计可用资金48129万元。拟安排2020年社会保险基金预算支出45200万元，同比增长5.83%（收支主要项目详见附表十六）。收支相抵，年末结余2929万元。

2020年地方政府债务规模暂按杭州市财政局下达的2019年政府债务限额327700万元控制。2020年新增债务限额待上级财政部门批准下达后再按规定程序报区人大审批并纳入预算。

三、2020年财政工作主要任务

按照区委2020年的总体工作目标和要求，将着重抓好以下四方面工作：

（一）聚焦财源建设，精准施策、推动转型。一要全力以赴狠抓组织收入。密切关注税制改革，充分发挥财税联席会议平台作用，强化部门信息共享与协作，科学研判形势，扎实做好收入目标任务的分解落实，不断提高收入质量和效益，实现财政收入全年平稳增长。继续加强税收征管和一次性收入挖潜力度，持续推动“花落下城”做实见效。二要同心协力营造一流环境。坚决落实减税降费政策，积极发挥各类产业发展政策和产业基金作用，支持各类市场主体发展壮大。聚焦企业在生产经营中的痛点难点，切实降低企业发展负担、优化政府审批服务、畅通金融服务渠道。健全完善领导干部联系服务企业常态工作机制和安商稳商问题督办机制，强化区领导、部门、街道走访联系和分级分类协调，提高企业需求匹配的速度和准度，做到“有求必应、无事不扰”。强化部门街道安商稳商政策执行，充分利用安商稳商信息系统、“走亲连心三服务”、企业座谈会等载体形式，对平台招商、安商税收绩效、一次性税收组织等方面工作进行量化考评，突出正向激励。三要精准施策助力产业发展。充分发挥下城比较优势，注重做大做强现代服务业，聚焦商贸、金融、文创、信息软件等优势产业，加速特色优势产业集聚，建设现代服务业强区。深入实施数字经济“一号工程”和“研发+设计+服务+总部”的新制造业计划“双引擎”发展战略，推动高技术与文化创意、金融服务、生物医药、人工智能等特色产业融合发展。加大对数字经济关键领域、重点园区（平台）、重大项目以及创新人才的扶持力度，推动5G通信、区块链、智能物联、生命健康、新能源等产业发展，努力形成产业竞争优势。加快推动BSN创新孵化产业园建设，助力区块链产业生态构建。深化与世界500强、大型央企、行业领军企业、知名民企和细分领域的“头部企业”的战略合作，针对企业需求精准施策，积极推动阿斯利康、浙江金融资产交易中心、华为创新中心、蓝盾科技等重点项目落地。大力扶持发展前景好、潜力大的成长型、创新型中小企业，促进小型企业上规模、中型企业上层次，支持骨干龙头企业做大做强，支持优质企业上市，不断提升我区规模企业的质量和效益。完善人才“引、育、服”全链条保障体系，统筹实施区“513武林英才”“518武林英杰”计划。保障2020年国际人力资源峰会、来华留学生创新创业大赛等活动顺利开展，搭建一系列招才引智平台，努力引育一批具有示范性引领性的产业大项目和人才团队。四要整合资源做强优势平台。加快推进数字经济产业园基础设施配套建设，推进各类产业园区的整合、提升与改造，做好数字经济、人工智能等产业招引培育，打造数字经济产业高地。做精做细武林商圈新零售新消费模式，推进业态调整、地下联通与基础设施完善，推动商贸零售企业智能化、场景化改造，集聚商圈人气财气，成为展示现代化中心城区的重要窗口。探索长三角区域“三省一市”国家级产业园合作，提升人力资源服务产业园发展规模和亩均效益，加快引进一批龙头型企业项目，打造产业发展新增长点、提升园区影响力。进一步优化布局、盘活存量，提升楼宇品质，做强“楼宇经济”，助力打造更多“亿元楼”。用好创新型产业用地政策，鼓励工业用地改造提升，促进新制造业发展。推动杭州中国丝绸城等其他产业平台提档升级、焕发生机。积极支持经合社用好留用地和存量空间资源，加快转型升级。

（二）聚焦民生改善，突出重点、强化平衡。一要持续推进社会环境优化。安排城建城管支出51670万元。加快城市有机更新，加大81个河道、道路、教育配套及安置房项目建设力度。实施6条“迎亚运”道路整治，高水平打造东新路景观大道，完成石祥路以南段建设。持续打造美丽家园，全面推进老旧小区综合改造提升工程，推进美丽小巷、加装电梯、公厕改造、二次供水、雨污分流等基础设施提升。深入推进生态治理，探索智慧化治水路径，全面提升水环境质量。全面启动垃圾分类“定时定点”投放，完善生活垃圾分类工作体系，努力提高城市生活品质。二要大力提升社会保障水平。安排社会保障和就业支出80899万元。深入实施“春风常驻”帮扶政策，加大困难群体生活帮扶和重点人群就业扶持力度，提高城市居民最低生活保障和残疾人两项补贴标准，打造2家街道级综合为老服务中心，为困难老年人、重度残疾人家庭提供住房适老化改造或无障碍设施设备改造，落实对口扶贫协作和欠发达地区援助资金，努力夯实社会保障基础。三要不断完善社会治理模式。安排公共安全支出55242万元。加快推进“雪亮工程”“智安小区”建设，围绕立体化社会治安防控体系建设要求，进一步扩大视频监控覆盖面，加强公共场所无线上网管控系统建设和刑侦部门各项硬件设施建设，有效打击各种违法犯罪活动，全力做好反恐维稳应急保障工作，加强对重点设施、重点部位的防护工作，创造良好的公共安全环境。四要有力推动社会事业改善。安排教育发展支出92679万元。开工3所校园，竣工4所校园，改造2所校园，加大教育信息化建设，提高教师待遇，完善小学学后托管服务，深化教育课程综合改革，打造城区精品校园，打造优质教育资源品牌，努力促进教育均衡、开放、精彩。安排卫生健康发展支出22343万元。深化“健康下城”建设，提升大健康治理能力，规划医疗资源布局，优化卫生服务站点建设，提升改造3家社区卫生服务中心和4家社区卫生服务站。重点深化3岁以下婴幼儿照护服务试点。落实分级诊疗制度，全面提升基层服务能力。持续推进中医药事业发展，着力做好公共卫生疾病防控工作，提高登革热等重大疾病疫情应急处置能力。安排公共文化支出8303万元。推进社区文化家园和城市书房建设，推动10分钟文化圈、健身圈全覆盖。推出“武林系列”文化活动、“武林杯”体育赛事、“遇见下城”等品牌活动，推进新天地、武林之星两个文旅融合活力区以及武林文化长廊、武林艺术商圈“两区一廊一圈”建设，打造时尚地标和文化高地。推动浙江省全民健身中心及亚运场馆建设。办好世界男子网球巡回赛、杭州水上马拉松公开赛等体育赛事。

（三）聚焦财政改革，创新机制、夯基固本。一要持续深化预算管理改革。全力推进四本预算体系的统筹协调，构建集中财力办大事体系，优先保证区委、区政府确定的重大项目资金。强化部门主体责任，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧编制部门预算，着力压减一般性支出，严控“三公”经费，硬化预算刚性约束。完善支出标准体系，优化教育、城建城管系统部分经费标准，加强办公设备购置经费管理。强化项目入库审核，强化政策梳理，加大项目精简整合力度。优化预算管理平台建设，对外网审批、预算数据分析以及审价平台项目跟踪等功能进行新增和优化，提高预算管理效率。二要不断强化资金统筹协调力度。加强土地出让金动态管理，合理调度使用土地出让资金，统筹安排“部门预算、政府投资、土地出让”三个平台资金资源。盘活用好财政存量资金，继续加大对上级转移支付资金清理力度，避免资金闲置和沉淀浪费。跟进市区财政管理体制事宜，积极争取上级政策和资金支持。三要有序推动预算执行标准化建设。深化和完善国库集中支付电子化改革，推进全区预算单位国库集中支付各环节全覆盖的扩面。深化预算执行动态监控管理，完善“一网（动态监控机制网）一单（问题台账清单）”监管制度，加大事前审批、事中审查、事后监督检查力度，切实保障财政资金使用规范和安全。定期通报部门预算支出，加快预算支出执行进度。高质量完成部门决算和部门综合财务报告编制汇审，推动政府财务报告分析应用体系建立。完善人大预算联网监督系统建设，全面推进预决算信息公开，建立部门预决算信息公开情况通报制度，完善公开范围、细化公开内容、提高公开质量。

（四）聚焦财政监管，提质增效、防范风险。一要积极推动全面预算绩效改革。贯彻落实区委区政府有关全面落实预算绩效管理的实施意见，将整体绩效有机融入预算编制、执行和监督全过程。试点部门整体绩效评价，推动项目绩效管理向整体绩效管理转变。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，上线全区行政事业单位预算绩效管理系统，实现一般公共预算绩效目标管理、绩效监控和绩效自评全覆盖。全面梳理专项资金绩效目标并实行分类管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，推动部门建立监控机制。二要大力提升政府采购管理绩效。加快实施“互联网+政府采购”，加大“电子卖场”应用，推广项目采购电子化交易，实现法定采购方式全流程电子化，降低政府采购成本。继续优化政府采购操作流程，探索建立“优质优价”政府采购机制。进一步简政放权，精简和优化政府采购审批环节，切实提高政府采购绩效。三要坚决打好防范化解重大风险攻坚战。采取有效工作举措，多渠道筹措化债资金，积极化解隐性债务。严格落实政府投资项目审批管理和省委省政府“三个不得立项”原则，坚决遏制隐性债务增量。加强政府债券预算管理，积极向上级部门争取新增政府债券，特别是棚改专项债券和土储专项债券等限额内政府债券支持，有力缓解地方财政集中支出压力。四要有效激发国有企业内生动力。进一步理顺区属国企监管体制，推进现代化企业建设，不断做强实力、放大功能。持续推进清廉国企建设，强化规矩意识，推进权力公开规范运行，筑牢防范国有资产流失制度堤坝。依法依规推进行政事业单位举办企业清理工作，力争在2020年底前实现“应销尽销”。五要不断推动国有资产规范管理。持续推动全区行政事业单位资产管理业务流程优化，助推市政公司提升资产回收处置效率。发挥“资产云”技术优势，确保资产管理“账实一致”。进一步加强国有房产日常使用监管力度，完善房产管理制度建设，巩固国有房产统筹成果。

各位代表，2020年是高水平全面建成小康社会的决胜之年、实现第一个百年目标的攻坚之年，也是推进国家治理体系和治理能力现代化的开局之年，做好财政工作意义重大而深远。我们将在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大与区政协的监督支持下，做大格局、拉高标杆、强化保障，努力完成财政工作各项目标任务，在纵深推进全域中央商务区建设、奋力打造世界名城一流核心城区的征程上展现更大的担当作为，为全区发展大局贡献更大力量！

附

名词解释

1．一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：指对国有资本收益分配用于补偿国有企业改革成本等支出安排的收支预算。

4．社会保险基金预算：指根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、用于实行机关事业单位基本养老保险制度改革安排的收支预算。

5．支出功能分类：即财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府花的钱做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出等27类科目。

6．支出经济分类：即财政支出按其经济性质和具体用途所做的分类。在支出功能分类反映政府职能活动的基础上，支出经济分类主要反映政府的钱是怎么花出去的。现行政府支出经济分类设置工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等10类科目。

7．民生支出：按浙江省财政厅统计口径，指公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区和农林水9个大类的支出。

8．“三公”经费：指财政支出安排的因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。

9．预备费：根据《中华人民共和国预算法》第三十二条规定，“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。”

10．预算周转金：指地方政府为调剂预算年度内季节性收支差额，保证及时用款而设置的周转资金。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》要求，地方政府可以根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金。

11．国库集中支付制度：指以国库单一账户为基础、资金缴拨国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其核心是通过国库单一账户对所有财政性资金进行集中管理。

12. 财政支出绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

13．政府债务：指政府凭借其信誉，作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式。分一般债务和专项债务。项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的，为一般债务。项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的，为专项债务。

14．“1+7”经济扶持政策：“1”是总纲性政策文件《下城区关于加快推进全域中央商务区建设的若干意见》；“7”是紧扣下城发展实际，分别围绕五大产业和高端中介服务业、科技创新创业、“513 武林英才”、企业上市、跨贸小镇、电竞数娱小镇、村级股份经济合作社等 7 个方面制定的针对性政策。

15．“区块链服务网络”(BSN)：基于区块链及共识信任机制的第二代智能专业互联网。

2020年预算其他相关事项说明.docx