拱墅区2020年调整预算已经杭州市拱墅区第七届人民代表大会常务委员会第三十五次会议审议批准，现公开如下：

关于拱墅区2020年预算调整的报告

（2020年10月30日在区七届人大常委会第三十五次会议上）

主任、各位副主任，各位委员：

受区人民政府的委托，将全区2020年预算调整方案报告如下：

一、全年财政收入情况

区第七届人民代表大会第四次会议通过的2020年全区地方一般公共预算收入预期目标为976000万元，比上年增长7%。今年9月，杭州市政府组织召开了全市组织收入工作会议，根据减税降费、疫情影响等因素，给我区下达了全年地方一般公共预算收入建议数929100万元，较上年增长1.9%，并要求各地从讲政治、顾大局的高度，围绕杭州市下达的收入建议目标，谋划好全年组织收入工作，保障财政收入平稳、可持续增长。

二、动用预算稳定调节基金

（一）年初预算情况

区第七届人民代表大会第四次会议通过的2020年全区当年一般公共预算支出预算为475500万元，比上年增长13%。根据现行财政体制预测，地方一般公共预算收入预算976000万元，加一般性转移支付补助收入135000万元，减上解省市支出685000万元，加动用预算稳定调节基金53000万元，减全区当年一般公共预算支出475500万元，当年收支平衡，略有结余。

（二）预算调整方案

今年以来，受疫情影响，全区财政收入持续下滑，导致收支平衡矛盾突出。根据市下达的收入建议目标，综合后续税收形势、收入调控等因素，预计全年完成地方一般公共预算收入929100万元，较上年增长1.9%，预计完成预算的95.2%，减少财力20000万元，需要追加动用预算稳定调节基金20000万元才能实现财政收支平衡。

经上述调整后，拱墅区一般公共预算动用预算稳定调节基金由53000万元调增为73000万元，2020年一般公共预算收支平衡情况如下：根据现行财政体制预测，地方一般公共预算收入预计929100万元，加一般性转移支付补助收入125000万元，减上解省市支出650000万元，加动用预算稳定调节基金73000万元，减全区当年一般公共预算支出475500万元，当年收支平衡，略有结余。

三、政府性基金预算调整

（一）抗疫特别国债资金

1、抗疫特别国债资金到位情况

为有效应对新冠肺炎疫情的负面影响，财政部统一发行抗疫特别国债，按照“中央切块、省级细化、备案同意，快速直达”的原则，直达市县基层、直接惠企利民，用于支持地方基础设施建设和抗疫相关支出。根据规定，抗疫特别国债资金从第六年（2025年）开始，每年按照分配总额的20%偿还本金，第十年偿还完毕，利息全部由中央财政负担。

我区共争取到抗疫特别国债资金27075万元，其中基础设施建设资金13874万元分配用于老旧小区综合改造提升工程5700万元和邵逸夫医院建设（康桥健康产业园康桥单元FG03-A5-01地块）项目8174万元；抗疫相关资金13201万元分配用于区市场监管局落实小微企业和个体工商户纾困解难及区商务局战疫情促汽车消费市场发展合计11858.6万元、区卫健局疫情防控支出1342.4万元。

2、抗疫特别国债资金预算调整

根据抗疫特别国债资金管理规定，各级财政部门接到省财政下达的抗疫特别国债资金后，相应列入政府性基金预算，并按预算法规定编制预算调整方案报本级人大常委会审查批准。

2020年政府性基金预算省市转移支付，增加抗疫特别国债转移支付收入27075万元，安排抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设13874万元、抗疫特别国债安排的支出-抗疫相关支出13201万元。

（二）政府性基金当年支出预算调整

1、调整原因

浙江省财政厅下达我区2020年新增地方政府债务限额7.45亿元，今年我区新增由其代为发行的地方政府专项债券7.45亿元。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），地方政府债务限额及新增专项债务需提交人大常委会审议批准，并向社会公开。为促进我区经济、社会可持续发展，根据省厅下达的2020年新增地方政府债务限额7.45亿元，提请批准我区2020年新增地方政府债务限额为7.45亿元，新增地方政府专项债务7.45亿元。

受新增地方政府专项债务影响，债务付息支出和债务发行费支出均比年初预计有所增加。同时，根据省福彩中心《关于做好“连环夺宝”等7款中福在线视频型游戏停止销售工作的通知》（浙彩发〔2020〕17号）和《关于印发〔2020〕18号）文件精神，中福在线上塘路销售厅停止销售视频型游戏，并从2020年6月1日起关停上塘路销售厅。受此影响，全年彩票发行机构和销售机构业务费收入预计65.3万元，预计完成年初预算的29%，福利彩票公益金收入预计134.2万元，预计完成年初预算的26.8%。

2、调整情况

综合上述原因，全年政府性基金支出预算作如下调整：2020年全区当年政府性基金预算支出预算由15500万元调整为90252万元（2019年政府性基金支出35229.5万元），比上年增长156.2%，具体调整项目如下：

1、新增地方政府专项债务74500万元，列其他棚户区改造专项债券收入安排的支出等支出；

2、债务付息支出调整为14580万元，调增720万元，比上年增长3.5%，主要因新增专项债券导致付息支出增加；

3、债务发行费用支出调整为192万元，调增52万元，比上年增长74.4%，主要因新增专项债券导致发行费增加；

4、彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出调整为0，调减124万元，主要因中福在线上塘路销售厅关停后不再产生相关支出；

5、用于社会福利的彩票公益金支出调整为134.2万元，调减315.8万元，比上年下降46.3%，主要因福利彩票公益金收入减少；

6、用于体育事业的彩票公益金支出调整为329万元，调减150万元，比上年下降26.9%，主要因疫情影响取消部分体育活动项目；

7、其他政府性基金支出调整为516.8万元，调增69.8万元，比上年增长159.7%，主要原因是福利彩票公益金收入减少，导致用于社会福利的彩票公益金支出存在缺口，改由其他政府性基金安排支出。

以上报告，请予审议。

2020年调整预算公开表.xlsx