一、杭州市下城区人民政府办公室概况

（一）部门职责

1、督促检查区政府各部门、各街道办事处、各直属单位贯彻落实国务院和省、市、区政府文件和区政府重要会议决定事项、区政府领导重要批示、指示执行情况，及时向区政府领导报告，提出建议。

2、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

3、受理区政府各部门、街道请示区政府的公文，提出审核建议，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

4、围绕区政府中心任务和工作重点，组织调查研究、及时收集情况，提出建议、参与有关政策研究，为区领导决策提供依据。

5、负责收集各类信息、及时向区委、区政府领导报告重要情况，协助处理重要事件、重大事故及各部门、街道、各直属单位向区政府反映的重要问题。

6、负责政府系统承办的人大代表议案、意见、建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

7、负责区政府各项会务工作，协助区政府领导组织实施相关会议决定的事项。

8、负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要活动的安排。

9、负责区委、区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10、组织、指导和协调全区政府系统信息化建设，推进各部门电子政务建设和区政府门户网站建设。

11、组织、指导和推动全区政府信息公开工作。

12、指导全区政府系统办公室的业务工作。

13、负责区委、区政府的公务接待工作；负责区级机关财务管理、财产管理、安全保卫等行政事务工作。

14、负责协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

15、贯彻执行流动人口服务管理的法律、法规、规章和政策；指导、协调区流动人口服务管理工作。

16、贯彻执行房屋征收和补偿管理的法律、法规、规章和政策；负责协助区政府领导做好房屋征收和补偿管理的综合协调工作。

17、负责管理区级机关事务管理中心、区政府办公信息处理中心。

18、办理区政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市下城区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入杭州市下城区人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、杭州市下城区人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市下城区人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,552.51万元，与2018年度相比，收、支总计各减少2559.53万元，下降50.07%。主要原因是：较去年新成立数据资源管理局，该单位经费独立核算。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,527.56万元；包括财政拨款收入2,510.07万元（其中，一般公共预算2,510.07万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.31%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入17.49万元，占收入合计0.69%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,527.56万元，其中基本支出2,264.48万元，占89.59%；项目支出263.08万元，占10.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,510.07万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2571.65万元，下降50.61%。主要原因是：较去年新成立数据资源管理局，该单位经费独立核算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,510.07万元，占本年支出合计的99.31%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2571.65万元，下降50.61%。主要原因是：较去年新成立数据资源管理局，该单位经费独立核算。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,510.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,029.09万元，占80.84%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出197.33万元,占7.86%；卫生健康（类）支出58.68万元,占2.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出10.16万元,占0.4%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出214.8万元,占8.56%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6785.85万元，支出决算为2,510.07万元,完成年初预算的36.99%，主要原因是做预算时把19年度新成立数据资源管理局（独立核算）经费也核算在内。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1488.2万元，支出决算为1545.02万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为201.2万元，支出决算为252.92万元，完成年初预算的125.71%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为185.05万元，支出决算为231.15万元，完成年初预算的124.93%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为43.39万元，支出决算为62.66万元，完成年初预算的144.41%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的8.33%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为102.42万元，支出决算为92.05万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.97万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的100.78%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的92.65%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.76万元，支出决算为53.07万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于预算数的主要原因人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.01万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的80.17%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为72万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的14.11%，决算数小于预算数的主要原因工作调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为147.65万元，支出决算为141.01万元，完成年初预算的95.50%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为77.19万元，支出决算为73.79万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。年初预算为4371.82万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因工作调整，该预算经费在新成立数据资源管理局独立核算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,246.99万元，其中：

人员经费1,955.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；

公用经费291.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无政府性基金预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无政府性基金预算。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为16.09万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是实际工作调整。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为16.05万元，占99.76%，与2018年度相比，减少2.57万元，下降13.8%，主要原因是实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无；公务接待费支出决算为0.04万元，占0.24%，与2018年度相比，增加0.04万元，增长100%，主要原因是实际工作需要。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为16.05万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是实际工作调整。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组5个；本单位全年因公出国(境)累计5人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数大于预算数的主要原因是实际工作需要。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计5人次。

外宾接待支出0万元，主要用于无；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。接待5人次，1批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州市下城区人民政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金263.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“办公设备购置经费”“ 预备役费用”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出263.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“无”“无”等项目分别委托“无”“ 无”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，各项目经费开支在厉行节约的基础上总体控制较好，能够达到项目应有的目标，项目资金使用效率较高。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“无”“无”等0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“无”“ 无”等部门（单位）整体支出分别委托“无”“ 无”等第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

杭州市下城区人民政府办公室在2019年度部门决算中反映办公设备购置经费及预备役费用项目绩效自评结果。

办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为1.43万元，执行数为1.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置1台笔记本、1台数码相机。二是按期签订了合同并进行了验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

预备役费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“满意”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时、按量完成工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果（如有）。无

4.部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出291.72万元，比年初预算数增加12.93万元，增长4.64%，主要原因是实际的工作需要。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，下城区人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是一般公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府办绩效自评表样表1.xls

政府办绩效自评表样表2.xls

杭州市下城区人民政府办公室.XLS