区七届人大常委会第二十三次会议审议了《关于拱墅区2018年度预算执行情况及其他财政收支的审计工作报告》，对审计报告中反映的问题，要求区政府及其职能部门要加强指导，举一反三，全面整改。区政府高度重视人大常委会审议意见，专题召开会议研究部署重点问题整改工作，并要求各相关部门对报告中提到的问题第一时间整改落实到位。现将整改情况公告如下：

一、审计查出问题整改情况

（一）预算编制方面

1、对人才项目经费预算未细化问题的整改。区财政进一步贯彻落实“钱随事走”预算管理机制，围绕预算项目清单化的要求，指导预算单位进一步编细、编实项目预算，不断提升预算编制的科学化水平。

2、对部分延续项目预算编制不合理问题整改。区财政督促预算单位从实际需求出发，结合上一年度项目执行具体情况，合理编制项目预算资金，着力提高预算编制的精准性。

（二）预算执行方面

1、对部分项目执行率依然不高、部分未执行项目未按规定调整预算问题整改。区财政主要从预算编制源头抓起，提高预算编制的准确性和合理性，并围绕序时进度目标，加强预算执行监管，建立预算执行进度定期通报机制，督促单位查找分析原因，对无法继续执行的项目，及时调整资金用途。

2、对两年以上的结余资金311.29万元未及时收缴统筹安排的问题。区财政及时开展结转结余资金清理工作，收回并统筹使用连续两年未使用或结转两年以上的资金。

（三）预算资金绩效管理方面

1、对产业投资基金资金沉淀问题的整改。进一步加强基金运作管理，出资成立区运河天使投资引导基金，引导基金出资参股合作项目。及时跟进投资进度和运作情况，防范和控制基金运作风险，保障财政资金使用绩效。

2、对中小企业担保有限公司运作绩效不明显问题的整改。主要采取扩大合作银行范围，增加企业单户融资担保额度，积极参与银企对接，及时介入企业融资增信事项等方式，提升担保公司运作绩效，更好服务中小企业发展。

（四）街道自行制定企业扶持政策方面

1、对优惠政策制定随意性大、评定标准不够完善问题的整改。督促指导街道完善企业扶持政策评定标准，从严把关扶持政策，引导街道在扶持政策制定上与可用财力相匹配，与企业在本地区可持续发展相匹配，严格按照政策条款执行，维护政策的严肃性和刚性。

2、对扶持政策协议不够严谨、缺乏相应的制约性条款问题的整改。各街道基本按照“大树、小巨人”等相关区级政策执行，对个别潜力巨大、在引进时尚未达到区级扶持政策标准的企业，街道在制定企业扶持政策时，将明确税收增幅、考核下限、退出补偿条件等内容，并严格执行。

3、对部分街道受惠企业良莠不齐、扶持政策绩效不明显问题的整改。相关街道进一步完善扶持对象标准，严格企业前景评估，合理实施企业扶持政策，提升政策扶持绩效。

4、对部分街道政策兑现缺乏刚性问题的整改。相关街道进一步强化政策扶持的企业责任，明确企业在完成履约后才能兑现扶持资金。

（五）EPC建设项目管理方面

1、对招标控制价编制不规范问题的整改。坚持全市招标投标“一盘棋”管理的原则，严格按照杭州市建设工程招标投标管理服务中心发布的EPC工程招标须知执行。

2、对合同计价模式不统一问题的整改。区住建局要求各建设单位在工程总承包项目中采用固定总价合同，并在合同中约定工程总承包计价方式和计价办法，与招标文件同时发布。同时，明确招标文件和总承包合同的决（结）算价不得超过批复的总概算。

3、对改造整治类项目总承包模式问题突出的整改。区住建局结合我区实际，印发了《关于进一步明确工程总承包（综合整治类项目）管理有关事项的函》，规定了项目准入条件、招标投标管理、建设管理等内容。明确了综合整治类项目采用工程总承包方式的报批、联审、招标等程序规定。

（六）街道停车收费管理方面

1、对内控制度不健全、执行不到位问题的整改。相关街道进一步健全停车收费管理制度，切实从源头上规范临时停车收费管理行为。

2、对停车收费系统数据与实际入账数据不符问题的整改。相关街道采取提升系统设备、加强内控制度等形式，实现停车收费各环节数据的一致性。

二、持续加强审计整改举措

区政府将积极督促落实审计整改主体责任，增强审计整改严肃性，持续抓好审计整改工作，防止被审计单位整改不到位、整而不改等问题发生。

关于2018年度拱墅区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的公告.docx