杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处2017年度部门决算

一、杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处单位概况

（一）主要职能

拱墅区拱宸桥街道办事处是区政府的派出机构，在区人民政府领导下，行使基层政权的部分权力。在街道党工委领导下，管理本辖区的行政工作。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定、命令、指示；对机关干部、居民群众进行思想政治、职业道德教育；制定街道经济社会发展规划并组织实施，完成本地区经济社会发展的各项任务。

2、加强社会主义精神文明建设。积极开展“文明街道”、“文明单位”、“和谐社区”等创建活动；积极开展军警民共建和区域联片共建活动；开展群众性文体、科普活动。认真做好计划生育、初级卫生保健、爱国卫生、环境绿化、市容环境卫生等工作。

3、负责组织、管理和发展街道经济，做好辖区企业的服务与管理工作，大力开展招商引资；监督、指导、协调街道经济的运行和操作，承担国有资产保值和增值责任；发展生活、生产服务事业。

4、指导、支持和帮助社区居委会的工作，提高社区居委会自治能力，促进社区居委会的组织建设和制度建设，及时向上级政府反映居民群众的意见和要求，正确处理群众信访。

5、负责街道社会管理综合治理，承担人民调解、法制宣传、治安保卫工作，重视小区安全管理和外来人口的管理，创建无毒害社区和安全文明小区，加强对违法人员的帮教转化工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益，维护社会的安定团结。

6、积极开展社区建设工作，负责做好社会救济、社区服务、拥军优属、青少年教育、老龄和残联工作。协助有关职能部门做好精神卫生、殡葬改革等工作。

7、会同有关部门开展劳动就业、劳动保障、劳动用工、离退休人员的管理等工作。

8、承担辖区公共就业服务体系建设；组织实施辖区城乡居民养老保障、医疗保障等社会保障服务管理工作；协助做好辖区用人单位执行人力社保法律、法规情况的监督检查和监察工作；组织实施辖区企业退休人员社会化管理服务工作。

9、参与城市规划、城市建设、旧区改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作，检查、督促公建配套设施的落实，积极探索物业管理路子，加强对小区住宅的管理工作；配合有关部门做好市政建设管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、防空、防火、防台、防震等抗险救灾工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处单位部门决算包括：本级决算和杭州市拱墅区拱宸桥街道综合服务中心决算。

二、杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

     杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处2017年度收、支总计6,241.03万元，与2016年相比，收、支总计减少2810.13万元，下降 31.05%。主要原因是受街道可用财力下降的影响。

（二）收入决算情况说明

    本年收入合计6,148.37万元，占总收入98.52%，包括财政拨款收入5,474.39万元（其中，一般公共预算5,474.39万元，政府性基金预算0万元），占87.72%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入673.98万元，占10.8%。上级补助收入0万元，占 0%;附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计5,916.68万元，其中基本支出1,777.97万元，占 30.05%；项目支出4,138.7万元，占69.95%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,088.23万元、国防支出0万元、公共安全支出86.75万元、教育支出54.97万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出40.14万元、社会保障和就业支出265.31万元、医疗卫生与计划生育支出66.48万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出4,013.25万元、农林水支出10万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出291.55万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,008.85万元，日常公用支出769.12万元，项目支出4,138.7万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,325.64万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出591.03万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

     杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处2017年度财政拨款收、支总计5,539.61万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2824.91万元，下降 33.77%。主要原因是辖区改造提升工程项目的减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出5,325.64万元，占本年支出合计的90.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2573.66万元，下降 32.58%。主要原因是辖区改造提升工程项目的减少和可用财力减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-政府行政运行。2017年年初预算为995.52万元，预算调减68万，2017年支出决算为923.88万元，完成预算的99.61%，决算数与预算数基本持平。

 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。2017年年初预算为50万元，上年结余资金39.10万元，预算调减20.36万元， 2017年支出决算为61.21万元，完成预算的89.05%，决算数小于预算数的原因是根据进度下一年支付。

 一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务。2017年年初预算为15.39万元，上年结余资金0.45万元，2017年支出决算为12.18万元，完成预算的76.89%，决算数小于预算数的原因是人员减少导致各项开支下降。

    公共安全支出-公安-其他公安支出。2017年年初预算为57.14万元，2017年支出决算为56.75万元，完成年初预算的99.32%，决算数与预算数基本持平。

    教育支出-普通教育-学前教育。2017年年初预算为57.65万元，上年结余资金0.4万元，预算调减3.07万， 2017年支出决算为54.97万元，完成预算的99.98%，决算数与预算数基本持平。

    文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出。2017年年初预算为40万元，上年结余0.14万元，2017年支出决算为40.14万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

    社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务。2017年年初预算为45万元，2017年支出决算为45万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为36.61万元，2017年支出决算为20.93万元，完成年初预算的57.17%，决算数小于预算数的原因是根据离退休人员实际情况支付。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。2017年年初预算为111.68万元，2017年支出决算为79.37万元，完成年初预算的71.07%，决算数小于预算数的原因是根据离退休人员实际情况支付。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为42.1万元，2017年支出决算为42.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2017年年初预算为16.84万元，2017年支出决算为16.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置。2017年年初预算为0万元，因新增省市补助资金，调增预算1.23万元，2017年支出决算为1.23万元，完成预算的100%。

    社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。2017年年初预算为59.84万元，2017年支出决算为59.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出。2017年上年结余资金为0.43万元，2017年支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的原因是该项经费未支出。

    医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。2017年年初预算为12.59万元，2017年支出决算为12.54万元，完成年初预算的99.6%，决算数与预算数基本持平。

    医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。2017年年初预算为10.51万元，2017年支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。2017年年初预算为42.12万元，2017年支出决算为42.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

    城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法。2017年年初预算为228.72万元，上年结余资金0.08万元，2017年支出决算为228.71万元，完成预算的99.96%，决算数与预算数基本持平。

    城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。2017年年初预算为2104.78万元，上年结余资金0.14万元，调减预算109万元，2017年支出决算为1993.31万元，完成预算的99.87%，决算数与预算数基本持平。

    城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。2017年年初预算为409万元，上年结余资金2.14万元，2017年支出决算为409万元，完成预算的99.48%，决算数与预算数基本持平。

    城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生。2017年年初预算为342.77万元，上年结余21.36万元，预算调减4.9万元， 2017年支出决算为310.11万元，完成预算的86.33%，决算数小于预算数的原因是根据进度下一年度支付。

    城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。2017年年初预算为789.24万元，2017年支出决算为695.15万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于预算数的原因是部分项目待下一年实施后使用。

    农林水支出-扶贫-其他扶贫支出。2017年年初预算为10万元，2017年支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

  商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出。2017年年初预算为200万元，2017年决算为199.76万元，完成年初预算的99.88%，决算数与预算数基本持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,761.07万元，其中：

人员经费1,008.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费752.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处无政府性基金财政拨款支出情况。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元，支出决算为7.01万元，完成预算的43.8%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.92万元，完成预算的115.36%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.87%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费的支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加2.26万元，增长47.57%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算0.09万元，比上年决算数增长0.09万元。主要用于接待餐费等支出。增加的主要原因是本年接待外省街道办事处对口交流工作。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1批次，累计9人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算6.92万元，比上年决算数增长45.68%,主要原因是车辆维修成本增加以及车辆老化维修费用增加。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.92万元，主要用于执法中队等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

2017年度杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处环境卫生保洁改善、企业扶持奖励资金、综治维稳经费3个项目实行预算绩效目标管理，涉及当年预算523.33万元，实际支出521.18万元。

（十）其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处本级的机关运行经费一般公共预算支出344.81万元，比上年度增长199.15万元，增长136.72%，主要原因是人员新增导致经费支出加大。

 2.政府采购支出情况

 2017年度杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处本级及所属各单位政府采购支出总额1857.68万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出1722.8万元、政府采购服务支出129.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日，杭州市拱墅区人民政府拱宸桥街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-政府行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15、公共安全支出-公安-其他公安支出：反映其他用于公共安全方面的支出。

16、教育支出-普通教育-学前教育：反映用于学前教育的支出。

17、文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出：反映其他文化体育与传媒方面的支出。

18、社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

19、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

22、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

23社会保障和就业支出-退役安置-军队移交政府的离退休人员安置：反映政府移交的军队离退休人员安置支出。

24、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映行政单位医疗费用支出。

26、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：反映事业单位医疗费用支出。

27、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映对公务员医疗补助费用支出。

28、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

29、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

30、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

31、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

32、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。

33、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：反映其他用于扶贫方面的支出。

34、商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出：反映对其他商业服务业的支出。

2017浙江公开文档-拱宸桥[20190130150013140].DOC