各位代表：

受区人民政府委托，向大会书面报告下城区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，也是下城持续克难攻坚、“破”“立”同步，实现平稳较快发展的一年。全区财政工作在市委、市政府和区委的坚强领导下，紧紧围绕“稳中求进、提质增效、防范风险”工作目标，扎实做好“均衡发展、品质共享、机制创新、资源统筹”四篇文章，为我区高质量推进全域中央商务区建设提供坚实财政保障。

（一）财政收支完成情况

经过一年的运行，2018年全区一般公共预算收入完成893996万元，为年初预算的100.90%，同比增长8.97%（收入主要项目详见附表一）。按照市区财政体制核算，当年区级一般公共预算可用资金340460万元，加上历年结余1579万元，调入预算周转金、偿债准备金、地方政府债券利息等资金24997万元，2018年累计一般公共预算可用资金为367036万元。2018年区级一般公共预算支出367036万元，完成年初预算的94.11%，同比增长14.44%。其中，公共安全支出42232万元，同比增长14.85%；教育支出73904万元，同比增长9.78%；科学技术支出13578万元，同比增长17.68%；文化体育与传媒支出7031万元，同比增长23.09%；社会保障与就业支出76454万元，同比增长22.47%；医疗卫生与计划生育支出21022万元，同比增长3.50%；城乡社区支出61621万元，同比增长8.60%；农林水支出1434万元，同比增长25.35% （支出主要项目详见附表二）。收支相抵，年末无结余。另外，一般公共预算上级补助项目当年收入20543万元，加上历年结余14702万元，2018年上级补助累计资金35245万元，当年支出18375万元，年末结转16870万元。

2018年全区政府性基金预算收入完成989万元，为年初预算的141.29%，同比下降70.75%，降幅较大的原因主要为诉讼费等非税收入按要求改列一般公共预算收入，涉及金额3363万元（收入主要项目详见附表三）；调入地方政府债券利息等资金4889万元，2018年累计可用资金5878万元。2018年区级政府性基金预算支出5428万元，完成年初预算的98.28%，同比下降28.12%（支出主要项目详见附表四）。同时调出至一般公共预算统筹使用资金450万元，收支相抵，年末无结余。另外，政府性基金预算上级补助项目当年收入191950万元（其中土地出让收益190365万元），加上历年结余1632万元，2018年上级补助累计资金193582万元，当年支出191189万元，年末结转2393万元。

2018年全区国有资本经营预算收入完成5741万元，为年初预算的114.82%，同比增长597.57%，增幅较大的原因主要为国有企业当年利润有较大幅度增长，同时，从2018年开始，国有企业净利润上缴比例从10%调整为30%，加上历年结余562万元，2018年累计可用资金6303万元。2018年国有资本经营预算支出5316万元，完成年初预算的98.54%，同比增长1805.38%，增幅较大的原因主要为增加国有企业注册资本金（收支主要项目详见附表五）。收支相抵，年末累计结余987万元。

2018年全区社会保险基金预算收入完成41675万元，为年初预算的104.19%，同比增长29.02%，加上历年结余3996万元，2018年累计可用资金45671万元。2018年社会保险基金预算支出40119万元，完成年初预算的92.87%，同比增长35.37%（收支主要项目详见附表六）。收支相抵，年末累计结余5552万元。

2018年，我区政府债务余额307615万元。其中，一般债务余额159500万元，专项债务余额148115万元。政府债务严格控制在区人大常委会审议批准的政府债务限额307700万元以内。全年支付政府债券利息9683万元，其中，地方政府一般债券利息4794万元，地方政府专项债券利息4889万元。

由于2018年市区财政体制结算工作尚未完成，上述收支平衡数据待上级财政决算后正式审批确定。

（二）财政工作开展情况

为完成2018年各项财政任务，重点抓好了五方面工作：

1．坚持转型升级，经济发展稳中有进。一是收入质量持续向好。依托财税联席会议平台做好形势研判、结构分析、规模预测及数据统计，充分把握经济发展新旧动能转换契机，切实加强各部门协作，狠抓税收征管，全力组织收入。全年实现财政总收入1641062万元，其中一般公共预算收入893996万元，同比分别增长8.50%和8.97%，超额完成年初人代会确定的增长8%的目标任务。二是税源涵养卓有成效。实施新一轮“花落下城”行动，完善安商稳商工作信息联动平台运作流程与考核细则，健全企业注册、企业税收等信息即时共享和限时反馈机制，实现部门和街道条块联动、无缝对接。275家注册地在区外的重点税源企业已有229家将注册地迁回下城，涉及上年度税收295209万元、一般公共预算收入147949万元。继续加大企业股权转让、资产重组、股息分红等税源信息“找新挖潜”力度，全年完成一次性收入54631万元。三是营商环境不断优化。深化“亩均论英雄”改革，出台围绕五大产业和高端中介服务业、科技创新创业、513武林英才、企业上市、跨贸、村级集体经济等方面的“1+7”经济扶持政策，厚植产业发展土壤。深化体制机制改革，聚焦招商主业，组建区招商服务中心，构建“1+4+8”招商体制，统筹全区招商资源；聚焦为企服务，组建区企业服务中心，构建“126”服务体系，精准对接企业需求。加大企业走访帮扶力度，累计兑现重点产业扶持政策、“一企一策”等各类政策性资金29308万元，切实打造企业服务“下城口碑”。牵头组织召开武林英豪经济工作表彰大会，表彰企业56家、奖励资金1530万元，有效凝聚和激发企业扎根下城发展的积极性、主动性和创造性。完善与大企业、大集团战略协作机制，全年与浙江日报报业集团、中国电建集团华东勘测设计研究院、浙江省融资担保集团等67家大型企业（集团）签订或续签了经济扶持政策，为企业提供精准助力，推动共赢发展。组织召开重点税源企业座谈会，参与企业119家，政企交流进一步加强。举办两期重点税源企业财务总监（经理）研修班，参与企业超200家，有效搭建政企、企企交流学习平台，推动企业稳健发展。四是平台建设稳步推进。加快武林省级智慧商圈建设，实现武林广场中央商城开业，落户网易考拉、超级物种等新零售项目；武林大巡游、金秋休闲购物街等消费促进活动顺利举办。推动跨贸小镇建设，首届“武林洋淘”进口商品博览会成功举办；太阳马戏场馆建设有序推进；小镇获批国家3A级旅游景区，被认定为杭州市国际人才创新创业园。打造电竞数娱特色小镇，出台“电竞16条”扶持政策；海蓝国际电竞数娱中心正式开园，引进网竞文化、极视科技等企业148家。推动经合社集体经济转型升级，在城中村改造中加快留用地项目建设。创新中国产业园和人力资源服务产业园税收双双突破20000万元。全区全口径税收超亿元楼宇达到54幢，其中超10亿元楼宇3幢。五是产业要素加快集聚。积极对接世界500强、央企、港资等重点企业，突出地块招商、产业招商。有力保障中国杭州国际人力资源峰会、纳斯达克创新医药企业中国峰会、第12届国际女装设计大奖赛等活动顺利举办，成功申报省文化产业发展专项资金，加快产业要素资源集聚。中国诚通、省融资担保公司、杭州资本、德事商务中心等一批优质项目相继落地。互联网影视产业园正式启用。数字经济引领增长势头强劲，实现规上企业营收891000万元，同比增长28.90%，云集、点我达、浮云科技等创新型企业快速发展。实施高新技术企业三年倍增计划，新增国家高新技术企业25家。推进新一轮小微企业三年成长计划，新增小微企业4782家。加强人才引进培育，申报入选国家人才1名，新引进高学历应届毕业生1337名，新认定高层次人才107名。

2．坚持以民为本，财政保障不断加强。一是为民实事精准发力。围绕群众最关心最迫切需要解决的问题，统筹安排民生实事专项资金33132万元，全力保障好10件民生实事。改造旧住宅小区32.17万平方米，试点10个无物业小区“小区管家”服务。全力推进校园建设，启用1所，新改造3所，开工4所。成立全市首个既有住宅加装电梯服务站，加装电梯31台，实现2617台住宅电梯安全责任保险全覆盖。完成37个老旧住宅小区雨污分流项目、410幢楼房管道“清肠行动”。改造公厕7座、垃圾房60座，打造美丽小巷6条。建成蓝领公寓1210套。提升改造9家社区卫生服务中心（站点）。为全区80周岁以上老年人提供“七个一”居家养老服务，提升改造4个街道居家养老服务照料中心，建好8个老年助餐示范点。新增公共停车泊位543个，建成电动汽车充电桩242个。升级完善8个重点社区微型消防站，新增独立式感烟探测器1600个。二是民生领域有力保障。坚持“民生优先”，持续在生态环境、城市管理、基础设施、教育文化、公共安全、就业保障、养老助困、对口扶贫、卫生健康等领域加大倾斜力度，有序推动社会各项事业协调发展。2018年全区民生事业投入297276万元，同比增长13.48%，民生事业支出占财政支出的比重达81%。三是行政效率显著提升。保障“最多跑一次”改革迈向纵深，推动个人事项网上办、就近办，涉企事项并联办，全力打造“移动办事之区”，“互联网+可信身份认证”在全省率先推出。创新“1Call办”平台，实现线上咨询、预审、预约和办事，入选全国“互联网+政务”50强案例。聚焦数据整合，上线运行区综合信息系统，归集实有人口、实有房屋、实有单位“三实数据”197万条。四是财政服务不断优化。推动“最多跑一次”改革在财政服务供给端的深化和延伸，开展“上门服务至少一次”专题活动，在“非税收入管理”、“政府采购”、“预算执行”、“资产管理”、“会计管理”等五大类别开展10项具体服务，累计现场服务部门51个、提供上门服务113次，服务二级单位27家、提供上门服务7次，合计服务人数151人；累计开展集中培训12次，服务人数逾1000人；累计完成线上服务13626人次；累计发放各类解答汇编954人次。完善人大建议、政协提案办理交流汇报制度，组织召开代表委员座谈会并通过短期反馈、中期落实、长期建章立制等机制完成建议提案的办理落实。全年共承办人大建议4件、政协提案2件，建议、提案办结率和代表、委员满意率均为100%。

3．坚持机制创新，财政改革持续深入。一是预算管理更加精细。根据《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》精神，及时将防空地下室易地建设费、诉讼费调整列入一般公共预算。健全政府预算体系，加大政府性基金预算统筹调入一般公共预算力度，国有企业净利润上缴比例从10%提高至30%，社会保险基金预算实现扩面平衡。加强土地出让资金的合理调度、规范使用，全年完成出让6宗地块项目，土地出让金总额达到1557230万元。提前下达的上级补助以及上年结转的上级补助全部列入年度财政预算，减少财政预留资金规模，切实把预算细化到部门。二是预算改革更加深入。根据《关于印发

4．坚持规范管理，财政绩效显著提升。一是政府行政成本从严控制。全年“三公”经费支出926万元，同比下降2.18%，节约资金21万元。其中，公务接待费和公务用车购置及运行费分别支出72万元和635万元，同比下降9.39%和7.82%；因公出国（境）费支出219万元，同比增长22.88%，主要是境外招商和对外合作交流任务增加。二是财政监督检查有序开展。对10家预算单位财政资金使用情况开展专项检查，发现问题8例并督促部门完成整改。对14家预算单位2018年度政府采购开展专项检查，及时下达检查意见并明确整改时限，进一步明确主体责任、规范采购行为。三是绩效评价机制不断优化。推进预算绩效目标申报审核，完成2018年度“智慧电子政务专项经费”等24个事关民生的重大预算项目绩效目标审核，实际安排预算金额较单位申报金额核减1221万元，下调幅度为11.41%，财政资金利用率进一步提高。对“公园绿地养护”、“老旧小区雨水污水管道应急处置”及“残疾人家电统保”等3个民生关联度强、公众关注度高的项目开展绩效评价，涉及预算执行总额944万元。完成2017年度全区招商引资工作绩效评价报告并提交人大审议，为后续招商引资工作提供有效建议。四是政府债务管理更加规范。严格按照上级关于政府债务管理的有关要求，合理编制《下城区防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》，逐笔排查债务行政法律风险和偿债能力风险，科学设置化债总体目标、分年计划和工作举措，置换偿还当年到期政府债券66081万元，多渠道筹集化债资金，规范棚改政府购买服务运作，PPP项目顺利纳入财政部项目库，积极组织地方政府隐性债务化解工作，圆满完成全年隐性债务化解任务。五是财政内控机制更加严密。围绕“权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学”的目标完善“1+8+X”财政内部控制体系建设，深度梳理财政内部业务流程，针对各风险点制定防控措施，制订财政各模块工作控制操作规程，实现“流程留痕、风险可控、责任可溯”目标，财政运行效能进一步提升。

5．坚持统筹协调，国资国企有效整合。一是国有企业治理结构不断完善。积极构建现代企业内部运行体系，制定国有企业“三定”方案，规范薪酬管理体系。完善外派监事会管理制度，出台《下城区区管国有企业监事会管理（暂行）办法》和《下城区区管国有企业监事会外派专职监管人员绩效考核与薪酬管理办法》，强化企业内控及考核，推动政企分开。二是国有资源整合优势有效发挥。注重绩效管理和风险防控，提高运作效率，强化国有资产保值增值、市场运行能力。区城投和国投两大国有平台率先在全市完成市场化转型。创新融资模式，出台《下城区国有企业融资管理办法》，加强国有企业融资计划管理和过程管控，严格按照“经营性资产覆盖负债，收益覆盖利息”的原则执行，实现全区国有企业融资债务规模总体可控，切实防范经营风险。区城投和国投两大国有平台建设项目30个，做地23宗，引进企业61家，撬动社会资本627000万元。区市政公司保障和服务能力进一步增强。三是国有资产统筹管理不断强化。制定完善《下城区国有资产管理工作考核办法》，完成行政事业单位国有资产年度报告、行政事业单位经管资产报告、自然资源国有资产报告等三套报表编制工作，在全市率先向人大报告全区国有资产管理情况。制定下城区500平方米以上国有经营性房产资源手册，对接全区招商引资、安商稳商需求。开展社区用房使用、协会房产管理、被拆迁房产赔偿情况等专项检查，强化国有房产管理。出台《下城区国有企业公务用车制度改革实施意见》，明确我区国有企业车改实施路径和方案。全区国有企业涉改车辆40辆，改革后保留23辆，节支率为26.72%。对全区行政事业单位举办企业实施分类清理，全面摸清家底，除确需保留的企业外，将其他企业经营性资产及股权全部划拨至区管国有企业统一管理运营。全年完成注销企业33家。加强存量企业监管力度，2017年度存量企业管理专项审计顺利完成。

二、2019年财政预算草案

2019年，全区部门预算编制的指导思想是: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和中央、省委经济工作会议精神，围绕市委“干好一一六、当好排头兵”决策部署，清醒认识下城发展的历史方位和阶段特征，坚持稳中求进工作总基调，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，立足“保基本、强运转；保重点、调结构”，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，实施绩效管理，强化财政监管，集中财力保障区委区政府中心工作，聚焦高质量发展、高品质生活，纵深推进全域中央商务区建设，奋力打造世界名城一流核心城区，以优异成绩向新中国成立70周年献礼。

根据这一指导思想，2019年我区部门预算编制原则是：统筹协调，确保预算平衡；科学精准，提升预算绩效；规范透明，强化预算刚性。

按照上述指导思想、编制原则和全区经济社会发展情况，拟安排我区2019年财政预算（草案）如下： 

2019年我区一般公共预算收入预期完成965500万元，同比增长8.00%。其中，非营改增增值税地方部分预期完成172500万元，同比增长17.50%；改征增值税地方部分预期完成216000万元，同比增长14.02%；企业所得税地方部分预期完成184400万元，同比增长20.47%；个人所得税地方部分预期完成115800万元，同比下降0.59%；城市维护建设税预期完成55900万元，同比增长9.48%；其他各税完成170900万元，同比下降8.75%，主要为上年存在房产税征期调整的翘尾巴入库因素；非税收入预期完成50000万元，同比增长0.33%（收入主要项目详见附表七）。

按照市区财政体制核算，预期当年一般公共预算可用资金398654万元，调入地方政府债券利息5046万元，全区累计一般公共预算可用资金403700万元。统筹考虑全区各项支出需求，拟安排2019年区级一般公共预算支出403700万元，同比增长9.99%。其中，一般公共服务支出48973万元，同比增长14.04%；公共安全支出47368万元，同比增长12.16%；教育支出81328万元，同比增长10.05%；科学技术支出14951万元，同比增长10.11% ；文化旅游体育与传媒支出7998万元，同比增长13.75%；社会保障和就业支出79627万元，同比增长4.15%；卫生健康支出21745万元，同比增长3.44%；城乡社区支出61828万元，同比增长0.34%；农林水支出1498万元，同比增长4.46%；住房保障支出10876万元，同比增长17.74%；债务付息支出5046万元，同比增长5.26%；商业服务业等其他支出14462万元，同比增长13.12%；安排预备费8000万元（支出主要项目详见附表八至附表十一）。收支相抵，年末无结余。另外，2019年一般公共预算上级补助项目预期当年收入4166万元，加上历年结余16870万元，拟安排支出21036万元（收支主要项目详见附表十二），主要用于公共安全、教育、文化、民政社保等项目，年末无结余。

2019年全区政府性基金预算收入预期1000万元，同比增长1.11%，主要为彩票公益金收入小幅增加。全区累计政府性基金预算可用资金1000万元。根据部门合理资金需求，拟安排2019年区级政府性基金预算支出492万元，同比下降90.94%，主要为上年存在体育中心塑胶跑道翻修等一次性支出因素（收支主要项目详见附表十三）。收支相抵，2019年底预期政府性基金预算结余508万元。2019年政府性基金预算上级补助项目预期当年收入244719万元（其中土地出让收益244700万元），加上历年结余2393万元，累计可用资金247112万元，拟安排支出247112万元（收支主要项目详见附表十四），主要用于安排部门政府投资和城建城管相关项目。同时，根据现行市区财政体制要求，土地开发成本仍按照市区“往来款”方式进行核算，预期2019年土地开发成本收入816200万元，拟安排支出816200万元，主要拨付各做地主体用于推进城中村改造等重点项目建设。

2019年全区国有资本经营预算收入预期4400万元，同比下降23.36%，主要为国有企业阶段性利润波动影响。加上历年结余987万元，全区累计国有资本经营预算可用资金5387万元。根据部门合理资金需求，拟安排2019年国有资本经营预算支出5346万元，同比增长0.56%（收支主要项目详见附表十五）。收支相抵，2019年底预期国有资本经营预算结余41万元。

2019年社会保险基金预算收入预期45700万元，同比增长9.66%，主要为社会保险基金补助增加和单位扩面影响。加上历年结余5552万元，全区累计社会保险基金预算可用资金51252万元。根据机关事业基本养老保险基金改革的工作需要，拟安排2019年社会保险基金预算支出46800万元，同比增长16.65%，主要为退休人员养老金标准提高和单位扩面影响（收支主要项目详见附表十六）。收支相抵，2019年底预期社会保险基金预算结余4452万元。

2019年地方政府债务暂按杭州市财政局下达的2018年政府债务限额307700万元控制。2019年新增债务限额待上级财政部门批准下达后再按规定程序纳入预算。

三、2019年财政工作主要任务

按照区委2019年的总体工作目标和要求，将着重抓好以下四方面工作：

（一）精准施策，加力提效，培育经济转型新动能。一要努力壮大地方财力。有效依托财税联席会议平台加强各部门协作，科学研判形势，全力组织收入，积极加强税收征管和一次性收入挖潜工作，努力实现财政收入全年平稳增长。持续推动“花落下城”专项行动，对区内纳税区外经营企业进行深入排摸，突出因企施策，努力协调解决企业实际问题，尽力实现企业注册地回归。二要精准对接产业发展。系统性研究产业发展，完善产业体系，优化产业结构，构建产业生态。深化数字经济“一号工程”，重点在数据赋能产业上发力，推动互联网、大数据、人工智能与五大主导产业深度融合，在产业数字化、数字产业化上取得突破，加快构建以数字经济为核心的现代化产业体系。加大支持企业上云、企业管理和运营数字化力度，推进省级软件和信息服务业示范基地建设。积极培育发展新兴产业和未来产业，引进一批有产业带动效应的科创类、引擎性企业。用好创新型产业用地政策，保留工业基因，推动企业创新发展。促进服务业扩量提质，提升发展人力资源、会计、法律等高端中介服务业。加快传统商贸业转型升级，培育消费新增长点，推动盒马鲜生等新零售产业项目落地。三要积极推动平台建设。以南部“武林都市”和北部“武林新城”为载体，强化重点平台建设。巩固武林商圈优势地位，积极推进延安路国际商业大街改造，启动武林路国际商业街区建设，推动武林广场、西湖文化广场、嘉里中心的地下联通，支持杭州大厦、银泰等传统商业改造提升。做好商圈景观亮灯与广告融合，以消费促进活动进一步提升商业氛围。围绕数字创新高地和国际文娱中心定位，统筹推进武林新城产业发展。持续推进跨贸小镇建设，提升新天地核心区整体环境，办好第二届“武林洋淘”进口商品博览会。优化电竞数娱小镇空间布局，加快规划项目落地，加大品牌电竞赛事引进，培育发展电竞产业。大力发展楼宇经济、总部经济，培育壮大专业化特色楼宇。进一步提升人力资源、创新中国等产业园区和绍兴路汽车文化街区、杭州中国丝绸城等特色街区能级。做好村级经济发展用地等相关政策研究，推动经合社集体经济拆改建转、加快发展。四要有效激发市场活力。加强企业服务，深化“走亲连心”。依托“集中走访月”活动以及安商稳商工作信息联动平台，有效发挥部门与街道走访联动、信息联动、管理联动、服务联动及考核激励联动“五位一体”功能，努力解决企业实际困难，创造企业根植发展的良好条件。认真落实“凤凰计划”等省市政策，发挥“1+7”经济扶持、“一企一策”、园区平台等政策作用，支持各类市场主体发展壮大。强化选商择资，重点引进“大好高精优强”项目，积极推进港资项目集聚区建设。加大招才引智力度，加强海内外高层次人才和团队引育，推进人才房建设。支持民营企业健康发展，全面落实中央和省市减税降费降本政策，强化政策执行，及时兑现资金，依法保护企业合法权益，鼓励企业守正创新。

（二）保障民生，增进福祉，营造区域环境新品质。一要做优社会环境。安排城建综合管理支出61828万元，全力推进城中村（棚户区）综合改造，加快百井坊地块安置房和北部区域城市基础配套设施建设，做好机场轨道快线等地铁沿线征迁，加大旧住宅区改造力度，依托城市大脑交通小脑缓解停车难，启动武林路国际街区建设，落实既有住宅加装电梯和高层住宅二次供水设施改造补助政策。深化“五水共治”，长效开展河道清淤，启动“污水零直排区”建设，深化老旧小区800幢楼房雨污水管道“清肠行动”，全面提升水环境质量。实行城市精细化管理，推进“美化家园”工程，支持三塘中心公园改造，实施3个暗区盲点增亮工程，开展6条美丽小巷环境整治，新增10个社区“小区管家”服务，提升改造18座公厕，升级改造57座垃圾房，努力提高城市生活品质。二要做强社会保障。安排社会保障和就业支出79627万元，深入实施“春风常驻”帮扶政策，加大困难群体生活帮扶和重点人群就业扶持力度，提高公益性岗位补贴标准，推进社区硬件设施建设和社区治理服务创新，新建5家养老服务综合中心，新建或提升5家老年食堂（助餐点），开展100户困难残疾人、老年人家庭无障碍设施改造，落实对口黔东南州和恩施州扶贫协作和欠发达地区援助资金，努力夯实社会保障基础。三要做深社会治理。安排公共安全支出47368万元，充分发挥基层治理体系“四个平台”作用，完善“全科网格”管理，加快“雪亮工程”三年行动计划，加大政法系统业务办案和执法装备经费保障，强化区域治安、反恐维稳联动机制，实行住宅电梯安全责任保险全覆盖，提升改造20个社区微型消防站，支持智慧用电安全隐患监管服务系统建设，全面推进“七五”普法和法律援助，努力维护社会和谐稳定。四要做精社会事业。安排教育发展支出81328万元，启动6所校园建设开工计划，推动5所校园完工启用，提升改造校园安防设施，提高教师待遇和学生生均公用经费标准，完善小学学后托管服务，打造优质教育资源品牌，深化民办教育综合改革，努力促进教育均衡优质。安排卫生健康发展支出13972万元，完善基层卫生服务网络。开展3岁以下婴幼儿照护服务试点，提升改造1家社区卫生服务中心和3家社区卫生服务站点，迁建2家社区卫生服务站点，提高登革热等重大疾病疫情应急处置能力。推进医养护一体化签约服务和分级诊疗，努力提升卫计服务水平。加强计划生育家庭特殊困难扶助保障。建立餐饮安全监管平台，加大食品药品监管力度。安排公共文化支出7998万元，整合文化资源，优化文化产业布局，深化精神文明建设。推动武林美术馆开工建设，完善“城市书屋”配置，加大非物质文化遗产保护，实施16个社区文化家园建设，举办“武林之夜”、“武林K歌”等“武林系列”品牌活动，丰富“武林文化长廊”内涵，提升“文化下城”形象。

（三）完善机制，强化担当，把握财政改革新趋势。一要强化综合预算管理。坚持集中财力办大事，全力推进四本预算体系的统筹协调，盘活用好财政存量资金，严格实施政府投资项目建设成本审价控制，合理调度土地出让资金，力争全区土地出让金总额突破上年规模，积极构建“部门预算、政府投资、土地出让”三个平台无缝对接、统筹安排格局。二要规范支出标准体系。厘清公用经费和项目支出范围边界，分类分档调整公用经费定额，清理核减项目支出中涉及的工作业务费等基本性支出，取消和调整5万元以下项目专项支出安排，初步设立涵盖基本支出和项目支出的16类89项支出口径标准，最大限度减少“专项不专”和“专项挪用”的行为，提高预算编制质量。压缩部门二次分配项目资金规模，明确预分配资金比例不低于总额的80%，提高年初预算到位率。三要硬化预算刚性约束。从严控制预算执行追加，研究制定《下城区预备费支出管理办法》，部门临时增加确需安排的经费事项，原则上通过内部预算调剂解决。坚持量力而行、精打细算，加强重大项目财政可承受能力评估，清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，健全财政支出政策决策机制。四要深化推进财政改革。严格控制政府购买服务预算管理，加强项目必要性、合理性、规范性审核，防止政府购买服务泛化。加快人大预算联网监督系统建设，全面推进预决算信息公开，建立部门预决算信息公开情况通报制度，完善公开范围、细化公开内容、提高公开质量。积极实施政府会计制度改革，全面完成预算单位政府会计制度改革，贯彻执行《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》，提升部门预决算的全面性、规范性和透明度，提高财政资源配置效率。深化我区代理金库电子化改革，全面实行代理金库拨款电子化和国库集中支付电子化工作，扩展上线业务种类。

（四）突出绩效，防范风险，提升财政监管新水平。一要加强财政绩效管理。建立重大政策和项目事前绩效评估机制，对100万元以上新增项目开展重点评审，充分论证项目资金使用的合理性和可行性。加强绩效目标申报管理，各部门要对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。全面开展部门绩效自评与审查，作为部门预决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。深化绩效评价结果应用，构建评价意见反馈机制，实行重要问题专报制度，为领导决策和部门完善管理提供参考和依据，实现评价结果利用最大化。加强财政专项资金监管，在重点检查资金管理规范性和安全性的同时关注资金使用绩效，切实优化专项资金管理。二要规范政府采购监管。优化“政采云”平台功能模块和操作流程，及时修订2019年度政府集中采购目录，调增公开招标限额标准至200万元，推动政府采购简政放权。加大“电子卖场”应用，降低政府采购成本。按照“双随机”抽查监管要求制定政府采购监督检查工作方案，启动新一轮专项检查。建立健全部门政府采购内部控制制度，依法规范政府采购行为。三要防范政府性债务风险。严格落实《下城区防范化解地方政府性债务风险专项行动实施方案》三年化债计划，加强政府性债务动态管控，将棚改政府购买服务和PPP项目支出责任分年度列入财政预算，稳妥化解隐性债务存量，坚决遏制隐性债务增量，及时偿还政府债券到期本息，积极争取政府债券新增额度支持，确保全区政府债务率指标控制在100%警戒线以内。四要促进国有企业功能发挥。抢抓城中村改造、旧城改造、产业提升机遇，做优做强区属国有企业，完善国有企业预算、重大事项决策、投融资、招商等工作制度，加快从管企业向管资本转变，进一步提高城市开发和产业发展能力。完善外部监督流程设置，督促监事会发挥监督职能，着力强化当期和事中监督；委派社会中介机构对区管企业年度经营管理情况进行专项审计，扎实做好事后监督。五要强化国有资产统筹管理。修订全区资产管理制度，优化资产处置流程，厘清资产管理边界，通过财政直接管理与部门授权管理相结合的方式，提升资产管理效率。全面上线“资产云”系统，并根据我区管理实际，组织做好“资产云”系统个性化开发工作。持续推进行政事业单位举办企业规范管理工作，对因注销条件暂不齐备等原因未能在2018年按时完成注销的企业，督促各主管部门积极跟进。针对保留企业建立年度国有产权登记制度以及新设立企业的审批、核准机制，对保留企业实施预决算管理，并委托社会中介机构进行审计监督。督促各房产管理主体完善相关房产流程实施细则，理顺房产管理流程，巩固房产统筹管理成果。

各位代表，2019年是新中国成立70周年，是高水平全面建成小康社会关键之年，也是改革开放开启新征程和机构改革全面完成的第一年，做好财政工作意义重大而深远。我们将在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大与区政协的监督支持下，做大格局、拉高标杆、精准发力，努力完成财政工作各项目标任务，为聚焦高质量发展、高品质生活，纵深推进全域中央商务区建设，奋力打造世界名城一流核心城区而努力奋斗！

附

名  词  解  释

1． 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2．政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3．国有资本经营预算：指对国有资本收益分配用于补偿国有企业改革成本等支出安排的收支预算。

4．社会保险基金预算：指根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、用于实行机关事业单位基本养老保险制度改革安排的收支预算。

5．支出功能分类：即财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府花的钱做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出等27类科目。

6．支出经济分类：即财政支出按其经济性质和具体用途所做的分类。在支出功能分类反映政府职能活动的基础上，支出经济分类主要反映政府的钱是怎么花出去的。现行政府支出经济分类设置工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等10类科目。

7．民生支出：按浙江省财政厅统计口径，指公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区和农林水9个大类的支出。

8．“三公”经费：指财政支出安排的因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车购置及运行费。

9．预备费：根据《中华人民共和国预算法》第三十二条规定，“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的1-3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。”

10．偿债准备金：指地方政府为及时足额偿还到期债务，按一定比例在财政预算中安排的专项资金，是防范财政风险的一项重要举措。2015年1月1日起，地方政府已停止新设偿债准备金。

11．预算周转金：指地方政府为调剂预算年度内季节性收支差额，保证及时用款而设置的周转资金。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》要求，地方政府可以根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金。

12．国库集中支付制度：指以国库单一账户为基础、资金缴拨国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其核心是通过国库单一账户对所有财政性资金进行集中管理。

13. 财政支出绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

14．政府债务：指政府凭借其信誉，作为债务人与债权人之间按照有偿原则发生信用关系来筹集财政资金的一种信用方式。分一般债务和专项债务。项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的，为一般债务。项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入、能够实现风险内部化的，为专项债务。

15．PPP：即政府和社会资本合作，是公共基础设施中的一种项目运作模式。

16．棚改政府购买服务：指政府部门作为购买主体，采取市场化方式，向社会承接方就棚户区改造项目内容实施的购买服务行为。棚改政府购买服务坚持先有预算、后购买服务，服务期限严格限定在年度预算和中期财政规划期限内。

17．“1+7”经济扶持政策：“1”是总纲性政策文件《下城区关于加快推进全域中央商务区建设的若干意见》；“7”是紧扣下城发展实际，分别围绕五大产业和高端中介服务业、科技创新创业、“513 武林英才”、企业上市、跨贸小镇、电竞数娱小镇、村级股份经济合作社等 7 个方面制定的针对性政策。

18．小区管家：即在无物业管理服务的老旧小区，统筹各类服务资源，统一小区服务标准，公开招标选聘服务企业，完善服务绩效评价体系等举措，为小区提供保洁、保绿、保序等综合性服务，切实提升老旧小区管理服务水平。

19．智慧用电：通过物联网技术对电气引发火灾的主要因素进行不间断的数据跟踪与统计分析，实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患，即时向系统使用单位管理人员发送预警信息，并指导其开展治理，确保用电安全。

18．清肠行动：采用人工清掏、人工疏通、机械冲洗等方式，对老旧小区的排水管道进行排查、清疏，范围包括：房屋周围的雨、污水管道，检查井，排水明沟，雨水收集井，化粪池和其他排水设施。

20．“七个一”居家养老服务：是指为我区户籍年满 80 周岁以上（含）老年人提供的一项居家养老综合服务政策，包括：一份高龄老人生活津贴、一份智慧养老综合服务、一份家电统筹保修服务、一份人身意外伤害保险、一份居家养老服务补贴、一名签约医生服务、一次免费健康体检。

21．四个平台：指街道综治工作平台、市场监管平台、综合执法平台、便民服务平台。

22．雪亮工程：以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。

23．武林文化长廊：指区委十届三次全会提出的，以武林路历史建筑保护群+武林广场+西湖文化广场+城市之星+城北体育公园+互联网影视产业园+新天地+电竞数娱小镇为支撑，构筑而成的贯穿城区南北的文化设施链条，通过深入挖掘和释放各个节点的武林文化内涵，打造成杭州市的文化产业高地、浙江省的文化艺术中心。

24．1Call办：我区自主开发的人工智能快捷办事新平台，通过移动应用、人工智能问答、政务服务事项融合、聊天场景化服务、公共资源优先供给等手段，为老百姓提供“一句话就能办事”的 24 小时贴心政务服务。

25．互联网+可信身份认证：依托公安部人口库数据信息，引入人脸识别认证技术，办事群众无需携带任何身份证明，只要在专用设备上输入姓名、身份证号码，采集一张现场面部照片，即可自动开展身份比对，完成身份认证，实现只凭“刷脸”就能证明“我是我”。

26．“1+4+8”招商体制：即 1 个区级招商中心，城投、国投、跨贸、电竞 4 个平台和 8 个招商分中心的招商体系。

27. “126”服务体系：“1”是指建立一个为企服务信息化平台；“2”是指构建企业服务领导协调服务网和企业服务联动工作网两张网络；“6”是指为企服务的问题收集、问题督办、服务资源整合共享、重点企业服务走访等 6 项工作机制。