2017年6月，杭州市拱墅区审计局对我单位2013年度截污纳管改善工程竣工决算进行了审计。我单位于2017年9月6日收到杭州市拱墅区审计局送达的审计结果文书《拱审投报〔2017〕5号审计报告》。

杭州市拱墅区审计局出具的审计结果文书《拱审投报〔2017〕5号审计报告》，指出了我单位在前期方面、工程方面、费用支付等六个方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于“前期方面”的问题整改情况

采取整改措施：加强工程前期管理，制定专人负责严格把关，完善截污纳管工程招投标管理。

整改结果：已完成

（二）关于“工程方面”的问题整改情况。

采取整改措施：强化施工合同签订工作，及时按规定签订工程施工合同。

整改结果：已完成

（三）关于“费用支付”的问题整改情况。

采取整改措施：安排专人催讨超付资金。

整改结果：部分整改。

二、未整改的问题

由于施工方被杭州市上城区人民法院查封、冻结款项，无法正常运行资金往来，故无法追回超付工程款。

特此公告。

杭州市拱墅区城市管理局

2018年4月23日