2017年3月至4月,杭州市拱墅区审计局对我单位2014—2016年的基本公共文化服务资金进行了审计。我单位于2017年5月15日收到杭州市拱墅区审计局送达的审计结果文书《拱审投调报〔2017〕1号审计报告》。

杭州市拱墅区审计局出具的审计结果文书《拱审投调报〔2017〕1号审计报告》，指出了我单位在专项资金使用方面、基本公共文化服务标准落实、购买公共文化服务、图书采购管理、文化站固定资产管理等六个方面存在的问题，并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、已整改的问题

（一）关于“存在超范围使用基本公共文化服务资金情况方面”的问题整改情况

采取整改措施：严格按照《浙江省基本公共文化服务专项资金管理办法（试行）》第八条“专项资金主要用于公共文化设施建设、运行、维护、管理和开展群众文化活动等支出。”的规定，使用资金。

整改结果：已完成

（二）关于“存在超范围使用基本公共文化服务资金情况方面”的问题整改情况

采取整改措施：

1.区图书馆人均藏书未达标

区图书馆已制定五年计划，争取在2020年达到人均藏书1册以上，每年人均年新增藏书量不少于0.05册。

整改结果：已完成

2.个别文化站未实行上网实名登记

加强对街道文化站的督查，要求文化站严格按照浙江省文化厅关于加强公共电子阅览室建设的实施意见》中“用户上网实行实名登记制度。按规定实行上网实名登记制度。

（三）省基本公共文化服务标准化数据跟踪系统数据录入不及时

采取整改措施：加强对街道文化站的督查，要求文化站严格按照《浙江省文化发展“十三五”规划》中推进公共文化服务数字化发展，建设基于全省公共文化服务体系的大数据中心的任务宗旨, 及时录入上报各项文体活动信息，确保数据的准确无误。

整改结果：已完成

（四）向社会力量购买的文化体育类服务未实行政府采购

采取整改措施：我局专门成立拱墅区公共文化服务公开招标领导小组，向社会力量购买服务皆按政府采购规定执行。

整改结果：已完成

（五）图书馆管理中存在的问题

采取整改措施：

1.图书未实行公开采购

2016年以后，区图书馆已通过公开、公平、公正的招标程序进行书商招标。

整改结果：已完成

2.部分新购书籍流通率低

目前，已陆续将库存图书上架或输送给基层图书室，提供外借。

整改结果：已完成

（六）文化站固定资产管理不规范

采取整改措施：对辖区十个街道文化站资产配置情况进行普查，对不符合要求的电子阅览室提出整改要求，督促各文化站设立固定资产台账，定期盘点单位资产，做到账实相符。

整改结果：已完成

二、未整改的问题：

1、部分街道综合文化站配备编制人员数不达标

已与街道、编办积极沟通，争取每个街道文化站能够配备编制人员2名。

2、部分综合文化站电子阅览室配备的电脑不达标

目前已维修更新电脑30台，其他未达标的文化站将积极与街道协调补齐。

特此公告。

杭州市拱墅区文化广电新闻出版局

2018年4月23日