区七届人大常委会第五次会议审议了《关于拱墅区2016年度预算执行及其他财政收支的审计工作报告》，对审计报告中反映的问题，要求区政府及其职能部门紧盯审计发现问题，加大审计整改力度。区政府高度重视人大常委会审议意见，要求各单位高度重视审计反映的问题，严格落实责任，及时抓好整改，并进一步强化审计结果运用，切实加强财政资金管理。现将整改情况公告如下：

一、审计发现问题整改情况

1.对“部分街道预算管理不够规范”的整改。

区财政局已要求所属街道从2017年起按照综合预算的原则，将街道全部收支纳入部门预算管理，全面推进街道财政改革，提升街道财政管理的规范化水平。

2.对“部分部门预算执行率不够高”的整改。

区财政局将进一步强化部门预算执行的刚性，加快预算执行进度，加大考核力度，并分时段进行考核评估。2017年1-9月份部门预算一般公共预算支出执行进度76%，较上年同期提升5个百分点。

3.对“半山街道办事处超预算支出挂往来款账”的整改。

半山街道将根据街道财力可能，力争在三年内消化挂账的超预算支出。

4.对“存量资金划转设立转型升级产业基金后使用进度较慢”的整改

加快政府转型升级产业基金运作。区财政积极推进“产业平台+子基金”运作模式，区转型升级产业基金首个子基金——立元熙茂投资基金，已展开实质性运作。区财政还将积极联系对接其他子基金项目，督促已签约子基金项目投入尽快落实到位，撬动社会资本投向新兴产业，助推经济转型发展。

5.对“农业综合开发资金专户未及时清理核销”的整改

区财政局已撤销了农业综合开发户，专户资金转入其他财政专户，盘活了存量资金。同时，开展财政专户资金竞争性存放，提高了财政资金效益。

6.对“部分经营性房产未办理产权证，产权不够明晰；房产登记账实不符；部分单位出租房产租金收取不够及时，存在欠租现象；房产租赁程序不够规范，合同管理不够严格”的整改。

    根据区政府的要求，相关单位（部门）对未确权房产落实专人进行了集中清查，基本理清了未办证的原因，部分单位的办证确权工作取得进展；大关街道通过第三方服务外包形式，委托浙江天平资产评估公司对所有房产进行了清查评估，并根据评估报告和区财政局要求，完成登记入账工作；湖墅街道未入账房产也按区财政局统一要求作了入账处理；城建中心未入账房产全部为回迁房源，待办理竣工决算后，即可登记入账；祥符街道成立了由分管领导为组长的资产管理清查小组，专门负责落实此项工作，聘请律师与承租户对提前终止合同事项进行沟通、协商，并将视协商情况采取进一步行动（如法律诉讼）；各相关单位落实专人，组织催缴催收，部分租金已收回，对一些长期欠缴的租户，采取行政、法律等手段进行追缴。截至2017年10月底，区城建中心已收回租金542.15万元，区城管局已收回租金128.85万元，区住建局已收回租金93.25万元，半山街道已全部收回租金122.62万元。

7.对“区图书馆人均新增图书量未达到省级标准；部分综合文化站资产管理不够规范”的整改。

2017年度区财政安排图书购置经费150万元，比去年增加50万元。目前，按2016年底我区常住人口计算，我区图书馆馆藏图书人均已达0.77册，人均年新增藏书量达0.052册；区文广新局在组织普查的基础上，督促各文化站设立固定资产台账；各文化站开展自查自纠，规范管理，做到账实相符。

8.对“2个工程建设前期拆迁不到位，导致实际投资额与计划投资额差异较大。个别项目未按合同约定支付工程款，个别项目拆迁补偿管理不够规范”的整改。

相关建设单位将在今后保障性住房建设过程中，进一步加强工程款支付管理，严格按合同约定执行，防止工程款超付；在地块项目拆迁中，严格按照《杭州市征收集体所有土地房屋补偿条例》执行，做到补偿依据与被补偿人相对一致；在拆迁改造项目中，对土地、房屋、装修、附属设施按评估补偿，对设备资产委托有评估资质的第三方评估机构评估取价，出具评估报告加以规范。

二、下一步措施

为进一步加强审计整改工作，区政府要求各部门、各单位认真贯彻落实《拱墅区审计结果整改落实督查工作办法》，加强组织领导，健全内部管理，建立长效管理机制，强化整改落实，对于审计整改不力的，要严肃追究相关单位负责人的责任。同时，将整改情况与年度综合考评相结合，切实发挥审计监督作用，推动审计整改工作。