一、杭州市下城区人民政府办公室单位概况

（一）主要职能

1、协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理区政府各部门、街道请示区政府的公文，提出审核建议，报区政府领导审批。

2、围绕区政府中心任务和工作重点，组织调查研究、及时收集情况，提出建议、参与有关政策研究，为区领导决策提供依据。

3、负责收集各类信息、及时向区委、区政府领导报告重要情况。

4、协助处理重要事件、重大事故及各部门、街道、各直属单位向区政府反映的重要问题。

5、组织、指导和协调全区政府系统信息化建设，推进各部门电子政务建设和区政府门户网站建设。

6、组织、指导和推动全区政府信息公开工作。

7、负责政府系统承办的人大代表议案、意见、建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

8、负责协助区政府领导做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9、贯彻执行流动人口服务管理的法律、法规、规章和政策；指导、协调区流动人口服务管理工作。

10、贯彻执行房屋征收和补偿管理的法律、法规、规章和政策；负责协助区政府领导做好房屋征收和补偿管理的综合协调工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，杭州市下城区人民政府办公室单位部门决算包括：本级决算。

二、杭州市下城区人民政府办公室单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、杭州市下城区人民政府办公室单位2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

杭州市下城区人民政府办公室单位2017年度收、支总计6,151.61万元，与2016年相比，收、支总计增加888.15万元，增长16.8%。主要原因是：新增节能环保支出、援助其他地区支出，同时科学技术支出（信息化建设支出）较2016年增加761.18万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,943.16万元，占总收入96.61%，包括财政拨款收入5,771.14万元（其中，一般公共预算5,771.14万元，政府性基金预算0万元），占93.82%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入172.01万元，占  2.8%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,126.66万元，其中基本支出2,649.34万元，占 43.24%；项目支出3,477.31万元，占56.76%； 经营支出0万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出4,227.55万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1,048.47万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出349.76万元、医疗卫生与计划生育支出152.98万元、节能环保支出1万元、城乡社区支出52.9万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出50万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出243.99万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2,318.91万元，日常公用支出330.43万元，项目支出3,477.31万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,771.14万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出355.51万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

杭州市下城区人民政府办公室单位2017年度财政拨款收、支总计5,771.14万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加1165.34万元，增长25.3%。主要原因是：新增节能环保支出、援助其他地区支出，同时科学技术支出较2016年增加761.18万元等。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

杭州市下城区人民政府办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,771.14万元，占本年支出合计的94.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1165.34万元，增长25.3%。主要原因是：新增节能环保项目、援助其他地区项目，同时科学技术项目较2016年增加761.18万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

杭州市下城区人民政府办公室单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,005.72万元，支出决算为5,771.14万元,完成年初预算的96.09%，主要原因是年初预算金额把2016年结转金额195.5万包含在内，而决算数没有将年初结转金额包含在内。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杭州市下城区人民政府办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,640.14万元，其中：

人员经费2,309.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助等；

公用经费330.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

无

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.33万元，支出决算为36.33万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为14.87万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.22万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少219万元，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算14.87万元，比上年决算数有所增长。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计3人次。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算3.22万元，比上年决算数下降65%，主要用于接待餐费等支出。主要是内部管理更趋规范、职责分工更为科学。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次，累计200人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算18.24万元，比上年决算数下降92.5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出18.24万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017年度杭州市下城区人民政府办公室单位无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况：无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度杭州市下城区人民政府办公室本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出330.43万元，比上年度减少284.31万元，下降46.24%，主要原因是机关事务管理工作独立核算运营，职能更为清晰。

2.政府采购支出情况

2017年度杭州市下城区人民政府办公室本级政府采购支出总额1598万元，其中：政府采购货物支出480.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1117.37万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，杭州市下城区人民政府办公室本级共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件下载:杭州市下城区人民政府办公室.XLS