2015年财政决算草案报告

信息索引号	00250036-7/2016-13057	公开方式	主动公开
发布机构	区财政局	公开范围	面向全社会
备注/文号		公开时限	长期公开
生成日期	2016-08-31	发布日期	2016-08-31
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2015年财政决算草案报告

发布日期： 2016-08-31 16:06:14 点击率：

关于拱墅区2015年财政

决算草案的报告

一、2015年一般公共预算收支决算情况

（一）收入情况

区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年全区地方一般公共预算收入预期为674000万元，执行结果如下：全区地方一般公共预算收入693773.40万元，完成预算102.9%，比上年增长10.1%。

2015年全区财政总收入1109954.98万元，比上年增长8.1%。其中，上缴中央两税（增值税、消费税）收入为230114.78万元，上缴所得税收入186066.80万元。

（二）支出情况

区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年全区当年一般公共预算支出预算为276400万元，经区六届人大常委会第三十次会议批准，动用预算稳定调节基金安排支出45500万元，调整后全区当年一般公共预算支出为321900万元。执行结果如下：区当年一般公共预算支出321900.00万元，完成调整预算100.0%，比上年增长23.5%。其中：区本级当年一般公共预算支出263085.23万元，完成调整预算100.0%，比上年增长28.1%；街道当年一般公共预算支出58814.77万元，完成预算100.0%，比上年增长6.2%。

2015年一般公共预算总支出389237.14万元，比上年增长24.7%。其中：①当年一般公共预算支出321900.00万元，②上级财政转移支付支出20634.59万元，③上年结转下年使用的项目支出46702.55万元。

（三）结算情况

按现行分税制财政体制结算，结果如下：

一般公共预算转移支付补助收入95268.68万元，具体为：①上划中央两税返还收入18556.00万元，②所得税返还收入4019.00万元，③上级财政追加各项补助收入32032.60万元，④体制结算补助收入40661.08万元。

上解上级支出447932.54万元，具体为：①按综合分享上解263091.00万元，②增收上解140385.75万元，③体制上解44455.79万元。

2015年全区地方一般公共预算收入693773.40万元，加：一般公共预算转移支付补助收入95268.68万元，地方政府一般债券转贷收入15000.00万元，减：上解上级支出447932.54万元，地方政府其他一般债务还本支出15000.00万元。当年地方财政可用资金341109.54万元。

（四）平衡情况

当年地方财政可用资金为341109.54万元，加：动用预算稳定调节基金45500.00万元，上年项目支出结转61161.44万元，政府性基金结余调入372.98万元，国有资本经营预算结余调入2.85万元，减：一般公共预算总支出389237.14 万元，结转下年使用的项目支出47631.45万元。一般公共预算结余为11278.22万元，全部安排补充预算稳定调节基金11278.22万元。截至2015年底全区预算稳定调节基金为30537.02万元。

（五）收支决算情况

2015年地方一般公共预算收入693773.40万元，完成预算102.9%。从收入决算的具体主要科目看：增值税（含改征增值税）137151.76万元，完成预算102.2%；营业税243791.11万元，完成预算104.4%；企业所得税92856.44万元，完成预算111.2%，主要是迪瑞资产、九好办公等企业股权转让和房地产企业缴纳所得税增长拉动；个人所得税31188.09万元，完成预算103.3%；城建税41527.06万元，完成预算99.3%；其他税收98403.08万元，为预算的92.6%，主要受房地产企业土地增值税清算低于预期影响。

2015年当年一般公共预算支出321900万元，完成预算100.0%，其中区本级一般公共预算支出263085.23万元，完成预算100.0%，街道支出58814.77万元，完成预算100.0%。从区本级支出决算的主要科目看：一般公共服务支出23137.66万元，完成预算的102.8%；公共安全支出25928.57万元，完成预算100.6%；教育支出62928.81万元，完成预算100.2%；科学技术支出49968.04万元，完成预算100.0%；文化体育及传媒支出2423.62万元，完成预算100.6%；社会保障和就业支出40852.81万元，完成预算115.1%，增加主要原因是安排离退休人员增资和职业年金单位缴费；医疗卫生与计划生育支出14848.47万元，完成预算103.9%；城乡社区支出38685.58万元，完成预算100.0%。

2015年，全区行政事业单位财政拨款“三公”经费（因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费)支出合计1302.86万元，比预算减少532.84万元，主要是各部门贯彻落实公务支出相关规定和厉行节约有关要求，压缩、取消部分出国(境)团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，减少了相关支出。其中：因公出国(境)经费133.32万元，减少66.68万元，公务接待费106.65万元，减少371.05万元，公务用车购置及运行费1062.89万元，减少95.11万元。

二、2015年政府性基金预算收支决算情况

（一）收入情况

区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年区政府性基金收入预期为2740万元，执行结果如下：政府性基金收入4068.06万元，完成预算148.5%，比上年增长53.0%。

（二）支出情况

区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年区政府性基金支出预算2740万元，执行结果如下：政府性基金支出2740.36万元，完成预算100.0%，比上年增长33.4%。

2015年政府性基金总支出4421.60万元，比上年下降8.3%。区当年基金支出2740.36万元，上级财政基金转移支付支出786.40 万元，上年结转下年使用的基金支出894.84万元。

（三）结算情况

根据现行体制结算：当年基金收入4068.06万元，加：基金预算转移支付补助收入853.90万元，地方政府专项债券转贷收入252400.00万元，减：地方政府其他专项债务还本支出252400.00万元。当年基金可用资金4921.96万元。

（四）平衡情况

当年基金可用资金4921.96万元，加：上年结转资金1149.95万元，减：基金总支出4421.60万元，调出至一般公共预算372.98万元；2015年结转下年使用基金1277.34万元。

三、2015年国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入情况

区第六届人民代表大会第四次会议通过的2015年区国有资本经营收入预算为130万元，执行结果为132.85万元，完成预算102.2%。

（二）支出情况

区第六届人民代表大会第三次会议通过的2015年区国有资本经营支出预算为130万元，执行结果为130.00万元，完成预算100.0%。

（三）结算情况

根据现行体制结算：当年国有资本经营收入132.85万元，无补助收入和上解支出，当年可用资金132.85万元。

（四）平衡情况

当年国有资本经营预算可用资金132.85，减国有资本经营预算支出130.0万元，调出至一般公共预算2.85万元，2015年年末结余为0。

四、2015年政府债务情况

2015年全区债务限额为61.5亿元，根据浙江省统一部署，从2015年开始，陆续发行政府债券置换存量债务，2015年地方政府一般债券转贷收入1.5亿元，地方政府其他一般债务还本支出1.5亿元；2015年地方政府专项债券转贷收入25.24亿元，地方政府其他专项债务还本支出25.24亿元。截至2015年底，全区政府债务余额为39.78亿元，政府或有债务余额为6.21亿元。

以上区级财政决算报告请各位委员审议，并提请区人大常委会对区级财政决算进行审批。

附表一：2015年一般公共预算收入决算表

附表二：2015年一般公共预算支出决算表

附表三：2015年政府性基金收入决算表

附表四：2015年政府性基金支出决算表

附表五：2015年国有资本经营收支决算表

2015年地方一般公共预算收入情况表
表一					单位：万元
款项	2015年完成情况			2015年预期	2014年实绩
款项	金额	为预期%	比上年%	2015年预期	2014年实绩
地方一般公共预算收入	693773.40	102.9	10.1	674000.0	630162.25
1、税收收入	644917.54	102.4	10.3	629500.0	584559.80
增值税(地方部分)	137151.76	102.2	13.2	134200.0	121189.60
营业税	243791.11	104.4	15.0	233500.0	211919.83
企业所得税（地方部分）	92856.44	111.2	11.2	83500.0	83477.54
个人所得税（地方部分）	31188.09	103.3	3.4	30200.0	30173.59
城建税	41527.06	99.3	8.1	41800.0	38414.34
其它税收	98403.08	92.6	-1.0	106300.0	99384.90
2、非税收入	48855.86	109.8	7.1	44500.0	45602.45
专项收入	44747.25	105.0	10.2	42600.0	40606.76
其中：教育费附加收入	15862.49	101.7	10.2	15600.0	14391.97
地方教育附加收入	10271.00	103.7	10.6	9900.0	9282.64
残疾人就业保障金收入	7751.20	103.3	4.7	7500.0	7406.44
水利建设专项收入	10862.56	113.2	14.0	9600.0	9525.71
罚没收入	3696.88	231.1	-21.8	1600.0	4724.99
国有资源有偿使用收入	411.73	137.2	52.1	300.0	270.70
二、中央一般公共预算收入	416181.59	104.7	5.0	397650.0	396307.83
1、中央两税收入	230114.79	101.3	1.9	227100.0	225831.13
增值税(中央部分)	228103.30	101.1	1.7	225600.0	224378.79
消费税	2011.49	134.1	38.5	1500.0	1452.34
2、所得税收入(中央部分)	186066.81	109.1	9.1	170550.0	170476.70
财政总收入	1109954.98	103.6	8.1	1071650.0	1026470.08

2015年一般公共预算支出情况表
表二							单位:万元
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
	总支出	当年支出		总支出	当年支出	总支出	当年支出
支出合计	389237.14	321900.00	321900	24.7	23.5	312084.76	260737.45
1.区本级支出	317565.40	263085.23	263100	30.7	28.1	242967.13	205360.30
一般公共服务	24111.37	23137.66	22500	19.2	17.6	20220.79	19677.10
人大事务	873.13	873.13	833	3.6	6.4	842.55	820.80
人大行政运行	702.97	702.97				588.60	588.60
人大一般行政管理事务	92.20	92.20				178.05	156.30
人大会议	45.00	45.00				43.00	43.00
代表工作	32.96	32.96				32.90	32.90
政协事务	919.63	919.63	925	3.4	5.6	889.35	870.60
政协行政运行	623.43	623.43				571.60	571.60
政协一般行政管理事务	239.00	239.00				245.95	227.20
政协会议	26.00	26.00				43.00	43.00
委员视察	31.20	31.20				28.80	28.80
政府办公厅（室）及相关机构事务	5433.95	5433.95	5181	5.7	6.3	5141.70	5112.70
政府行政运行	2028.32	2028.32				2019.60	2019.60
政府一般行政管理事务	1332.04	1332.04				1859.30	1830.30
机关服务	335.65	335.65				265.80	265.80
信访事务	498.33	498.33				460.50	460.50
政府事业运行	466.55	466.55				98.60	98.60
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	773.05	773.05				437.90	437.90
发展与改革事务	989.21	986.21	948	4.3	4.3	948.80	945.80
行政运行	545.67	545.67				574.30	574.30
一般行政管理事务	235.00	232.00				155.70	152.70
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
事业运行	208.53	208.53				218.80	218.80
统计信息事务	772.69	663.49	645	-3.0	-4.7	796.87	696.10
行政运行	492.19	492.19				478.60	478.60
一般行政管理事务	1.20	1.20				80.50	80.50
信息事务	90.10	90.10				35.00	35.00
专项统计业务	112.90	40.00				120.00	50.00
统计管理	16.00					16.00
统计抽样调查	60.30	40.00				66.77	52.00
财政事务	1626.15	1411.15	1401	22.5	14.6	1327.20	1231.20
行政运行	973.72	973.72				871.00	871.00
一般行政管理事务	535.00	320.00				260.00	260.00
预算改革业务	15.00	15.00				17.00	15.00
财政国库业务	10.00	10.00				28.00	10.00
财政监察	10.00	10.00				10.00	10.00
财政委托业务支出	35.00	35.00				25.00	25.00
事业运行	47.43	47.43				40.20	40.20
其他财政事务支出						76.00
税收事务	730.00	730.00	930	-3.9	-3.9	760.00	760.00
一般行政管理事务	450.00	450.00				180.00	180.00
税务办案	280.00	280.00				580.00	580.00
审计事务	516.78	472.78	465	5.5	-0.5	490.00	475.00
行政运行	301.81	301.81				320.80	320.80
审计业务	80.66	36.66				71.00	56.00
事业运行	134.31	134.31				98.20	98.20
人力资源事务	255.53	255.53	249	14.8	16.9	222.65	218.60
人力行政运行	160.53	160.53				140.30	140.30
人力一般行政管理事务	40.00	40.00				40.00	40.00
公务员招考	3.00	3.00				3.00	3.00
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
公务员综合管理	5.00	5.00				3.00	3.00
事业运行						1.60	1.60
其他人事事务支出	47.00	47.00				34.75	30.70
纪检监察事务	883.88	883.88	863	18.0	18.0	749.20	749.20
纪检行政运行	682.90	682.90				567.00	567.00
纪检一般行政管理事务	104.48	104.48				86.30	86.30
纪检事业运行	96.51	96.51				95.90	95.90
商贸事务	1456.38	1447.38	1356	1.8	1.2	1430.50	1430.50
行政运行	413.99	413.99				483.30	483.30
一般行政管理事务	6.30	6.30				7.00	7.00
对外贸易管理	3.00	3.00				17.00	17.00
国内贸易管理	48.00	48.00				40.00	40.00
招商引资	200.00	200.00				205.00	205.00
事业运行	383.19	383.19				368.90	368.90
其他商贸事务支出	401.90	392.90				309.30	309.30
知识产权事务	10.00
其他知识产权事务支出	10.00
工商行政管理事务	3772.16	3435.96	3160	202.9	175.9	1245.20	1245.20
行政运行	2596.38	2596.38				1031.20	1031.20
一般行政管理事务	506.68	506.68				131.10	131.10
工商行政管理专项	180.44	180.44				55.00	55.00
执法办案专项	59.16	59.16				7.30	7.30
消费者权益保护	28.30	28.30				20.60	20.60
其他工商行政管理事务支出	401.20	65.00
质量技术监督与检验检疫事务	120.30	38.30	38	100.5	-36.2	60.00	60.00
质量技术监督行政执法及业务管理	44.30	38.30				60.00	60.00
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	76.00
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
档案事务	192.88	192.88	191	-20.6	-20.6	243.00	243.00
档案行政运行	122.98	122.98				97.80	97.80
档案一般行政管理事务	69.90	69.90				145.20	145.20
民主党派及工商联事务	153.15	153.15	148	-11.9	-11.9	173.80	173.80
党派行政运行	113.15	113.15				147.10	147.10
党派一般行政管理事务	40.00	40.00				26.70	26.70
群众团体事务	659.03	635.12	593	5.8	6.0	622.90	599.10
群众行政运行	376.62	376.62				401.30	401.30
群众一般行政管理事务	227.59	227.59				173.00	173.00
群众事业运行	30.91	30.91				24.80	24.80
其他群众团体事务支出	23.91					23.80
党委办公厅(室)及相关机构事务	640.39	640.39	666	-16.6	-12.8	767.45	734.20
党委行政运行	365.09	365.09				395.10	395.10
党委一般行政管理事务	275.30	275.30				372.35	339.10
组织事务	980.45	950.05	923	-1.8	-2.7	998.60	976.90
组织行政运行	308.73	308.73				245.80	245.80
组织一般行政管理事务	556.50	530.50				664.20	664.20
组织事业运行	110.82	110.82				66.90	66.90
其他组织事务支出	4.40					21.70
宣传事务	1545.16	1545.16	1526	17.1	17.1	1319.60	1319.60
宣传行政运行	242.03	242.03				236.30	236.30
宣传一般行政管理事务	1026.32	1026.32				719.20	719.20
宣传事业运行	276.81	276.81				219.10	219.10
其他宣传事务支出						145.00	145.00
统战事务	392.71	392.71	393	13.9	13.9	344.80	344.80
统战行政运行	242.76	242.76				217.90	217.90
统战一般行政管理事务	149.95	149.95				126.90	126.90
其他共产党事务支出	1003.25	976.81	968	51.7	53.8	661.16	635.00
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
其他行政运行	296.23	296.23				335.70	335.70
其他一般行政管理事务	629.75	629.75				279.20	276.70
其他事业运行	50.83	50.83				22.60	22.60
其他共产党事务支出	26.43					23.66
其他一般公共服务支出	184.57	100.00	100	-0.5	185.7	185.46	35.00
其他一般公共服务支出	184.57	100.00				185.46	35.00
国防支出	42.00			-25.0		56.00
国防动员	42.00			-25.0		56.00
民兵	42.00					56.00
公共安全支出	27158.92	25928.57	25780	4.4	10.3	26004.74	23499.10
武装警察	20.00
消防	20.00
公安	20473.79	19937.69	19704	7.9	17.5	18969.74	16966.10
公安行政运行	13067.74	13067.74				11969.80	10948.30
公安一般行政管理事务	2904.74	2882.24				2458.30	2458.30
治安管理	576.60	502.00				203.80	203.80
经济犯罪侦查	100.00	100.00
刑事侦查	420.00	40.00				451.00	303.00
禁毒管理	45.00	35.00				41.00	35.00
反恐怖						550.00
拘押收教场所管理	317.20	317.20				302.00	302.00
其他公安支出	3042.51	2993.51				2993.84	2715.70
检察	2366.45	2217.45	2273	2.0	-1.8	2319.30	2257.30
行政运行	1558.51	1558.51				1596.20	1596.20
一般行政管理事务	391.33	391.33				309.00	309.00
查办和预防职务犯罪	25.00	25.00				19.90	19.90
公诉和审判监督	5.00	5.00				17.00	17.00
侦查监督	269.00	120.00				260.00	198.00
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
执行监督	5.00	5.00				5.00	5.00
事业运行	112.62	112.62				112.20	112.20
法院	3183.47	2693.47	2743	-12.9	-16.7	3654.90	3234.90
行政运行	1885.95	1885.95				1925.80	1925.80
一般行政管理事务	380.95	380.95				839.20	839.20
案件审判	340.00					515.00	95.00
“两庭”建设	150.00
事业运行	426.57	426.57				374.90	374.90
司法	1115.21	1079.96	1060	7.1	5.8	1040.80	1020.80
行政运行	729.96	729.96				685.40	685.40
一般行政管理事务	12.20	12.20				12.00	12.00
基层司法业务	180.55	145.30				191.00	171.00
普法宣传	90.00	90.00				60.00	60.00
法律援助	102.50	102.50				92.40	92.40
其他公共安全支出（款）						20.00	20.00
其他公共安全支出(项)						20.00	20.00
教育支出	83910.77	62928.81	62780	25.3	6.7	66941.88	58977.80
教育管理事务	797.46	797.46	802	-11.8	-5.1	903.75	840.20
行政运行	403.61	403.61				446.00	446.00
其他教育管理事务支出	393.85	393.85				457.75	394.20
普通教育	53315.96	49250.57	49271	27.8	25.9	41731.25	39106.60
学前教育	8043.63	7632.27				5900.50	5899.50
小学教育	23399.18	23399.18				18853.90	18853.90
初中教育	12214.32	12164.32				10343.40	10243.40
高中教育	1831.27	1824.99				1474.90	1462.90
高等教育	9.75
其他普通教育支出	7817.81	4229.81				11951.15	9439.50
职业教育	1966.00	1697.74	1479	25.5	20.1	1566.69	1413.20
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
职业高中教育	1697.74	1697.74				1467.20	1413.20
其他职业教育支出	268.26					99.49
特殊教育	615.83	615.83	530	29.2	34.8	476.80	456.80
特殊学校教育	615.83	615.83				456.80	456.80
其他特殊教育支出						20.00
进修及培训	867.21	867.21	698	8.0	8.0	803.10	803.10
教师进修	653.81	653.81				466.30	466.30
培训支出	134.50	134.50				262.40	262.40
其他进修及培训	78.90	78.90				74.40	74.40
教育费附加安排的支出	17234.36	9700.00	10000	48.9	1.4	11577.70	9565.30
城市中小学校舍建设						1475.00	1475.00
城市中小学教学设施						2770.00	2770.00
中等职业学校教学设施	3.00					4.50
其他教育费附加安排的支出	17231.36	9700.00				7328.20	5320.30
其他教育支出（款）	9113.96			195.0		3089.99
其他教育支出(项)	9113.96					3089.99
科学技术支出	51891.35	49968.04	49950	347.4	481.1	11598.85	8599.60
科学技术管理事务	544.24	544.24	537	1.5	1.5	536.40	536.40
行政运行	486.24	486.24				481.70	481.70
一般行政管理事务	58.00	58.00				54.70	54.70
应用研究						70.00
高技术研究						70.00
技术研究与开发	898.98			-69.3		2927.25
应用技术研究与开发	580.80					368.00
产业技术研究与开发	318.18					2454.25
科学技术普及	93.63	80.00	80	10.9	-5.2	84.40	84.40
学术交流活动						5.00	5.00
其他科学技术普及支出	93.63	80.00				79.40	79.40
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
其他科学技术支出	50354.50	49343.80	49333	530.9	518.4	7980.80	7978.80
科技奖励	400.00					4.00	2.00
其他科学技术支出	49954.50	49343.80				7976.80	7976.80
文化体育与传媒支出	3433.11	2423.62	2410	29.4	5.8	2652.80	2291.60
文化	2402.51	1825.81	1841	20.4	1.3	1996.10	1802.90
行政运行	518.28	518.28				550.60	550.60
一般行政管理事务	312.92	312.92
图书馆	406.12	346.12				267.20	267.20
文化活动	30.00	30.00
群众文化	648.33	310.03				709.70	518.20
文化创作与保护	84.29	82.59				156.80	155.10
文化市场管理	85.70	15.00				10.50	10.50
其他文化支出	316.87	210.87				301.30	301.30
文物	618.81	547.81	519	23.3	30.8	501.70	418.70
博物馆	618.81	547.81				501.70	418.70
体育	50.00	50.00	50	-28.6	-28.6	70.00	70.00
群众体育	50.00	50.00				9.50	9.50
其他体育支出						60.50	60.50
其他文化体育与传媒支出	361.79			325.6		85.00
文化产业发展专项支出	35.00
其他文化体育与传媒支出	326.79					85.00
社会保障和就业支出	47293.93	40852.81	35480	20.5	28.6	39240.37	31762.80
人力资源和社会保障管理事务	7565.76	7511.99	7325	5.4	5.7	7178.12	7107.00
行政运行	1194.68	1194.68				1177.90	1177.90
一般行政管理事务	130.51	130.51				69.86	61.00
综合业务管理	302.19	302.19				191.00	191.00
劳动保障监察	39.23	39.23				8.00	8.00
就业管理事务	45.00	45.00				94.30	94.30
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
社会保险业务管理事务	72.00	72.00				10.00	10.00
社会保险经办机构	108.27	54.50				110.86	48.60
劳动关系和维权	35.00	35.00				20.00	20.00
其他人力资源和社会保障管理事务支出	5638.87	5638.87				5496.20	5496.20
民政管理事务	2001.44	1988.44	1862	4.6	5.2	1912.90	1889.90
行政运行	529.02	529.02				491.20	491.20
一般行政管理事务	24.08	24.08				13.80	13.80
民间组织管理						13.00
拥军优属	58.00	58.00				45.30	45.30
老龄事务	805.00	805.00				719.00	719.00
行政区划和地名管理	109.36	101.36				58.00	58.00
基层政权和社区建设	25.00	25.00				115.50	115.50
其他民政管理事务支出	450.97	445.97				457.10	447.10
财政对社会保险基金的补助	1937.85	200.00	200	-7.7		2099.34
财政对基本养老保险基金的补助	200.00	200.00
财政对基本医疗保险基金的补助	1737.85					2099.34
行政事业单位离退休	18183.55	18183.55	16930	23.4	23.4	14736.90	14736.90
归口管理的行政单位离退休	6234.57	6234.57				5125.30	5125.30
事业单位离退休	11948.98	11948.98				9611.60	9611.60
就业补助	1633.00	1623.00	1623	28.1	27.3	1275.00	1275.00
扶持公共就业服务						15.00	15.00
高技能人才培养补助	10.00
公益性岗位补贴	1623.00	1623.00				1260.00	1260.00
抚恤	462.10	451.23	451	-45.2	-46.5	844.00	844.00
伤残抚恤	1.50	1.50				0.70	0.70
在乡复员、退伍军人生活补助	3.73	3.73
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
义务兵优待	311.00	311.00				707.90	707.90
其他优抚支出	145.87	135.00				135.40	135.40
退役安置	521.10	491.10	491	39.9	31.8	372.50	372.50
退役士兵安置	361.10	351.10				197.10	197.10
退役士兵管理教育	20.00
其他退役安置支出	140.00	140.00				175.40	175.40
社会福利	372.00	321.00	321	-15.4	3110	439.97	10.00
儿童福利	12.00					4.00
老年福利	114.00	108.00				400.97
其他社会福利支出	246.00	213.00				35.00	10.00
残疾人事业	8973.17	4760.81	4796	0.9	8.7	8895.55	4378.90
行政运行	145.67	145.67				154.00	154.00
一般行政管理事务	233.00	233.00
残疾人康复	6114.40	2093.00				5163.85	735.00
残疾人就业和扶贫	47.09
其他残疾人事业支出	2433.01	2289.14				3577.70	3489.90
红十字事业	200.89	200.89	189	75.7	77.0	114.33	113.50
行政运行	67.29	67.29				60.60	60.60
其他红十字事业支出	133.60	133.60				53.73	52.90
最低生活保障支出	767.00	750.00	750	62.2	66.7	473.00	450.00
城市最低生活保障金支出	767.00	750.00				473.00	450.00
自然灾害生活救助						26.60
地方自然灾害生活补助						26.60
临时救助	233.37	160.00	160	1196.5	788.9	18.00	18.00
临时救助支出	218.37	145.00
流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00				18.00	18.00
其他生活救助	373.30	308.00	308	-24.0	-37.3	491.10	491.10
其他城市生活救助	373.00	308.00				491.10	491.10
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
其他农村生活救助	0.30
其他社会保障和就业支出	4069.40	3902.80	74	1020.9	5035	363.06	76.00
其他社会保障和就业支出	4069.40	3902.80				363.06	76.00
医疗卫生与计划生育支出	16339.27	14848.47	14290	16.4	13.1	14036.47	13132.40
医疗卫生与计划生育管理事务	705.95	701.45	766	22.5	21.8	576.10	576.10
行政运行	513.41	513.41				727.10	727.10
一般行政管理事务	176.14	171.64				166.00	166.00
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	16.40	16.40				11.00	11.00
公立医院	105.00
其他公立医院支出	105.00
基层医疗卫生机构	1982.16	1932.16	1841	23.0	24.9	1611.04	1546.50
城市社区卫生机构	1982.16	1932.16				1546.50	1546.50
其它基层医疗卫生机构支出						64.54
公共卫生	3887.89	3797.98	3715	-0.9	5.6	3922.79	3596.60
疾病预防控制机构	875.30	875.30				831.50	831.50
卫生监督机构	450.11	450.11				443.00	439.00
基本公共卫生服务	2279.56	2279.56				2113.40	2113.40
重大公共卫生专项	109.91	20.00				342.19	20.00
突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00				57.70	57.70
其它公共卫生支出	143.00	143.00				135.00	135.00
医疗保障	5467.45	5291.11	4982	30.7	33.8	4182.40	3955.40
行政单位医疗	1851.02	1851.02				1583.40	1583.40
事业单位医疗	220.60	220.60				225.30	225.30
公务员医疗补助	1619.48	1619.48				1116.70	1116.70
优抚对象医疗补助	74.34					30.00	30.00
城镇居民基本医疗保险	1600.00	1600.00				1000.00	1000.00
城乡医疗救助	102.00					227.00
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
中医药	1258.00	1200.00	1200	2.9	0	1222.00	1200.00
中医（民族医）药专项	1258.00	1200.00				1222.00	1200.00
计划生育事务	1043.17	894.39	921	-36.9	-36.6	1653.54	1410.20
计划生育机构	535.39	535.39				551.80	551.80
计划生育服务	34.42					92.85
其他计划生育事务支出	473.36	359.00				680.89	530.40
食品和药品监督管理事务	687.51	645.09	479	1.1	-2.1	680.20	659.20
行政运行	391.73	391.73				424.10	424.10
一般行政管理事务						26.00	26.00
药品事务	20.00	20.00				33.00	33.00
化妆品事务	3.00	3.00				3.00	3.00
医疗器械事务	5.00	5.00				3.30	3.30
食品安全事务	100.36	100.36				43.00	43.00
其他食品和药品监督管理事务支出	167.42	125.00				147.80	126.80
其他医疗卫生与计划生育支出	1202.15	386.30	386	538.1	105.0	188.40	188.40
其他医疗卫生与计划生育支出	1202.15	386.30				188.40	188.40
节能环保支出	3460.70	2678.00	2640	6.8	9.5	3240.31	2445.00
环境保护管理事务	26.00	26.00	26	420.0	420.0	5.00	5.00
一般行政管理事务	26.00	26.00				5.00	5.00
环境监测与监察						235.00
其他环境监测与监察支出						235.00
污染防治	2818.00	2558.00	2500	38.0	25.4	2042.00	2040.00
水体	2818.00	2558.00				2040.00	2040.00
其他污染防治						2.00
能源节约利用	492.70			-11.8		558.31
能源节约利用	492.70					558.31
自然生态保护	94.00	94.00	114	-76.5	-76.5	400.00	400.00
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
生态保护	24.00	24.00
其他自然生态保护支出	70.00	70.00				400.00	400.00
其他节能环保支出	30.00
其他节能环保支出	30.00
城乡社区支出	42887.64	38685.58	38680	-6.4	-11.0	45842.86	43469.90
城乡社区管理事务	7468.30	6159.00	5413	22.4	22.7	6103.55	5019.70
行政运行	563.26	563.26				575.40	575.40
一般行政管理事务	167.50	167.50				42.30	42.30
城管执法	4031.73	4031.73				3590.30	3590.30
工程建设管理	14.30	14.30
住宅建设与房地产市场监管	158.69	158.69				67.00	67.00
其他城乡社区管理事务支出	2532.82	1223.51				1828.55	744.70
城乡社区公共设施	14592.22	13012.22	13746	-30.0	-37.6	20858.30	20858.30
其他城乡社区公共设施支出	14592.22	13012.22				20858.30	20858.30
城乡社区环境卫生	19228.44	18806.18	18763	6.1	8.3	18128.81	17359.70
城乡社区环境卫生	19228.44	18806.18				18128.81	17359.70
建设市场管理与监督	462.17	462.17	512	168.4	168.4	172.20	172.20
建设市场管理与监督	462.17	462.17				172.20	172.20
其他城乡社区支出	1136.50	246.00	246	95.9	310.0	580.00	60.00
其他城乡社区支出	1136.50	246.00				580.00	60.00
农林水支出	1033.93	775.32	750	-12.4	9.6	1180.46	707.50
农业	673.35	514.75	489	4.7	1.9	643.20	505.40
行政运行	237.79	237.79				229.10	229.10
一般行政管理事务	136.80	136.80				170.20	170.20
事业运行	140.17	140.17				106.10	106.10
统计监测与信息服务						4.00
农业生产资料与技术补贴	2.00					1.00
对高校毕业生到基层任职补助	145.60					132.80
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
其他农业支出	11.00
林业	117.58	93.57	94	48.4	41.6	79.22	66.10
一般行政管理事务	14.90	14.90
森林资源管理	10.52	10.52
森林生态效益补偿	37.16	13.15				24.22	11.10
森林防灾减灾	55.00	55.00				55.00	55.00
水利	78.00	2.00	48	129.4	-77.8	34.00	9.00
一般行政管理事务	2.00	2.00
防汛	76.00		46	171.4	-100	28.00	9.00
水资源费安排的支出
扶贫	165.00	165.00	120	-60.8	31.0	421.00	126.00
其他扶贫支出	165.00	165.00				421.00	126.00
其他农林水事务支出（款）						3.04	1.00
其他农林水事务支出（项）						3.04	1.00
交通运输支出	10.00			-84.2		63.30
公路水路运输	10.00			-76.7		43.00
其他公路水路运输支出	10.00					43.00
邮政业支出				-100.0		20.30
邮政普通服务于特殊服务
资源勘探信息等支出	2066.02			-32.6		3064.30
制造业				-100.0		580.00
其他制造业支出						580.00
工业和信息产业监管	920.00
工业和信息产业支持	920.00
支持中小企业发展和管理支出	938.00			15.8		809.97
科技型中小企业技术创新基金						25.00
中小企业发展专项	725.00					714.97
其他支持中小企业发展和管理支出	213.00					70.00
科目名称	2015年完成情况		当年支出调整预算	比上年%		2014年实绩数
科目名称	总支出	当年支出	当年支出调整预算	总支出	当年支出	总支出	当年支出
其他资源勘探信息等支出	208.02			-87.6		1674.33
其他资源勘探信息等支出	208.02					1674.33
商业服务业等支出	6862.75			5.7		6493.24
商业流通事务	2024.61			-24.8		2691.04
其他商业流通事务支出	2024.61