| 信息索引号 | 00250036-7/2016-13054 | 公开方式 | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 区财政局 | 公开范围 | 面向全社会 |
| 备注/文号 | 公开时限 | 长期公开 | |
| 生成日期 | 2016-02-04 | 发布日期 | 2016-02-04 |
| 附件 | |||
发布日期： 2016-02-04 00:00:00 点击率：
区六届人大五次会议文件（19）
关于拱墅区2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算草案的报告
（2016年1月17日在拱墅区第六届人民代表大会第五次会议上）
拱墅区财政局
各位代表：
受区人民政府的委托，向大会书面报告拱墅区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年是全面深化改革的关键之年，是“十二五”规划收官之年。区财政在区委的正确领导下，贯彻落实区委六届七次、八次全会精神，紧抓全区经济社会发展主线，坚持产城融合发展战略，主动适应新常态，助推转型升级，强化民生保障，全年目标任务顺利完成。
区第六届人民代表大会第四次会议批准的2015年全区地方一般公共预算收入预期为674000万元，当年一般公共预算支出预算为276400万元，经区六届人大常委会第三十次会议批准，动用预算稳定调节基金安排支出45500万元，调整后全区一般公共预算支出为321900万元。政府性基金收入预期为2740万元，政府性基金支出预算为2740万元，国有资本经营收入预期为130万元，国有资本经营支出预算为130万元。现将财政收支执行情况报告如下：
（一）一般公共预算收支执行情况
1、收支完成情况
全区实现财政总收入1109955.0万元，其中地方一般公共预算收入693773.4万元，完成年初预期的102.9%，比上年增长10.1%。（详见表一）
全区实现财政总支出389237.1万元，其中当年一般公共预算支出321900.0万元，完成调整预算的100.0%，比上年增长23.5%。（详见表二）
按现行财政体制预计，全区地方一般公共预算收入693773万元，加一般公共预算转移支付补助收入70000万元，减上解省市支出450000万元，加动用预算稳定调节基金45500万元，加上年专项结转61161万元，减全区财政总支出389237万元，收支平衡，略有结余。
上述预算执行数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）
2、重点支出执行情况
2015年，区财政不断优化财政支出结构，积极盘活存量资金，财政投入不断向重点领域和民生支出倾斜，为全区经济社会各项事业发展提供坚实财力保障。
教育支出83911万元，其中：区当年预算安排62929万元。支持北部教育提振工程，落实资金31770万元，加大北部学校建设和提升改造投入，提高北部地区教师待遇，提升区域教育水平。支持教育机制创新发展，安排教育综合改革发展等经费7273万元，加快优质教育资源的有效辐射，推进学校发展群建设，构建幼儿园“公帮民”发展模式。支持名优教育队伍建设，安排优秀教师奖、政府教育质量奖、教育科研课题、名师特师工作室等经费1078万元，健全名优教师成长激励机制，激发教师教学新动力。
科学技术支出51891万元，其中：区当年预算安排49968万元。支持实施创新驱动发展战略，落实资金4820万元，用于开展旭日、雏鹰和青蓝计划扶持，鼓励企业对接资本市场，加快品牌建设，引进海内外人才，激发企业创新发展的积极性。建立拱墅区转型升级产业基金，首期到位资金4.1亿元，充分发挥财政资金的杠杆作用,推进产业转型升级。支持科学文化普及和科学素质提升，落实资金208万元，用于科普宣传和提高科普活动质量，加强公众科普设施建设，推进全国科普示范区创建。
文化体育与传媒支出3433万元，其中：区当年预算安排2424万元。支持拓展开辟文化服务新空间，落实公共文化场馆建设和运维、更新文化活动站点设施、新建非遗展示窗口等经费1170万元，为丰富群众精神文化生活奠定物质基础。扶持特色品牌文体活动，支持文化产品创作创新，落实大运河文化节、运河民俗节、运河元宵灯会等品牌文化活动经费和运河大讲堂、大运河庙会、全民健身活动等特色群众文体活动经费714万元，打造拱墅特色的运河文化精品。
社会保障和就业支出47294万元，其中：区当年预算安排40853万元。推进养老保险制度改革，落实资金22012万元，保障改革经费需求。养老事业发展提质增效，落实养老服务体系建设经费8885万元，确保居家养老服务补贴、高龄老人生活补贴和社会化企业退休人员慰问及帮扶等政策落实到位。助力残疾人保障和服务体系建设，安排残疾人事业保障经费9230万元，支持肢残人中心建设，落实残疾人“生活援助、就业援助、就医援助、就学援助”等补助政策。支持社会救助领域扩面提标，扩大帮扶救助覆盖面，落实资金1560万元，加大最低生活保障、城乡居民临时救助等社会救助资金补助力度，保障困难群众基本生活权益。
医疗卫生支出16339万元，其中：区当年预算安排14848万元。支持基层医疗服务能力提升，完善基层医疗卫生服务体系，投入经费6680万元，落实基本药物制度改革和医养护一体化财政补助政策，支持中医药事业发展，扩大“看中医到拱墅”品牌影响。完善医疗保障制度，投入经费2800万元，对在职灵活就业、少儿参保等人员给予医疗保险财政补助。落实计划生育各项保障政策，投入经费1243万元，确保计生家庭奖励扶助制度、计划生育政策保险等贯彻实施。
城乡社区事务支出42888万元，其中：区当年预算安排38686万元。加强城市基础设施建设，优化城区动态交通，安排资金6959万元，支持道路整治、老居住小区交通综合整治、市政设施养护等项目实施，改善居民出行条件。加强城市环境建设，美化居民居住环境，安排资金18983万元，支持道路分类保洁、垃圾处置、生活垃圾“三化四分”、公园建设、绿地管养等项目需求，助力市容环境提升。推进水环境治理，改善城区生态质量，安排资金9638万元，支持河道整治、小流域治理、积水治理、截污纳管、地下管网智能平台建设等项目，纵深推进“五水共治”。
（二）政府性基金收支执行情况
全区实现政府性基金收入4068.1万元，完成年初预期的148.5%，比上年增长53.0%。（详见表三）
全区实现政府性基金总支出4421.6万元，其中当年政府性基金支出2740.4万元，完成年初预算的100.0%，比上年增长33.4%。（详见表四）
按现行财政体制预计，全区政府性基金收入4068.1万元，加政府性基金转移支付补助收入853.9万元，加上年专项结转1150.0万元，减全区政府性基金总支出4421.6万元，收支平衡，略有结余。
（三）国有资本经营收支执行情况
全区国有资本经营收入132.9万元，完成年初预期的102.2%，比上年增长18.5%。（详见表五）
全区国有资本经营支出130.0万元，完成年初预算的100.0%，比上年增长13.8%。（详见表五）
按现行财政体制预计，收支相抵，略有结余。
二、2015年财政主要工作
2015年，区财政认真执行区六届人大四次会议有关决议，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，积极应对错综复杂的财经形势，有序推进各项财政改革工作，为推动经济社会持续健康发展付出了积极努力。
（一）积极有为适应新常态，财政收支量质实现再提升
面对经济发展的新常态，围绕目标把握中心，优化支持经济转型发展的措施手段，强化保障民生事业的财力支撑，着力提升财政收支规模和质量。一是财政收入量质齐升。强化与国地税、街道等部门联动，协调抓好收入管理、税源监控、企业服务等增收管理举措，推动财政收入持续健康稳步增长，全年财政总收入达到111亿元，其中地方一般公共预算收入达到69.4亿元，收入规模跃上新台阶。地方一般公共预算收入占财政总收入比重为62.5%，同比提升1.1个百分点，收入结构实现优化。二是财政保障突出民生。紧密围绕全区重点工作要求，建立并完善各项资金筹措机制，统筹财力突出重点，积极保障“四个新拱墅”建设的资金需求。当年一般公共预算支出达到32.2亿元，增长23.5%，其中全区民生支出占比86.2%。三是支出管控严抓重点。将贯彻八项规定作为财政支出监控的重点，落实好全区会议费、差旅费、培训费、因公出国（境）费等6项制度，着力加强“三公”经费管控，做到经费支出比预算只减不增。
（二）预算管理落实新要求，财政运行规范实现再提升
围绕深化财政管理的要求，立足全区财政发展实际，保持定力，主动作为，促进各项工作有序推进。一是健全预算管理机制。完善全口径政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。推进预决算公开，街道预决算与部门同步公开，接受社会监督。二是加强预算资金管理。修订出台《拱墅区区级部门结转和结余资金管理办法》，将结余和结转两年以上资金收归财政统筹安排，2015年清理收缴部门一般公共预算结转结余资金2500余万元。深化项目资金监管，出台老居住小区交通综合治理、住宅小区积水治理等7个项目资金管理办法，规范资金分配和使用。搭建政府投资项目信息化管理平台，实现政府投资项目全过程监管。三是深化预算绩效管理。深化从计划、目标、跟踪、评价、反馈应用等各环节全过程预算绩效管理机制，全区共43家单位224个项目纳入绩效目标申报管理，涉及资金12亿元，实现绩效目标申报管理全覆盖。推行基础审、集中审、综合审、复核审、专家审“五审”机制，深化对项目资金使用绩效的评估，为预算管理提供依据。
（三）科学理财围绕新任务，财政改革力度实现再提升
推进财政各项改革，健全财政管理制度，规范财政管理机制，进一步完善公共财政体系。一是完善政府购买服务制度。出台《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》、《拱墅区政府向社会力量购买服务目录（2015-2016年度）》、《拱墅区政府购买服务预算管理办法》等制度，构建政府购买服务制度框架，规范操作流程，为深入推进政府购买服务工作奠定基础。二是深化国有资产监督管理。开展行政事业单位固定资产清查，重点做好房产清查工作，全面摸清家底。出台《拱墅区行政事业单位房产出租管理操作细则》，细化房产出租审批范围、审批程序管理。资产管理信息系统向街道延伸，实现对街道资产的动态监控，规范街道资产购入、使用、处置等行为。三是强化城建资金保障。2015年浙江省核定我区地方政府债务限额61.5亿元，经省政府代发政府债券，置换26.74亿元存量债务，优化了债务结构，降低了财务成本。在全市主城区率先开展政府与社会资本合作（PPP）项目试点，运河中央公园大剧院项目被评为全省PPP推荐项目。
“十二五”时期是全区财政实现大跨越、大发展的五年。面对国内外环境的复杂变化，在区委的正确领导下，牢固树立科学发展理念，努力克服发展中遇到的各种矛盾和困难，全区财政总收入突破百亿元大关。五年来，全区地方一般公共预算收入年均增长率达到14.5%，一般公共预算支出年均增长率达到17.4%，有力地保障了全区各项事业和谐发展。
成绩的取得，离不开区委的正确领导，区人大、区政协的大力支持和有力监督。当前，财政改革已进入攻坚期，我们将充分认清当前所面临的问题和挑战，在财源扶持培育、支出结构优化、财政管理改革等方面进一步提升，为完成《深化财税体制改革总体方案》提出的中期目标和远期目标奠定基础。
三、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”规划的起始之年，中国经济也将开启新的征程。随着国家精准有效的调控政策陆续出台，全区经济稳中有进的积极因素不断增多，但现阶段我区仍处于转型升级的“爬坡过坎”期，实体经济形势依旧不容乐观，企业搬迁仍将持续带来减收，新的经济增长点有待培育壮大，“营改增”的推开、税收分成比例的调整等，都可能对收入增长造成冲击。同时，积极财政政策、重点项目建设、G20峰会保障等支出需求刚性增长，财政收支将进入紧平衡状态。
（一）指导思想
根据区委的全面工作部署，2016年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实区委的决策部署，紧紧围绕“四个新拱墅”建设总目标，积极把握稳中求进总基调，主动适应发展新常态，突出转型升级，助推产城融合，力促财政增收，强化民生保障，深化财政改革，着力为“十三五”财政发展带好头、起好步。
（二）重点支出政策及投向
2016年，围绕全区经济社会各项事业发展目标，财政将按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的原则，更加注重实施创新驱动，助推经济加快转型升级；更加注重民生共享发展，增强政府公共服务供给能力；更加注重绿色惠民，为居民提供更多的优质生态产品。
支持产业转型升级，提高财源培育质量。加大企业转型升级财政投入力度，支持区信息经济和智慧经济“一号工程”、企业上市融资等转型升级“组合拳”实施，努力为财政收入培育新增长点。加大政策支持力度，通过政府引导、企业主导、市场运作，推进特色小镇、产业集聚区、众创空间、楼宇经济等创新创业平台加快发展。引导企业加大研发投入，强化企业创新主导作用和主体地位，推动科技型中小企业加快发展。
支持教科文事业发展，提升发展软实力。支持教育现代化区建设，推进教育资源整合，促进南北教育全面优质均衡，优化教育布局，提升学校建设品质，推动教育质量提升。加大科研科普投入力度，支持智慧城区建设，鼓励知识产权保护和发明专利产业化，提高全民科学素养。支持现代公共文化服务体系建设，实施文体惠民工程，丰富群众文体活动载体，推进现代公共文化服务均等化，提升公共文化服务品质。
支持社保体系建设，促进社会公平。加大社会保障补助经费投入力度，确保医疗统筹、医疗救助和帮扶救助政策落实到位。提升居家养老服务水平，推进机构养老发展，满足城乡老年人多层次、多元化服务需求。支持基层公共卫生服务体系建设，加快基层医疗卫生机构综合改革，推进全科医生签约服务分级诊疗制度，不断满足居民医疗卫生服务需求。加大计划生育特殊家庭扶助政策支持，关心关爱失独、伤残困难独生子女家庭。
支持生态环境治理，推进美丽拱墅建设。围绕G20峰会建设保障要求，支持城市道路和街容环境提升改造、河道整治、运河沿线建筑物亮化提升，美化城市环境。围绕“五水共治”要求，支持河道片区生态治理，推进“治水”向“护水”迈进。围绕人居环境改善要求，支持危旧房住宅改造、“三改一拆”旧住宅区改造，提升老旧小区居住品质。围绕半山地区环境综合整治，支持半山国家森林公园望宸阁建设，提升半山地区生态景观和旅游价值。
支持平安拱墅建设，保障群众公共安全。加强城市安全管理，建立动态视频监控网络，强化G20峰会安保，保障人民群众生命财产安全。支持安全生产管理，推动安全生产网格化管理和危化品监管等工作开展，增强安全生产防范和应急处置能力。支持食品和特种设备安全管理，加大食品安全检测覆盖面，提升食品和特种设备安全监管水平。推进社会稳定，预防和化解各类社会矛盾，有效防范各类社会风险。
（三）财政预算草案
1、一般公共预算收支安排情况
根据当前财政经济形势，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，与2016年国内生产总值等经济社会发展指标相适应，全区地方一般公共预算收入预期为763000万元，比上年增长10.0%。（详见表六）
全区当年一般公共预算支出预算为321900万元，与上年持平，同口径增长12.0%（详见表七）。其中区级部门一般公共预算安排基本支出132912万元，其中工资福利支出82395万元，商品和服务支出17855万元，对个人和家庭补助支出32662万元。（详见表八）
根据现行财政体制预测，地方一般公共预算收入预期763000万元，加一般公共预算财力性转移支付补助收入42800万元，减上解省市支出495000万元，加动用预算稳定调节基金12200万元，减全区当年一般公共预算支出321900万元，当年收支平衡，略有结余。
根据省市相关预下达文件，区级部门省市专项转移支付补助收入6872万元，安排省市专项转移支付支出6872万元（详见表九）
2、政府性基金收支安排情况
全区政府性基金收入预期为4100万元，比上年增长0.8%。当年调入资金8416万元。
全区当年政府性基金支出预算为11950万元，比上年增长336.1%。（详见表十）
根据现行财政体制预测，政府性基金收入预期4100万元，加调入资金8416万元（用于专项债券付息），减全区当年政府性基金支出11950万元，当年收支平衡，略有结余。
根据省市相关预下达文件，区级部门省市专项转移支付补助收入261万元，安排省市专项转移支付支出261万元（详见表九）
3、国有资本经营预算收支安排情况
国有资本经营收入预期150万元，比上年增长13.0%。
国有资本经营支出预算150万元，比上年增长15.4%。（详见表十一）
根据现行财政体制预测，收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。
四、2016年财政主要任务
2016年，财政工作将在区委的领导下，紧扣经济社会发展主题，坚定信心，组织收入；紧扣民生事业保障大局，奋发有为，服务群众；紧扣财政改革创新脉搏，真抓实干，优化管理。
（一）深化创新创业扶持，形成科学化引导机制
积极开展区转型升级基金、区产业引导基金、区风险池基金等政府基金运作，运用市场化手段，积极引导资金、技术、人才等经济发展要素集聚拱墅，促进技术与市场融合、创新与产业对接，在更高起点上推进产城融合发展。加强与发改、科技等部门的对接，完善多部门协作机制，提升联动性企业服务水平。
（二）深化预算制度改革，健全精细化管理机制
完善政府预算体系，健全财政存量资金与预算安排有机结合的机制。按照机关事业单位养老保险制度改革进程的要求，统筹安排好支出需求，实现区级社保资金精算平衡。深化预决算公开，细化公开内容，完善公开表式，接受社会监督。完善项目预算管理，推进项目库建设，提高项目预算编制的规范性、指导性和前瞻性。健全政府购买服务预算管理，落实政府购买服务实施意见，完善相关配套，强化绩效监督。
（三）深化监督绩效管理，完善常态化管控机制
深化绩效目标管理，将绩效目标管理作为预算编制的重要组成部分，推进绩效目标管理与预算编制管理的有机结合。扩大绩效评价范围，实现“绩效自评全面覆盖、重点评价有序开展”。加强监督绩效结果应用，发挥监督绩效决策参谋作用，实现绩效监督工作的常态化、规范化和制度化。搭建预算执行动态监控信息化平台，明确支付审核规则，强化财政支出合规性、合理性监控，提升预算执行的规范化水平。
（四）深化国有资产管理，构建平台化监管机制
进一步完善全区资产管理信息化平台，对非转经资产的所有经营行为进行在线审批，提升国有资产监管水平。将全区行政事业单位经营性资产都纳入统一平台，进行规范管理。积极推进国有企业功能界定与分类工作。
各位代表，2016年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协建议，紧紧围绕区委六届九次全体会议确定的目标任务，凝心聚力，锐意进取，深化财政预算改革，有序地开展财政管理工作，为促进富强、秀美、文化、和谐新拱墅建设做出积极贡献！
2015年地方一般公共预算收入情况表 | |||||
表一 | 单位：万元 | ||||
款 项 | 2015年执行数 | 2015年预期 | 2014年实绩 | ||
金额 | 为预期% | 比上年% | |||
地方一般公共预算收入 | 693773.4 | 102.9 | 10.1 | 674000.0 | 630162.3 |
1、税收收入 | 644917.5 | 102.4 | 10.3 | 629500.0 | 584559.8 |
增值税(地方部分) | 137151.8 | 102.2 | 13.2 | 134200.0 | 121189.6 |
营业税 | 243791.1 | 104.4 | 15.0 | 233500.0 | 211919.8 |
企业所得税（40%） | 92856.4 | 111.2 | 11.2 | 83500.0 | 83477.5 |
个人所得税（40%） | 31188.1 | 103.3 | 3.4 | 30200.0 | 30173.6 |
城建税 | 41527.1 | 99.3 | 8.1 | 41800.0 | 38414.3 |
其它税收 | 98403.1 | 92.6 | -1.0 | 106300.0 | 99384.9 |
2、非税收入 | 48855.9 | 109.8 | 7.1 | 44500.0 | 45602.5 |
专项收入 | 44747.3 | 105.0 | 10.2 | 42600.0 | 40606.8 |
其中：教育费附加收入 | 15862.5 | 101.7 | 10.2 | 15600.0 | 14392.0 |
地方教育附加收入 | 10271.0 | 103.7 | 10.6 | 9900.0 | 9282.6 |
残疾人就业保障金收入 | 7751.2 | 103.3 | 4.7 | 7500.0 | 7406.4 |
水利建设专项收入 | 10862.6 | 113.2 | 14.0 | 9600.0 | 9525.7 |
罚没收入 | 3696.9 | 231.1 | -21.8 | 1600.0 | 4725.0 |
国有资源有偿使用收入 | 411.7 | 137.2 | 52.1 | 300.0 | 270.7 |
2015年一般公共预算支出情况表 | |||||||
表二 | 单位:万元 | ||||||
款 项 | 2015年一般公共预算实绩数 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年 支出 | 总支出 | 当年支出 | ||
金额 | 为调整预算% | ||||||
支出合计 | 389237.1 | 321900.0 | 100.0 | 24.7 | 23.5 | 312084.8 | 260,737.5 |
1.区本级支出 | 317565.4 | 263085.2 | 100.0 | 30.7 | 28.1 | 242967.1 | 205360.3 |
一般公共服务 | 24111.4 | 23137.7 | 102.8 | 19.2 | 17.6 | 20220.8 | 19,677.1 |
人大事务 | 873.1 | 873.1 | 104.8 | 3.6 | 6.4 | 842.6 | 820.8 |
人大行政运行 | 703.0 | 703.0 |
|
|
| 588.6 | 588.6 |
人大一般行政管理事务 | 92.2 | 92.2 |
|
|
| 178.1 | 156.3 |
人大会议 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| 43.0 | 43.0 |
代表工作 | 33.0 | 33.0 |
|
|
| 32.9 | 32.9 |
政协事务 | 919.6 | 919.6 | 99.4 | 3.4 | 5.6 | 889.4 | 870.6 |
政协行政运行 | 623.4 | 623.4 |
|
|
| 571.6 | 571.6 |
政协一般行政管理事务 | 239.0 | 239.0 |
|
|
| 246.0 | 227.2 |
政协会议 | 26.0 | 26.0 |
|
|
| 43.0 | 43.0 |
委员视察 | 31.2 | 31.2 |
|
|
| 28.8 | 28.8 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5433.9 | 5433.9 | 104.9 | 5.7 | 6.3 | 5141.7 | 5,112.7 |
政府行政运行 | 2028.3 | 2028.3 |
|
|
| 2019.6 | 2,019.6 |
政府一般行政管理事务 | 1332.0 | 1332.0 |
|
|
| 1859.3 | 1,830.3 |
机关服务 | 335.7 | 335.7 |
|
|
| 265.8 | 265.8 |
信访事务 | 498.3 | 498.3 |
|
|
| 460.5 | 460.5 |
政府事业运行 | 466.6 | 466.6 |
|
|
| 98.6 | 98.6 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 773.1 | 773.1 |
|
|
| 437.9 | 437.9 |
发展与改革事务 | 989.2 | 986.2 | 104.1 | 4.3 | 4.3 | 948.8 | 945.8 |
行政运行 | 545.7 | 545.7 |
|
|
| 574.3 | 574.3 |
一般行政管理事务 | 235.0 | 232.0 |
|
|
| 155.7 | 152.7 |
事业运行 | 208.5 | 208.5 |
|
|
| 218.8 | 218.8 |
统计信息事务 | 772.7 | 663.5 | 102.9 | -3.0 | -4.7 | 796.9 | 696.1 |
行政运行 | 492.2 | 492.2 |
|
|
| 478.6 | 478.6 |
一般行政管理事务 | 1.2 | 1.2 |
|
|
| 80.5 | 80.5 |
信息事务 | 90.1 | 90.1 |
|
|
| 35.0 | 35.0 |
专项统计业务 | 112.9 | 40.0 |
|
|
| 120.0 | 50.0 |
统计管理 | 16.0 |
|
|
|
| 16.0 |
|
统计抽样调查 | 60.3 | 40.0 |
|
|
| 66.8 | 52.0 |
财政事务 | 1626.1 | 1411.1 | 100.8 | 22.5 | 14.6 | 1327.2 | 1,231.2 |
行政运行 | 973.7 | 973.7 |
|
|
| 871.0 | 871.0 |
一般行政管理事务 | 535.0 | 320.0 |
|
|
| 260.0 | 260.0 |
预算改革业务 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| 17.0 | 15.0 |
财政国库业务 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| 28.0 | 10.0 |
财政监察 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| 10.0 | 10.0 |
财政委托业务支出 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| 25.0 | 25.0 |
事业运行 | 47.4 | 47.4 |
|
|
| 40.2 | 40.2 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
| 76.0 |
|
税收事务 | 730.0 | 730.0 | 78.5 | -3.9 | -3.9 | 760.0 | 760.0 |
一般行政管理事务 | 450.0 | 450.0 |
|
|
| 180.0 | 180.0 |
税务办案 | 280.0 | 280.0 |
|
|
| 580.0 | 580.0 |
审计事务 | 516.8 | 472.8 | 101.8 | 5.5 | -0.5 | 490.0 | 475.0 |
行政运行 | 301.8 | 301.8 |
|
|
| 320.8 | 320.8 |
审计业务 | 80.7 | 36.7 |
|
|
| 71.0 | 56.0 |
事业运行 | 134.3 | 134.3 |
|
|
| 98.2 | 98.2 |
人力资源事务 | 255.5 | 255.5 | 102.5 | 14.8 | 16.9 | 222.7 | 218.6 |
人力行政运行 | 160.5 | 160.5 |
|
|
| 140.3 | 140.3 |
人力一般行政管理事务 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| 40.0 | 40.0 |
公务员招考 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 3.0 | 3.0 |
公务员综合管理 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 3.0 | 3.0 |
事业运行 |
|
|
|
|
| 1.6 | 1.6 |
其他人事事务支出 | 47.0 | 47.0 |
|
|
| 34.8 | 30.7 |
纪检监察事务 | 883.9 | 883.9 | 102.5 | 18.0 | 18.0 | 749.2 | 749.2 |
纪检行政运行 | 682.9 | 682.9 |
|
|
| 567.0 | 567.0 |
纪检一般行政管理事务 | 104.5 | 104.5 |
|
|
| 86.3 | 86.3 |
纪检事业运行 | 96.5 | 96.5 |
|
|
| 95.9 | 95.9 |
商贸事务 | 1456.4 | 1447.4 | 106.7 | 1.8 | 1.2 | 1430.5 | 1,430.5 |
行政运行 | 414.0 | 414.0 |
|
|
| 483.3 | 483.3 |
一般行政管理事务 | 6.3 | 6.3 |
|
|
| 7.0 | 7.0 |
对外贸易管理 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 17.0 | 17.0 |
国内贸易管理 | 48.0 | 48.0 |
|
|
| 40.0 | 40.0 |
招商引资 | 200.0 | 200.0 |
|
|
| 205.0 | 205.0 |
事业运行 | 383.2 | 383.2 |
|
|
| 368.9 | 368.9 |
其他商贸事务支出 | 401.9 | 392.9 |
|
|
| 309.3 | 309.3 |
知识产权事务 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
其他知识产权事务支出 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
工商行政管理事务 | 3772.2 | 3436.0 | 108.7 | 202.9 | 175.9 | 1245.2 | 1,245.2 |
行政运行 | 2596.4 | 2596.4 |
|
|
| 1031.2 | 1,031.2 |
一般行政管理事务 | 506.7 | 506.7 |
|
|
| 131.1 | 131.1 |
工商行政管理专项 | 180.4 | 180.4 |
|
|
| 55.0 | 55.0 |
执法办案专项 | 59.2 | 59.2 |
|
|
| 7.3 | 7.3 |
消费者权益保护 | 28.3 | 28.3 |
|
|
| 20.6 | 20.6 |
其他工商行政管理事务支出 | 401.2 | 65.0 |
|
|
|
|
|
质量技术监督与检验检疫事务 | 120.3 | 38.3 | 100.0 | 100.5 | -36.2 | 60.0 | 60.0 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
质量技术监督行政执法及业务管理 | 44.3 | 38.3 |
|
|
| 60.0 | 60.0 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 76.0 |
|
|
|
|
|
|
档案事务 | 192.9 | 192.9 | 101.1 | -20.6 | -20.6 | 243.0 | 243.0 |
档案行政运行 | 123.0 | 123.0 |
|
|
| 97.8 | 97.8 |
档案一般行政管理事务 | 69.9 | 69.9 |
|
|
| 145.2 | 145.2 |
民主党派及工商联事务 | 153.2 | 153.2 | 103.8 | -11.9 | -11.9 | 173.8 | 173.8 |
党派行政运行 | 113.2 | 113.2 |
|
|
| 147.1 | 147.1 |
党派一般行政管理事务 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| 26.7 | 26.7 |
群众团体事务 | 659.0 | 635.1 | 107.1 | 5.8 | 6.0 | 622.9 | 599.1 |
群众行政运行 | 376.6 | 376.6 |
|
|
| 401.3 | 401.3 |
群众一般行政管理事务 | 227.6 | 227.6 |
|
|
| 173.0 | 173.0 |
群众事业运行 | 30.9 | 30.9 |
|
|
| 24.8 | 24.8 |
其他群众团体事务支出 | 23.9 |
|
|
|
| 23.8 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 640.4 | 640.4 | 96.2 | -16.6 | -12.8 | 767.5 | 734.2 |
党委行政运行 | 365.1 | 365.1 |
|
|
| 395.1 | 395.1 |
党委一般行政管理事务 | 275.3 | 275.3 |
|
|
| 372.4 | 339.1 |
组织事务 | 980.5 | 950.1 | 102.9 | -1.8 | -2.7 | 998.6 | 976.9 |
组织行政运行 | 308.7 | 308.7 |
|
|
| 245.8 | 245.8 |
组织一般行政管理事务 | 556.5 | 530.5 |
|
|
| 664.2 | 664.2 |
组织事业运行 | 110.8 | 110.8 |
|
|
| 66.9 | 66.9 |
其他组织事务支出 | 4.4 |
|
|
|
| 21.7 |
|
宣传事务 | 1545.2 | 1545.2 | 101.2 | 17.1 | 17.1 | 1319.6 | 1,319.6 |
宣传行政运行 | 242.0 | 242.0 |
|
|
| 236.3 | 236.3 |
宣传一般行政管理事务 | 1026.3 | 1026.3 |
|
|
| 719.2 | 719.2 |
宣传事业运行 | 276.8 | 276.8 |
|
|
| 219.1 | 219.1 |
其他宣传事务支出 |
|
|
|
|
| 145.0 | 145.0 |
统战事务 | 392.7 | 392.7 | 99.9 | 13.9 | 13.9 | 344.8 | 344.8 |
统战行政运行 | 242.8 | 242.8 |
|
|
| 217.9 | 217.9 |
统战一般行政管理事务 | 150.0 | 150.0 |
|
|
| 126.9 | 126.9 |
其他共产党事务支出 | 1003.2 | 976.8 | 100.9 | 51.7 | 53.8 | 661.2 | 635.0 |
其他行政运行 | 296.2 | 296.2 |
|
|
| 335.7 | 335.7 |
其他一般行政管理事务 | 629.8 | 629.8 |
|
|
| 279.2 | 276.7 |
其他事业运行 | 50.8 | 50.8 |
|
|
| 22.6 | 22.6 |
其他共产党事务支出 | 26.4 |
|
|
|
| 23.7 |
|
其他一般公共服务支出 | 184.6 | 100.0 | 100.0 | -0.5 | 185.7 | 185.5 | 35.0 |
其他一般公共服务支出 | 184.6 | 100.0 |
|
|
| 185.5 | 35.0 |
国防支出 | 42.0 |
|
| -25.0 |
| 56.0 |
|
国防动员 | 42.0 |
|
| -25.0 |
| 56.0 |
|
民兵 | 42.0 |
|
|
|
| 56.0 |
|
公共安全支出 | 27158.9 | 25928.6 | 100.6 | 4.4 | 10.3 | 26004.7 | 23,499.1 |
武装警察 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
消防 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
公安 | 20473.8 | 19937.7 | 101.2 | 7.9 | 17.5 | 18969.7 | 16,966.1 |
公安行政运行 | 13067.7 | 13067.7 |
|
|
| 11969.8 | 10,948.3 |
公安一般行政管理事务 | 2904.7 | 2882.2 |
|
|
| 2458.3 | 2,458.3 |
治安管理 | 576.6 | 502.0 |
|
|
| 203.8 | 203.8 |
经济犯罪侦查 | 100.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
刑事侦查 | 420.0 | 40.0 |
|
|
| 451.0 | 303.0 |
禁毒管理 | 45.0 | 35.0 |
|
|
| 41.0 | 35.0 |
反恐怖 |
|
|
|
|
| 550.0 |
|
网络运行及维护 |
|
|
|
|
|
|
|
拘押收教场所管理 | 317.2 | 317.2 |
|
|
| 302.0 | 302.0 |
其他公安支出 | 3042.5 | 2993.5 |
|
|
| 2993.8 | 2,715.7 |
检察 | 2366.5 | 2217.5 | 97.5 | 2.0 | -1.8 | 2319.3 | 2,257.3 |
行政运行 | 1558.5 | 1558.5 |
|
|
| 1596.2 | 1,596.2 |
一般行政管理事务 | 391.3 | 391.3 |
|
|
| 309.0 | 309.0 |
查办和预防职务犯罪 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| 19.9 | 19.9 |
公诉和审判监督 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 17.0 | 17.0 |
侦查监督 | 269.0 | 120.0 |
|
|
| 260.0 | 198.0 |
执行监督 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 5.0 | 5.0 |
事业运行 | 112.6 | 112.6 |
|
|
| 112.2 | 112.2 |
法院 | 3183.5 | 2693.5 | 98.2 | -12.9 | -16.7 | 3654.9 | 3,234.9 |
行政运行 | 1886.0 | 1886.0 |
|
|
| 1925.8 | 1,925.8 |
一般行政管理事务 | 381.0 | 381.0 |
|
|
| 839.2 | 839.2 |
案件审判 | 340.0 |
|
|
|
| 515.0 | 95.0 |
“两庭”建设 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
事业运行 | 426.6 | 426.6 |
|
|
| 374.9 | 374.9 |
司法 | 1115.2 | 1080.0 | 101.9 | 7.1 | 5.8 | 1040.8 | 1,020.8 |
行政运行 | 730.0 | 730.0 |
|
|
| 685.4 | 685.4 |
一般行政管理事务 | 12.2 | 12.2 |
|
|
| 12.0 | 12.0 |
基层司法业务 | 180.6 | 145.3 |
|
|
| 191.0 | 171.0 |
普法宣传 | 90.0 | 90.0 |
|
|
| 60.0 | 60.0 |
法律援助 | 102.5 | 102.5 |
|
|
| 92.4 | 92.4 |
其他公共安全支出（款） |
|
|
|
|
| 20.0 | 20.0 |
其他公共安全支出(项) |
|
|
|
|
| 20.0 | 20.0 |
教育支出 | 83910.8 | 62928.8 | 100.2 | 25.3 | 6.7 | 66941.9 | 58,977.8 |
教育管理事务 | 797.5 | 797.5 | 99.4 | -11.8 | -5.1 | 903.8 | 840.2 |
行政运行 | 403.6 | 403.6 |
|
|
| 446.0 | 446.0 |
其他教育管理事务支出 | 393.8 | 393.8 |
|
|
| 457.8 | 394.2 |
普通教育 | 53316.0 | 49250.6 | 100.0 | 27.8 | 25.9 | 41731.2 | 39,106.6 |
学前教育 | 8043.6 | 7632.3 |
|
|
| 5900.5 | 5,899.5 |
小学教育 | 23399.2 | 23399.2 |
|
|
| 18853.9 | 18,853.9 |
初中教育 | 12214.3 | 12164.3 |
|
|
| 10343.4 | 10,243.4 |
高中教育 | 1831.3 | 1825.0 |
|
|
| 1474.9 | 1,462.9 |
高等教育 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
其他普通教育支出 | 7817.8 | 4229.8 |
|
|
| 11951.1 | 9,439.5 |
职业教育 | 1966.0 | 1697.7 | 114.8 | 25.5 | 20.1 | 1566.7 | 1,413.2 |
职业高中教育 | 1697.7 | 1697.7 |
|
|
| 1467.2 | 1,413.2 |
其他职业教育支出 | 268.3 |
|
|
|
| 99.5 |
|
特殊教育 | 615.8 | 615.8 | 116.2 | 29.2 | 34.8 | 476.8 | 456.8 |
特殊学校教育 | 615.8 | 615.8 |
|
|
| 456.8 | 456.8 |
其他特殊教育支出 |
|
|
|
|
| 20.0 |
|
进修及培训 | 867.2 | 867.2 | 124.2 | 8.0 | 8.0 | 803.1 | 803.1 |
教师进修 | 653.8 | 653.8 |
|
|
| 466.3 | 466.3 |
培训支出 | 134.5 | 134.5 |
|
|
| 262.4 | 262.4 |
其他进修及培训 | 78.9 | 78.9 |
|
|
| 74.4 | 74.4 |
教育费附加安排的支出 | 17234.4 | 9700.0 | 97.0 | 48.9 | 1.4 | 11577.7 | 9,565.3 |
城市中小学校舍建设 |
|
|
|
|
| 1475.0 | 1,475.0 |
城市中小学教学设施 |
|
|
|
|
| 2770.0 | 2,770.0 |
中等职业学校教学设施 | 3.0 |
|
|
|
| 4.5 |
|
其他教育费附加安排的支出 | 17231.4 | 9700.0 |
|
|
| 7328.2 | 5,320.3 |
其他教育支出（款） | 9114.0 |
|
| 195.0 |
| 3090.0 |
|
其他教育支出(项) | 9114.0 |
|
|
|
| 3090.0 |
|
科学技术支出 | 51891.3 | 49968.0 | 100.0 | 347.4 | 481.1 | 11598.9 | 8,599.6 |
科学技术管理事务 | 544.2 | 544.2 | 101.3 | 1.5 | 1.5 | 536.4 | 536.4 |
行政运行 | 486.2 | 486.2 |
|
|
| 481.7 | 481.7 |
一般行政管理事务 | 58.0 | 58.0 |
|
|
| 54.7 | 54.7 |
应用研究 |
|
|
|
|
| 70.0 |
|
高技术研究 |
|
|
|
|
| 70.0 |
|
技术研究与开发 | 899.0 |
|
| -69.3 |
| 2927.3 |
|
应用技术研究与开发 | 580.8 |
|
|
|
| 368.0 |
|
产业技术研究与开发 | 318.2 |
|
|
|
| 2454.3 |
|
科技成果转化与扩散 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术普及 | 93.6 | 80.0 | 100.0 | 10.9 | -5.2 | 84.4 | 84.4 |
学术交流活动 |
|
|
|
|
| 5.0 | 5.0 |
其他科学技术普及支出 | 93.6 | 80.0 |
|
|
| 79.4 | 79.4 |
其他科学技术支出 | 50354.5 | 49343.8 | 100.0 | 530.9 | 518.4 | 7980.8 | 7,978.8 |
科技奖励 | 400.0 |
|
|
|
| 4.0 | 2.0 |
其他科学技术支出 | 49954.5 | 49343.8 |
|
|
| 7976.8 | 7,976.8 |
文化体育与传媒支出 | 3433.1 | 2423.6 | 100.6 | 29.4 | 5.8 | 2652.8 | 2,291.6 |
文化 | 2402.5 | 1825.8 | 99.2 | 20.4 | 1.3 | 1996.1 | 1,802.9 |
行政运行 | 518.3 | 518.3 |
|
|
| 550.6 | 550.6 |
一般行政管理事务 | 312.9 | 312.9 |
|
|
|
|
|
图书馆 | 406.1 | 346.1 |
|
|
| 267.2 | 267.2 |
文化活动 | 30.0 | 30.0 |
|
|
|
|
|
群众文化 | 648.3 | 310.0 |
|
|
| 709.7 | 518.2 |
文化创作与保护 | 84.3 | 82.6 |
|
|
| 156.8 | 155.1 |
文化市场管理 | 85.7 | 15.0 |
|
|
| 10.5 | 10.5 |
其他文化支出 | 316.9 | 210.9 |
|
|
| 301.3 | 301.3 |
文物 | 618.8 | 547.8 | 105.6 | 23.3 | 30.8 | 501.7 | 418.7 |
博物馆 | 618.8 | 547.8 |
|
|
| 501.7 | 418.7 |
体育 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | -28.6 | -28.6 | 70.0 | 70.0 |
群众体育 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| 9.5 | 9.5 |
其他体育支出 |
|
|
|
|
| 60.5 | 60.5 |
其他文化体育与传媒支出 | 361.8 |
|
| 325.6 |
| 85.0 |
|
文化产业发展专项支出 | 35.0 |
|
|
|
|
|
|
其他文化体育与传媒支出 | 326.8 |
|
|
|
| 85.0 |
|
社会保障和就业支出 | 47293.9 | 40852.8 | 115.1 | 20.5 | 28.6 | 39240.4 | 31,762.8 |
人力资源和社会保障管理事务 | 7565.8 | 7512.0 | 102.6 | 5.4 | 5.7 | 7178.1 | 7,107.0 |
行政运行 | 1194.7 | 1194.7 |
|
|
| 1177.9 | 1,177.9 |
一般行政管理事务 | 130.5 | 130.5 |
|
|
| 69.9 | 61.0 |
综合业务管理 | 302.2 | 302.2 |
|
|
| 191.0 | 191.0 |
劳动保障监察 | 39.2 | 39.2 |
|
|
| 8.0 | 8.0 |
就业管理事务 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| 94.3 | 94.3 |
社会保险业务管理事务 | 72.0 | 72.0 |
|
|
| 10.0 | 10.0 |
社会保险经办机构 | 108.3 | 54.5 |
|
|
| 110.9 | 48.6 |
劳动关系和维权 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| 20.0 | 20.0 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5638.9 | 5638.9 |
|
|
| 5496.2 | 5,496.2 |
民政管理事务 | 2001.4 | 1988.4 | 106.8 | 4.6 | 5.2 | 1912.9 | 1,889.9 |
行政运行 | 529.0 | 529.0 |
|
|
| 491.2 | 491.2 |
一般行政管理事务 | 24.1 | 24.1 |
|
|
| 13.8 | 13.8 |
民间组织管理 |
|
|
|
|
| 13.0 |
|
拥军优属 | 58.0 | 58.0 |
|
|
| 45.3 | 45.3 |
老龄事务 | 805.0 | 805.0 |
|
|
| 719.0 | 719.0 |
行政区划和地名管理 | 109.4 | 101.4 |
|
|
| 58.0 | 58.0 |
基层政权和社区建设 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| 115.5 | 115.5 |
其他民政管理事务支出 | 451.0 | 446.0 |
|
|
| 457.1 | 447.1 |
财政对社会保险基金的补助 | 1937.9 | 200.0 | 100.0 | -7.7 |
| 2099.3 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 | 200.0 | 200.0 |
|
|
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1737.9 |
|
|
|
| 2099.3 |
|
行政事业单位离退休 | 18183.6 | 18183.6 | 107.4 | 23.4 | 23.4 | 14736.9 | 14,736.9 |
归口管理的行政单位离退休 | 6234.6 | 6234.6 |
|
|
| 5125.3 | 5,125.3 |
事业单位离退休 | 11949.0 | 11949.0 |
|
|
| 9611.6 | 9,611.6 |
就业补助 | 1633.0 | 1623.0 | 100.0 | 28.1 | 27.3 | 1275.0 | 1,275.0 |
扶持公共就业服务 |
|
|
|
|
| 15.0 | 15.0 |
高技能人才培养补助 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
公益性岗位补贴 | 1623.0 | 1623.0 |
|
|
| 1260.0 | 1,260.0 |
抚恤 | 462.1 | 451.2 | 100.0 | -45.2 | -46.5 | 844.0 | 844.0 |
伤残抚恤 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| 0.7 | 0.7 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
义务兵优待 | 311.0 | 311.0 |
|
|
| 707.9 | 707.9 |
其他优抚支出 | 145.9 | 135.0 |
|
|
| 135.4 | 135.4 |
退役安置 | 521.1 | 491.1 | 100.0 | 39.9 | 31.8 | 372.5 | 372.5 |
退役士兵安置 | 361.1 | 351.1 |
|
|
| 197.1 | 197.1 |
退役士兵管理教育 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
其他退役安置支出 | 140.0 | 140.0 |
|
|
| 175.4 | 175.4 |
社会福利 | 372.0 | 321.0 | 100.0 | -15.4 | 3110.0 | 440.0 | 10.0 |
儿童福利 | 12.0 |
|
|
|
| 4.0 |
|
老年福利 | 114.0 | 108.0 |
|
|
| 401.0 |
|
其他社会福利支出 | 246.0 | 213.0 |
|
|
| 35.0 | 10.0 |
残疾人事业 | 8973.2 | 4760.8 | 99.3 | 0.9 | 8.7 | 8895.6 | 4,378.9 |
行政运行 | 145.7 | 145.7 |
|
|
| 154.0 | 154.0 |
一般行政管理事务 | 233.0 | 233.0 |
|
|
|
|
|
残疾人康复 | 6114.4 | 2093.0 |
|
|
| 5163.9 | 735.0 |
残疾人就业和扶贫 | 47.1 |
|
|
|
|
|
|
其他残疾人事业支出 | 2433.0 | 2289.1 |
|
|
| 3577.7 | 3,489.9 |
红十字事业 | 200.9 | 200.9 | 106.4 | 75.7 | 77.0 | 114.3 | 113.5 |
行政运行 | 67.3 | 67.3 |
|
|
| 60.6 | 60.6 |
其他红十字事业支出 | 133.6 | 133.6 |
|
|
| 53.7 | 52.9 |
最低生活保障支出 | 767.0 | 750.0 | 100.0 | 62.2 | 66.7 | 473.0 | 450.0 |
城市最低生活保障金支出 | 767.0 | 750.0 |
|
|
| 473.0 | 450.0 |
自然灾害生活救助 |
|
|
|
|
| 26.6 |
|
地方自然灾害生活补助 |
|
|
|
|
| 26.6 |
|
临时救助 | 233.4 | 160.0 | 100.0 | 1196.5 | 788.9 | 18.0 | 18.0 |
临时救助支出 | 218.4 | 145.0 |
|
|
|
|
|
流浪乞讨人员救助支出 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| 18.0 | 18.0 |
其他生活救助 | 373.3 | 308.0 | 100.0 | -24.0 | -37.3 | 491.1 | 491.1 |
其他城市生活救助 | 373.0 | 308.0 |
|
|
| 491.1 | 491.1 |
其他农村生活救助 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 | 4069.4 | 3902.8 | 5259.8 | 1020.9 | 5035.3 | 363.1 | 76.0 |
其他社会保障和就业支出 | 4069.4 | 3902.8 |
|
|
| 363.1 | 76.0 |
医疗卫生与计划生育支出 | 16339.3 | 14848.5 | 103.9 | 16.4 | 13.1 | 14036.5 | 13,132.4 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 706.0 | 701.5 | 91.5 | 22.5 | 21.8 | 576.1 | 576.1 |
行政运行 | 513.4 | 513.4 |
|
|
| 727.1 | 727.1 |
一般行政管理事务 | 176.1 | 171.6 |
|
|
| 166.0 | 166.0 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 16.4 | 16.4 |
|
|
| 11.0 | 11.0 |
公立医院 | 105.0 |
|
|
|
|
|
|
其他公立医院支出 | 105.0 |
|
|
|
|
|
|
基层医疗卫生机构 | 1982.2 | 1932.2 | 105.0 | 23.0 | 24.9 | 1611.0 | 1,546.5 |
城市社区卫生机构 | 1982.2 | 1932.2 |
|
|
| 1546.5 | 1,546.5 |
其它基层医疗卫生机构支出 |
|
|
|
|
| 64.5 |
|
公共卫生 | 3887.9 | 3798.0 | 102.2 | -0.9 | 5.6 | 3922.8 | 3,596.6 |
疾病预防控制机构 | 875.3 | 875.3 |
|
|
| 831.5 | 831.5 |
卫生监督机构 | 450.1 | 450.1 |
|
|
| 443.0 | 439.0 |
基本公共卫生服务 | 2279.6 | 2279.6 |
|
|
| 2113.4 | 2,113.4 |
重大公共卫生专项 | 109.9 | 20.0 |
|
|
| 342.2 | 20.0 |
突发公共卫生事件应急处理 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| 57.7 | 57.7 |
其它公共卫生支出 | 143.0 | 143.0 |
|
|
| 135.0 | 135.0 |
医疗保障 | 5467.4 | 5291.1 | 106.2 | 30.7 | 33.8 | 4182.4 | 3,955.4 |
行政单位医疗 | 1851.0 | 1851.0 |
|
|
| 1583.4 | 1,583.4 |
事业单位医疗 | 220.6 | 220.6 |
|
|
| 225.3 | 225.3 |
公务员医疗补助 | 1619.5 | 1619.5 |
|
|
| 1116.7 | 1,116.7 |
优抚对象医疗补助 | 74.3 |
|
|
|
| 30.0 | 30.0 |
城镇居民基本医疗保险 | 1600.0 | 1600.0 |
|
|
| 1000.0 | 1,000.0 |
城乡医疗救助 | 102.0 |
|
|
|
| 227.0 |
|
中医药 | 1258.0 | 1200.0 | 100.0 | 2.9 |
| 1222.0 | 1,200.0 |
中医（民族医）药专项 | 1258.0 | 1200.0 |
|
|
| 1222.0 | 1,200.0 |
计划生育事务 | 1043.2 | 894.4 | 97.1 | -36.9 | -36.6 | 1653.5 | 1,410.2 |
计划生育机构 | 535.4 | 535.4 |
|
|
| 551.8 | 551.8 |
计划生育服务 | 34.4 |
|
|
|
| 92.9 |
|
其他计划生育事务支出 | 473.4 | 359.0 |
|
|
| 680.9 | 530.4 |
食品和药品监督管理事务 | 687.5 | 645.1 | 134.7 | 1.1 | -2.1 | 680.2 | 659.2 |
行政运行 | 391.7 | 391.7 |
|
|
| 424.1 | 424.1 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
| 26.0 | 26.0 |
药品事务 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| 33.0 | 33.0 |
化妆品事务 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 3.0 | 3.0 |
医疗器械事务 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 3.3 | 3.3 |
食品安全事务 | 100.4 | 100.4 |
|
|
| 43.0 | 43.0 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 167.4 | 125.0 |
|
|
| 147.8 | 126.8 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1202.1 | 386.3 | 100.0 | 538.1 | 105.0 | 188.4 | 188.4 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1202.1 | 386.3 |
|
|
| 188.4 | 188.4 |
节能环保支出 | 3460.7 | 2678.0 | 101.4 | 6.8 | 9.5 | 3240.3 | 2,445.0 |
环境保护管理事务 | 26.0 | 26.0 | 100.0 | 420.0 | 420.0 | 5.0 | 5.0 |
一般行政管理事务 | 26.0 | 26.0 |
|
|
| 5.0 | 5.0 |
环境监测与监察 |
|
|
|
|
| 235.0 |
|
其他环境监测与监察支出 |
|
|
|
|
| 235.0 |
|
污染防治 | 2818.0 | 2558.0 | 102.3 | 38.0 | 25.4 | 2042.0 | 2,040.0 |
水体 | 2818.0 | 2558.0 |
|
|
| 2040.0 | 2,040.0 |
其他污染防治 |
|
|
|
|
| 2.0 |
|
能源节约利用 | 492.7 |
|
| -11.8 |
| 558.3 |
|
能源节约利用 | 492.7 |
|
|
|
| 558.3 |
|
自然生态保护 | 94.0 | 94.0 | 82.5 | -76.5 | -76.5 | 400.0 | 400.0 |
生态保护 | 24.0 | 24.0 |
|
|
|
|
|
其他自然生态保护支出 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| 400.0 | 400.0 |
其他节能环保支出 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
其他节能环保支出 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 | 42887.6 | 38685.6 | 100.0 | -6.4 | -11.0 | 45842.9 | 43,469.9 |
城乡社区管理事务 | 7468.3 | 6159.0 | 113.8 | 22.4 | 22.7 | 6103.6 | 5,019.7 |
行政运行 | 563.3 | 563.3 |
|
|
| 575.4 | 575.4 |
一般行政管理事务 | 167.5 | 167.5 |
|
|
| 42.3 | 42.3 |
城管执法 | 4031.7 | 4031.7 |
|
|
| 3590.3 | 3,590.3 |
工程建设管理 | 14.3 | 14.3 |
|
|
|
|
|
住宅建设与房地产市场监管 | 158.7 | 158.7 |
|
|
| 67.0 | 67.0 |
其他城乡社区管理事务支出 | 2532.8 | 1223.5 |
|
|
| 1828.6 | 744.7 |
城乡社区公共设施 | 14592.2 | 13012.2 | 94.7 | -30.0 | -37.6 | 20858.3 | 20,858.3 |
其他城乡社区公共设施支出 | 14592.2 | 13012.2 |
|
|
| 20858.3 | 20,858.3 |
城乡社区环境卫生 | 19228.4 | 18806.2 | 100.2 | 6.1 | 8.3 | 18128.8 | 17,359.7 |
城乡社区环境卫生 | 19228.4 | 18806.2 |
|
|
| 18128.8 | 17,359.7 |
建设市场管理与监督 | 462.2 | 462.2 | 90.3 | 168.4 | 168.4 | 172.2 | 172.2 |
建设市场管理与监督 | 462.2 | 462.2 |
|
|
| 172.2 | 172.2 |
其他城乡社区支出 | 1136.5 | 246.0 | 100.0 | 95.9 | 310.0 | 580.0 | 60.0 |
其他城乡社区支出 | 1136.5 | 246.0 |
|
|
| 580.0 | 60.0 |
农林水支出 | 1033.9 | 775.3 | 103.4 | -12.4 | 9.6 | 1180.5 | 707.5 |
农业 | 673.4 | 514.8 | 105.4 | 4.7 | 1.9 | 643.2 | 505.4 |
行政运行 | 237.8 | 237.8 |
|
|
| 229.1 | 229.1 |
一般行政管理事务 | 136.8 | 136.8 |
|
|
| 170.2 | 170.2 |
事业运行 | 140.2 | 140.2 |
|
|
| 106.1 | 106.1 |
统计监测与信息服务 |
|
|
|
|
| 4.0 |
|
农业生产资料与技术补贴 | 2.0 |
|
|
|
| 1.0 |
|
对高校毕业生到基层任职补助 | 145.6 |
|
|
|
| 132.8 |
|
其他农业支出 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
林业 | 117.6 | 93.6 | 100.1 | 48.4 | 41.6 | 79.2 | 66.1 |
一般行政管理事务 | 14.9 | 14.9 |
|
|
|
|
|
森林资源管理 | 10.5 | 10.5 |
|
|
|
|
|
森林生态效益补偿 | 37.2 | 13.2 |
|
|
| 24.2 | 11.1 |
森林防灾减灾 | 55.0 | 55.0 |
|
|
| 55.0 | 55.0 |
水利 | 78.0 | 2.0 | 4.2 | 129.4 | -77.8 | 34.0 | 9.0 |
一般行政管理事务 | 2.0 | 2.0 |
|
|
|
|
|
防汛 | 76.0 |
|
| 171.4 | -100.0 | 28.0 | 9.0 |
水资源费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
扶贫 | 165.0 | 165.0 | 137.5 | -60.8 | 31.0 | 421.0 | 126.0 |
其他扶贫支出 | 165.0 | 165.0 |
|
|
| 421.0 | 126.0 |
其他农林水事务支出（款） |
|
|
|
|
| 3.0 | 1.0 |
其他农林水事务支出（项） |
|
|
|
|
| 3.0 | 1.0 |
交通运输支出 | 10.0 |
|
| -84.2 |
| 63.3 |
|
公路水路运输 | 10.0 |
|
| -76.7 |
| 43.0 |
|
其他公路水路运输支出 | 10.0 |
|
|
|
| 43.0 |
|
邮政业支出 |
|
|
| -100.0 |
| 20.3 |
|
邮政普通服务于特殊服务 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 | 2066.0 |
|
| -32.6 |
| 3064.3 |
|
制造业 |
|
|
| -100.0 |
| 580.0 |
|
其他制造业支出 |
|
|
|
|
| 580.0 |
|
工业和信息产业监管 | 920.0 |
|
|
|
|
|
|
工业和信息产业支持 | 920.0 |
|
|
|
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 | 938.0 |
|
| 15.8 |
| 810.0 |
|
科技型中小企业技术创新基金 |
|
|
|
|
| 25.0 |
|
中小企业发展专项 | 725.0 |
|
|
|
| 715.0 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 | 213.0 |
|
|
|
| 70.0 |
|
其他资源勘探信息等支出 | 208.0 |
|
| -87.6 |
| 1674.3 |
|
其他资源勘探信息等支出 | 208.0 |
|
|
|
| 1674.3 |
|
商业服务业等支出 | 6862.7 |
|
| 5.7 |
| 6493.2 |
|
商业流通事务 | 2024.6 |
|
| -24.8 |
| 2691.0 |
|
其他商业流通事务支出 | 2024.6 |
|
|
|
| 2691.0 |
|
旅游业管理和服务支出 | 237.7 |
|
|
|
|
|
|
旅游宣传 | 237.7 |
|
|
|
|
|
|
涉外发展服务支出 | 619.6 |
|
| 154.7 |
| 243.2 |
|
其他涉外发展服务支出 | 619.6 |
|
|
|
| 243.2 |
|
其他商业服务业等支出 | 3980.9 |
|
| 11.9 |
| 3559.0 |
|
其他商业服务业等支出 | 3980.9 |
|
|
|
| 3559.0 |
|
金融支出 | 156.1 |
|
| -13.1 |
| 179.7 |
|
金融发展支出 |
|
|
| -100.0 |
| 17.7 |
|
其它金融发展支出 |
|
|
|
|
| 17.7 |
|
其他金融监管等事务支出 | 156.1 |
|
| -3.6 |
| 162.0 |
|
其他金融监管等事务支出 | 156.1 |
|
|
|
| 162.0 |
|
援助其他地区支出 | 1150.0 |
|
| 8.0 |
| 1065.0 |
|
其他支出 | 1150.0 |
|
|
|
| 1065.0 |
|
国土海洋气象等支出 | 973.2 | 858.4 | 102.2 | 22.0 | 7.6 | 797.5 | 797.5 |
国土资源事务 | 973.2 | 858.4 | 102.2 | 22.0 | 7.6 | 797.5 | 797.5 |
行政运行 | 621.2 | 621.2 |
|
|
| 631.1 | 631.1 |
一般行政管理事务 | 115.0 | 115.0 |
|
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| 66.9 | 66.9 |
地质灾害防治 | 45.9 | 45.9 |
|
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|
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|
事业运行 | 71.2 | 71.2 |
|
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| 98.3 | 98.3 |
其他国土资源事务支出 | 119.8 | 5.0 |
|
|
| 1.2 | 1.2 |
住房保障支出 | 4767.8 |
|
| 1552.1 |
| 288.6 |
|
保障性安居工程支出 | 4767.8 |
|
| 1552.1 |
| 288.6 |
|
棚户区改造 | 4093.9 |
|
|
|
| 288.6 |
|
其他保障性安居工程支出 | 673.9 |
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债务发行费用支出 | 16.5 |
|
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地方政府债务发行费用支出 | 16.5 |
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一般债务发行费用支出 | 16.5 |
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预备费 |
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2.街道支出 | 71671.7 | 58814.8 | 100.0 | 3.7 | 6.2 | 69117.6 | 55,377.15 |
2015年政府基金收入情况表 | |||||
表三 | 单位：万元 | ||||
款 项 | 2015年执行数 | 2015年 预期 | 2014年实绩数 | ||
金额 | 为预算% | 比上年% | |||
政府性基金收入合计 | 4068.1 | 148.5 | 53.0 | 2740 | 2658.7 |
1、彩票发行机构和彩票销售机构业的业务费用 | 341.8 |
|
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|
福利彩票销售机构的业务费用 | 341.8 |
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2、彩票公益金收入 | 968.8 | 136.4 | 38.4 | 710 | 700.0 |
福利彩票公益金收入 | 551.9 | 141.5 | 43.0 | 390 | 386.1 |
体育彩票公益金收入 | 416.9 | 130.3 | 32.8 | 320 | 314.0 |
3、水土保持补偿费收入 | 2.5 |
|
|
|
|
4、其他政府性基金收入 | 2755.0 | 135.7 | 40.7 | 2030 | 1958.7 |
备注：根据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综[2015]10号）文件，将2015年福利彩票销售机构业务费用缴入政府性基金。 | |||||
2015年政府基金支出情况表 | |||||||
表四 | 单位：万元 | ||||||
款 项 | 总支出 | 当年支出 | 比上年% | 2014年实绩数 | |||
金额 | 为预算% | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | ||
政府性基金支出合计 | 4421.6 | 2740.4 | 100.0 | 91.7 | 33.4 | 2306.0 | 2055.0 |
1、其他支出 | 4195.2 | 2740.4 | 100.0 | 81.9 | 33.4 | 2306.0 | 2055.0 |
其他政府性基金支出 | 2211.3 | 2030.4 | 100.0 | 31.7 | 26.5 | 1678.9 | 1605.0 |
其他政府性基金支出 | 2211.3 | 2030.4 | 100.0 | 31.7 |
| 1678.9 | 1605.0 |
彩票公益金安排的支出 | 1983.9 | 710.0 | 100.0 | 216.4 | 57.8 | 627.1 | 450.0 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 763.8 | 390.0 | 100.0 | 74.0 | 30.0 | 438.9 | 300.0 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 551.4 | 320.0 | 100.0 | 267.6 | 113.3 | 150.0 | 150.0 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 166.3 |
|
|
|
| 25.0 |
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 502.4 |
|
|
|
| 3.2 |
|
用于文化事业的彩票公益金支出 |
|
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|
| 10.0 |
|
2、城乡社区支出 | 0.5 |
|
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|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0.5 |
|
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|
基本农田建设和保护支出 | 0.5 |
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3、债务发行费用支出 | 225.9 |
|
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|
|
|
专项债务发行费用支出 | 225.9 |
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|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 225.9 |
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2015年国有资本经营收支情况表 | |||||
表五 | 单位：万元 | ||||
款 项 | 2015年执行数 | 2015年预算 | 2014年 实绩 | ||
金额 | 为预算% | 比上年% | |||
一、国有资本经营收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
非税收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
国有资本经营收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
二、国有资本经营支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
商业服务业等支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
国有资本经营预算支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
其他国有资本经营预算支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
2016年一般公共预算收入预期表 | |||
表六 | 单位：万元 | ||
款 项 | 2016年预期 | 2015实绩数 | |
金额 | 增长% | ||
地方一般公共预算收入 | 763000 | 10.0 | 693775.9 |
1、税收收入 | 713700 | 10.7 | 644917.5 |
增值税(地方部分) | 142100 | 3.6 | 137151.8 |
营业税 | 284200 | 16.6 | 243791.1 |
企业所得税（40%） | 91100 | -1.9 | 92856.4 |
个人所得税（40%） | 33000 | 5.8 | 31188.1 |
城建税 | 44000 | 6.0 | 41527.1 |
其它税收 | 119300 | 21.2 | 98403.1 |
2、非税收入 | 49300 | 0.9 | 48858.4 |
专项收入 | 45890 | 2.5 | 44749.8 |
其中：教育费附加收入 | 16500 | 4.0 | 15862.5 |
地方教育附加收入 | 10487 | 2.1 | 10271.0 |
残疾人就业保障金收入 | 8000 | 3.2 | 7751.2 |
水利建设专项收入 | 10900 | 0.3 | 10862.6 |
水土保持收入 | 3 | 18.1 | 2.5 |
罚没收入 | 3000 | -18.9 | 3696.9 |
国有资源有偿使用收入 | 410 | -0.4 | 411.7 |
备注：水土保持补偿收入转入一般公共预算，为同口径比较，在编制2016年预算时相应调增2015年执行数2.54万元。 | |||
2016年一般公共预算支出预算表 | ||||
表七 | ||||
科目名称 | 2016年预算数 | 2015年实绩数 | ||
金额 | 增长% | |||
支出合计 | 321900 | 0.0 | 321900.0 | |
1.区本级支出 | 257900 | -2.0 | 263085.2 | |
一般公共服务 | 25520 | 10.3 | 23137.7 | |
人大事务 | 1148 | 31.5 | 873.1 | |
人大行政运行 | 846 |
| 703.0 | |
人大一般行政管理事务 | 225 |
| 92.2 | |
人大会议 | 45 |
| 45.0 | |
代表工作 | 32 |
| 33.0 | |
政协事务 | 1059 | 15.1 | 919.6 | |
政协行政运行 | 737 |
| 623.4 | |
政协一般行政管理事务 | 278 |
| 239.0 | |
政协会议 | 44 |
| 26.0 | |
委员视察 | 0 |
| 31.2 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5983 | 10.1 | 5433.9 | |
政府行政运行 | 2358 |
| 2028.3 | |
政府一般行政管理事务 | 1611 |
| 1332.0 | |
机关服务 | 367 |
| 335.7 | |
信访事务 | 599 |
| 498.3 | |
政府事业运行 | 243 |
| 466.6 | |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 804 |
| 773.1 | |
发展与改革事务 | 1073 | 8.8 | 986.2 | |
行政运行 | 599 |
| 545.7 | |
一般行政管理事务 | 246 |
| 232.0 | |
事业运行 | 228 |
| 208.5 | |
统计信息事务 | 719 | 8.3 | 663.5 | |
行政运行 | 520 |
| 492.2 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 1.2 | |
信息事务 | 138 |
| 90.1 | |
专项统计业务 | 41 |
| 40.0 | |
统计抽样调查 | 20 |
| 40.0 | |
财政事务 | 1646 | 16.7 | 1411.1 | |
行政运行 | 1074 |
| 973.7 | |
一般行政管理事务 | 450 |
| 320.0 | |
预算改革业务 | 15 |
| 15.0 | |
财政国库业务 | 10 |
| 10.0 | |
财政监察 | 10 |
| 10.0 | |
财政委托业务支出 | 35 |
| 35.0 | |
事业运行 | 53 |
| 47.4 | |
税收事务 | 900 | 23.3 | 730.0 | |
一般行政管理事务 | 600 |
| 450.0 | |
税务办案 | 300 |
| 280.0 | |
审计事务 | 513 | 8.4 | 472.8 | |
行政运行 | 314 |
| 301.8 | |
审计业务 | 44 |
| 36.7 | |
事业运行 | 154 |
| 134.3 | |
人力资源事务 | 291 | 13.7 | 255.5 | |
人力行政运行 | 200 |
| 160.5 | |
人力一般行政管理事务 | 40 |
| 40.0 | |
公务员招考 | 3 |
| 3.0 | |
公务员综合管理 | 8 |
| 5.0 | |
其他人力资源事务支出 | 40 |
| 47.0 | |
纪检监察事务 | 920 | 4.1 | 883.9 | |
纪检行政运行 | 680 |
| 682.9 | |
纪检一般行政管理事务 | 131 |
| 104.5 | |
纪检事业运行 | 109 |
| 96.5 | |
商贸事务 | 1313 | -9.3 | 1447.4 | |
行政运行 | 460 |
| 414.0 | |
一般行政管理事务 | 4 |
| 6.3 | |
对外贸易管理 | 15 |
| 3.0 | |
国内贸易管理 | 48 |
| 48.0 | |
招商引资 | 200 |
| 200.0 | |
事业运行 | 408 |
| 383.2 | |
其他商贸事务支出 | 178 |
| 392.9 | |
工商行政管理事务 | 3395 | -1.2 | 3436.0 | |
行政运行 | 3069 |
| 2596.4 | |
一般行政管理事务 | 132 |
| 506.7 | |
工商行政管理专项 | 103 |
| 180.4 | |
执法办案专项 | 62 |
| 59.2 | |
消费者权益保护 | 28 |
| 28.3 | |
其他工商行政管理事务支出 | 0 |
| 65.0 | |
质量技术监督与检验检疫事务 | 30 | -21.7 | 38.3 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 0.0 | |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 30 |
| 38.3 | |
档案事务 | 283 | 46.9 | 192.9 | |
档案行政运行 | 136 |
| 123.0 | |
档案一般行政管理事务 | 147 |
| 69.9 | |
民主党派及工商联事务 | 176 | 15.0 | 153.2 | |
党派行政运行 | 131 |
| 113.2 | |
党派一般行政管理事务 | 45 |
| 40.0 | |
群众团体事务 | 730 | 15.0 | 635.1 | |
群众行政运行 | 468 |
| 376.6 | |
群众一般行政管理事务 | 230 |
| 227.6 | |
群众事业运行 | 33 |
| 30.9 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1051 | 64.1 | 640.4 | |
党委行政运行 | 498 |
| 365.1 | |
党委一般行政管理事务 | 553 |
| 275.3 | |
组织事务 | 1135 | 19.4 | 950.1 | |
组织行政运行 | 367 |
| 308.7 | |
组织一般行政管理事务 | 631 |
| 530.5 | |
组织事业运行 | 137 |
| 110.8 | |
宣传事务 | 1823 | 18.0 | 1545.2 | |
宣传行政运行 | 275 |
| 242.0 | |
宣传一般行政管理事务 | 1240 |
| 1026.3 | |
宣传事业运行 | 308 |
| 276.8 | |
统战事务 | 531 | 35.1 | 392.7 | |
统战行政运行 | 302 |
| 242.8 | |
统战一般行政管理事务 | 229 |
| 150.0 | |
其他共产党事务支出 | 802 | -17.9 | 976.8 | |
其他行政运行 | 414 |
| 296.2 | |
其他一般行政管理事务 | 338 |
| 629.8 | |
其他事业运行 | 50 |
| 50.8 | |
其他一般公共服务支出 | 0 | -100.0 | 100.0 | |
其他一般公共服务支出 | 0 |
| 100.0 | |
公共安全支出 | 31520 | 21.6 | 25928.6 | |
公安 | 24751 | 24.1 | 19937.7 | |
公安行政运行 | 18106 |
| 13067.7 | |
公安一般行政管理事务 | 2327 |
| 2882.2 | |
治安管理 | 587 |
| 502.0 | |
经济犯罪侦查 | 0 |
| 100.0 | |
刑事侦查 | 35 |
| 40.0 | |
禁毒管理 | 35 |
| 35.0 | |
拘押收教场所管理 | 45 |
| 317.2 | |
警犬繁育及训养 | 80 |
|
| |
其他公安支出 | 3536 |
| 2993.5 | |
检察 | 2366 | 6.7 | 2217.5 | |
行政运行 | 2045 |
| 1558.5 | |
一般行政管理事务 | 151 |
| 391.3 | |
查办和预防职务犯罪 | 25 |
| 25.0 | |
公诉和审判监督 | 5 |
| 5.0 | |
侦查监督 | 0 |
| 120.0 | |
执行监督 | 5 |
| 5.0 | |
事业运行 | 135 |
| 112.6 | |
法院 | 3235 | 20.1 | 2693.5 | |
行政运行 | 2466 |
| 1886.0 | |
一般行政管理事务 | 319 |
| 381.0 | |
事业运行 | 450 |
| 426.6 | |
司法 | 1169 | 8.2 | 1080.0 | |
行政运行 | 750 |
| 730.0 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 12.2 | |
基层司法业务 | 226 |
| 145.3 | |
普法宣传 | 90 |
| 90.0 | |
法律援助 | 103 |
| 102.5 | |
教育支出 | 69930 | 11.1 | 62928.8 | |
教育管理事务 | 949 | 18.9 | 797.5 | |
行政运行 | 467 |
| 403.6 | |
其他教育管理事务支出 | 481 |
| 393.8 | |
普通教育 | 53642 | 8.9 | 49250.6 | |
学前教育 | 10504 |
| 7632.3 | |
小学教育 | 24508 |
| 23399.2 | |
初中教育 | 12564 |
| 12164.3 | |
高中教育 | 1467 |
| 1825.0 | |
其他普通教育支出 | 4600 |
| 4229.8 | |
职业教育 | 1745 | 2.8 | 1697.7 | |
职业高中教育 | 1745 |
| 1697.7 | |
特殊教育 | 693 | 12.6 | 615.8 | |
特殊学校教育 | 693 |
| 615.8 | |
进修及培训 | 901 | 3.9 | 867.2 | |
教师进修 | 666 |
| 653.8 | |
培训支出 | 130 |
| 134.5 | |
其他进修及培训 | 105 |
| 78.9 | |
教育费附加安排的支出 | 12000 | 23.7 | 9700.0 | |
其他教育费附加安排的支出 | 12000 |
| 9700.0 | |
科学技术支出 | 11400 | -77.2 | 49968.0 | |
科学技术管理事务 | 686 | 26.0 | 544.2 | |
行政运行 | 538 |
| 486.2 | |
一般行政管理事务 | 148 |
| 58.0 | |
科学技术普及 | 85 | 6.3 | 80.0 | |
其他科学技术普及支出 | 85 |
| 80.0 | |
其他科学技术支出 | 10629 | -78.5 | 49343.8 | |
其他科学技术支出 | 10629 |
| 49343.8 | |
文化体育与传媒支出 | 2710 | 11.8 | 2423.6 | |
文化 | 2211 | 21.1 | 1825.8 | |
行政运行 | 558 |
| 518.3 | |
一般行政管理事务 | 29 |
| 312.9 | |
图书馆 | 865 |
| 346.1 | |
文化活动 | 120 |
| 30.0 | |
群众文化 | 439 |
| 310.0 | |
文化创作与保护 | 146 |
| 82.6 | |
文化市场管理 | 15 |
| 15.0 | |
其他文化支出 | 39 |
| 210.9 | |
文物 | 444 | -18.9 | 547.8 | |
博物馆 | 444 |
| 547.8 | |
体育 | 55 | 10.0 | 50.0 | |
群众体育 | 55 |
| 50.0 | |
社会保障和就业支出 | 41270 | 1.0 | 40852.8 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 8215 | 9.4 | 7512.0 | |
行政运行 | 1360 |
| 1194.7 | |
一般行政管理事务 | 68 |
| 130.5 | |
综合业务管理 | 318 |
| 302.2 | |
劳动保障监察 | 20 |
| 39.2 | |
就业管理事务 | 50 |
| 45.0 | |
社会保险业务管理事务 | 0 |
| 72.0 | |
社会保险经办机构 | 105 |
| 54.5 | |
劳动关系和维权 | 30 |
| 35.0 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6264 |
| 5638.9 | |
民政管理事务 | 2078 | 4.5 | 1988.4 | |
行政运行 | 566 |
| 529.0 | |
一般行政管理事务 | 20 |
| 24.1 | |
拥军优属 | 67 |
| 58.0 | |
老龄事务 | 811 |
| 805.0 | |
行政区划和地名管理 | 98 |
| 101.4 | |
基层政权和社区建设 | 70 |
| 25.0 | |
其他民政管理事务支出 | 446 |
| 446.0 | |
财政对社会保险基金的补助 | 1925 | 862.5 | 200.0 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 225 |
| 200.0 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1700 |
|
| |
行政事业单位离退休 | 17190 | -5.5 | 18183.6 | |
归口管理的行政单位离退休 | 6022 |
| 6234.6 | |
事业单位离退休 | 11168 |
| 11949.0 | |
就业补助 | 2030 | 25.1 | 1623.0 | |
就业创业服务补贴 | 450 |
| 0.0 | |
公益性岗位补贴 | 1580 |
| 1623.0 | |
抚恤 | 522 | 15.6 | 451.2 | |
伤残抚恤 | 0 |
| 1.5 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 3 |
| 3.7 | |
义务兵优待 | 413 |
| 311.0 | |
其他优抚支出 | 106 |
| 135.0 | |
退役安置 | 479 | -2.5 | 491.1 | |
退役士兵安置 | 290 |
| 351.1 | |
其他退役安置支出 | 189 |
| 140.0 | |
社会福利 | 298 | -7.2 | 321.0 | |
老年福利 | 288 |
| 108.0 | |
社会福利事业单位 | 10 |
|
| |
其他社会福利支出 | 0 |
| 213.0 | |
残疾人事业 | 2898 | -39.1 | 4760.8 | |
行政运行 | 158 |
| 145.7 | |
一般行政管理事务 | 159 |
| 233.0 | |
残疾人康复 | 73 |
| 2093.0 | |
其他残疾人事业支出 | 2509 |
| 2289.1 | |
红十字事业 | 193 | -4.1 | 200.9 | |
行政运行 | 78 |
| 67.3 | |
其他红十字事业支出 | 115 |
| 133.6 | |
最低生活保障支出 | 800 | 6.7 | 750.0 | |
城市最低生活保障金支出 | 800 |
| 750.0 | |
临时救助 | 115 | -28.1 | 160.0 | |
临时救助支出 | 100 |
| 145.0 | |
流浪乞讨人员救助支出 | 15 |
| 15.0 | |
其他生活救助 | 285 | -7.5 | 308.0 | |
其他城市生活救助 | 285 |
| 308.0 | |
其他社会保障和就业支出 | 4243 | 8.7 | 3902.8 | |
其他社会保障和就业支出 | 4243 |
| 3902.8 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 16190 | 9.0 | 14848.5 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 855 | 21.8 | 701.5 | |
行政运行 | 625 |
| 513.4 | |
一般行政管理事务 | 203 |
| 171.6 | |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 27 |
| 16.4 | |
基层医疗卫生机构 | 1965 | 1.7 | 1932.2 | |
城市社区卫生机构 | 1965 |
| 1932.2 | |
公共卫生 | 3924 | 3.3 | 3798.0 | |
疾病预防控制机构 | 917 |
| 875.3 | |
卫生监督机构 | 505 |
| 450.1 | |
基本公共卫生服务 | 2274 |
| 2279.6 | |
重大公共卫生专项 | 60 |
| 20.0 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 23 |
| 30.0 | |
其它公共卫生支出 | 145 |
| 143.0 | |
医疗保障 | 5396 | 2.0 | 5291.1 | |
行政单位医疗 | 2030 |
| 1851.0 | |
事业单位医疗 | 259 |
| 220.6 | |
公务员医疗补助 | 1807 |
| 1619.5 | |
城镇居民基本医疗保险 | 1300 |
| 1600.0 | |
中医药 | 1200 | 0.0 | 1200.0 | |
中医（民族医）药专项 | 1200 | 0.0 | 1200.0 | |
计划生育事务 | 1903 | 112.8 | 894.4 | |
计划生育机构 | 593 |
| 535.4 | |
其他计划生育事务支出 | 1310 |
| 359.0 | |
食品和药品监督管理事务 | 798 | 23.7 | 645.1 | |
行政运行 | 451 |
| 391.7 | |
药品事务 | 0 |
| 20.0 | |
化妆品事务 | 3 |
| 3.0 | |
医疗器械事务 | 9 |
| 5.0 | |
食品安全事务 | 271 |
| 100.4 | |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 65 |
| 125.0 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 150 | -61.2 | 386.3 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 150 |
| 386.3 | |
节能环保支出 | 3440 | 28.5 | 2678.0 | |
环境保护管理事务 | 24 | -7.7 | 26.0 | |
一般行政管理事务 | 24 |
| 26.0 | |
环境监测与监察 | 46 |
| 0.0 | |
其他环境监测与监察支出 | 46 |
|
| |
污染防治 | 3330 | 30.2 | 2558.0 | |
水体 | 3330 |
| 2558.0 | |
自然生态保护 | 40 | -57.4 | 94.0 | |
生态保护 | 0 |
| 24.0 | |
其他自然生态保护支出 | 40 |
| 70.0 | |
城乡社区支出 | 47140 | 21.9 | 38685.6 | |
城乡社区管理事务 | 8416 | 36.6 | 6159.0 | |
行政运行 | 716 |
| 563.3 | |
一般行政管理事务 | 969 |
| 167.5 | |
城管执法 | 4556 |
| 4031.7 | |
工程建设管理 | 5 |
| 14.3 | |
住宅建设与房地产市场监管 | 250 |
| 158.7 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 1921 |
| 1223.5 | |
城乡社区公共设施 | 16398 | 26.0 | 13012.2 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 16398 |
| 13012.2 | |
城乡社区环境卫生 | 21468 | 14.2 | 18806.2 | |
城乡社区环境卫生 | 21468 |
| 18806.2 | |
建设市场管理与监督 | 700 | 51.4 | 462.2 | |
建设市场管理与监督 | 700 |
| 462.2 | |
其他城乡社区支出 | 158 | -35.8 | 246.0 | |
其他城乡社区支出 | 158 |
| 246.0 | |
农林水支出 | 840 | 8.3 | 775.3 | |
农业 | 614 | 19.3 | 514.8 | |
行政运行 | 274 |
| 237.8 | |
一般行政管理事务 | 170 |
| 136.8 | |
事业运行 | 171 |
| 140.2 | |
林业 | 96 | 2.5 | 93.6 | |
一般行政管理事务 | 15 |
| 14.9 | |
森林资源管理 | 0 |
| 10.5 | |
森林生态效益补偿 | 11 |
| 13.2 | |
森林防灾减灾 | 70 |
| 55.0 | |
水利 | 0 | -100.0 | 2.0 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 2.0 | |
扶贫 | 130 | -21.2 | 165.0 | |
其他扶贫支出 | 130 |
| 165.0 | |
国土海洋气象等支出 | 940 | 9.5 | 858.4 | |
国土资源事务 | 940 | 9.5 | 858.4 | |
行政运行 | 728 |
| 621.2 | |
一般行政管理事务 | 144 |
| 115.0 | |
地质灾害防治 | 0 |
| 45.9 | |
事业运行 | 63 |
| 71.2 | |
其他国土资源事务支出 | 5 |
| 5.0 | |
债务付息支出 | 500 |
|
| |
预备费(含改革经费) | 6500 |
| 0.0 | |
2.街道支出 | 64000 | 8.8 | 58814.8 | |
2016年区级部门基本支出经济分类预算表 | |
表 八 | 单位：万元 |
款 项 | 金 额 |
总计 | 132912 |
工资福利支出 | 82395 |
基本工资 | 15637 |
津贴补贴 | 9467 |
奖金 | 16113 |
社会保障缴费 | 3023 |
绩效工资 | 21879 |
其他工资福利支出 | 16277 |
对个人和家庭的补助支出 | 32662 |
离休费 | 524 |
退休费 | 17376 |
抚恤金 | 36 |
生活补助 | 142 |
医疗费 | 4558 |
奖励金 | 11 |
住房公积金 | 6425 |
提租补贴 | 6 |
购房补贴 | 3547 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 37 |
商品和服务支出 | 17855 |
办公费 | 574 |
印刷费 | 152 |
咨询费 | 46 |
手续费 | 14 |
水费 | 327 |
电费 | 1083 |
邮电费 | 643 |
取暖费 | 12 |
物业管理费 | 368 |
差旅费 | 211 |
因公出国（境）费用 | 51 |
维修（护）费 | 779 |
租赁费 | 82 |
会议费 | 53 |
培训费 | 1173 |
公务接待费 | 113 |
专用材料费 | 976 |
装备购置费 | 61 |
专用燃料费 | 4 |
劳务费 | 979 |
委托业务费 | 108 |
工会经费 | 1497 |
福利费 | 3161 |
公务用车运行维护费 | 898 |
其他交通费用 | 1299 |
其他商品和服务支出 | 3149 |
2016年区级部门省市专项转移支付支出预算表 | |
表九 | 单位：万元 |
款 项 | 金 额 |
一般公共预算补助支出 | 6871.85 |
一般公共服务支出 | 269.88 |
统计信息事务 | 21.43 |
专项统计业务 | 4.00 |
统计抽样调查 | 17.43 |
审计事务 | 10.00 |
审计业务 | 10.00 |
工商行政管理事务 | 170.00 |
其他工商行政管理事务支出 | 170.00 |
群众团体事务 | 19.45 |
其他群众团体事务支出 | 19.45 |
组织事务 | 44.00 |
其他组织事务支出 | 44.00 |
共产党事务 | 5.00 |
其他共产党事务支出 | 5.00 |
国防支出 | 29.00 |
其他国防支出 | 29.00 |
其他国防支出 | 29.00 |
公共安全支出 | 901.50 |
公安 | 381.50 |
公安一般行政管理事务 | 2.50 |
刑事侦查 | 352.00 |
其他公安支出 | 27.00 |
检察 | 149.00 |
侦查监督 | 149.00 |
法院 | 340.00 |
案件审判 | 340.00 |
司法 | 31.00 |
基层司法业务 | 31.00 |
教育支出 | 2,562.38 |
普通教育 | 2,198.49 |
学前教育 | 58.21 |
小学教育 | 408.00 |
其他普通教育支出 | 1,732.28 |
职业教育 | 226.89 |
其他职业教育支出 | 226.89 |
其他教育支出 | 137.00 |
其他教育支出 | 137.00 |
科学技术支出 | 533.25 |
技术研究与开发 | 469.85 |
应用技术研究与开发 | 451.00 |
产业技术研究与开发 | 18.85 |
科学技术普及 | 13.40 |
其他科学技术普及支出 | 13.40 |
其他科学技术支出 | 50.00 |
其他科学技术支出 | 50.00 |
文化体育与传媒支出 | 132.92 |
文化 | 7.92 |
文化创作与保护 | 7.92 |
文物 | 71.00 |
博物馆 | 71.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 54.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 54.00 |
社会保障和就业支出 | 600.57 |
人力资源和社会保障管理事务 | 70.48 |
社会保险经办机构 | 70.48 |
抚恤 | 0.86 |
其他优抚支出 | 0.86 |
退役安置 | 1.00 |
退役士兵管理教育 | 1.00 |
社会福利 | 7.00 |
儿童福利 | 7.00 |
残疾人事业 | 392.08 |
其他残疾人事业支出 | 392.08 |
临时救助 | 103.00 |
临时救助支出 | 103.00 |
其他生活救助 | 0.15 |
其他农村生活救助 | 0.15 |
其他社会保障和就业支出 | 26.00 |
其他社会保障和就业支出 | 26.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 330.01 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 100.20 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 100.20 |
公立医院 | 100.00 |
其他公立医院支出 | 100.00 |
医疗保障 | 89.15 |
优抚对象医疗补助 | 89.15 |
计划生育事务 | 16.24 |
其他计划生育事务支出 | 16.24 |
食品和药品监督管理事务 | 24.42 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 24.42 |
农林水支出 | 82.34 |
农业 | 57.00 |
农业生产支持补贴 | 0.20 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 56.80 |
林业 | 9.34 |
森林生态效益补偿 | 9.34 |
水利 | 16.00 |
防汛 | 16.00 |
资源勘探信息等支出 | 720.00 |
工业和信息产业监督 | 620.00 |
工业和信息产业支持 | 620.00 |
支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |
商业服务业等支出 | 710.00 |
涉外发展服务支出 | 710.00 |
其他涉外发展服务支出 | 710.00 |
政府性基金补助支出 | 261.28 |
其他支出 | 261.28 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 261.28 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 184.98 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 76.3 |
2016年基金收支预算表 | |||
表十 | 单位：万元 | ||
款 项 | 2016年预算 | 2015年实绩数 | |
金额 | 比上年% | ||
一、政府性基金收入合计 | 4100 | 0.8 | 4065.5 |
1、彩票发行机构和彩票销售机构业务费 | 600 | 75.5 | 341.8 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 600 | 75.5 | 341.8 |
2、彩票公益金收入 | 700 | -27.7 | 968.8 |
福利彩票公益金收入 | 380 | -31.1 | 551.9 |
体育彩票公益金收入 | 320 | -23.2 | 416.9 |
3、其他政府性基金收入 | 2800 | 1.6 | 2755.0 |
二、调入资金合计 | 8416 |
|
|
三、政府性基金支出合计 | 11950 | 336.1 | 2740.0 |
1、其他支出 | 3534 | 29.0 | 2740 |
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出 | 130 |
|
|
福利彩票销售机构的业务费支出 | 130 |
|
|
彩票公益金安排的支出 | 656 | -7.6 | 710.0 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 338 | -13.3 | 390.0 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 318 | -0.6 | 320.0 |
其他政府性基金支出 | 2748 | 35.4 | 2030.0 |
其他政府性基金支出 | 2748 | 35.3 | 2030.4 |
2、债务付息支出 | 8223 |
|
|
专项债务付息支出 | 8223 |
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8223 |
|
|
3、债务发行费支出 | 193 |
|
|
专项债务发行费用支出 | 193 |
|
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 193 |
|
|
备注：水土保持补偿收入转入一般公共预算，为同口径比较，在编制2016年预算时相应调减2015年执行数2.54万元。 | |||
调入资金为从政府债券使用单位调入资金用于债券付息、发行费和手续费支出。 | |||
债务付息支出主要用于2015年置换债券2016年利息支出 | |||
债务发行费支出主要用于2016年置换债券的发行费和手续费 | |||
2016年国有资本经营收支预算表 | ||||
表十一 单位：万元 | ||||
款 项 | 2016年预算 | 2015年实绩 | ||
金额 | 比上年% | |||
一、国有资本经营收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
非税收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
国有资本经营收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
利润收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
|
|
|
| |
二、国有资本经营支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
国有资本经营预算支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
其他国有资本经营预算支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
其他国有资本经营预算支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
备注：根据《杭州市拱墅区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》和《关于印发拱墅区企业国有资本收益收取管理试行办法的通知》，全区2家出资企业纳入国有资本经营预算实施范围，按照企业净利润的18%上缴收益。 | ||||
附件：
全口径政府预算名词解释
1.全口径政府预算体系
是指将各类政府性收支按照规定纳入一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，构建互相之间有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。其中社会保险基金预算根据事权和财权划分，由杭州市编制，区级财政不涉及相关收支事项，因此拱墅区全口径政府预算包含一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。
近年来，我区深入推进预算管理改革，特别是党的十八大以来，围绕建立全口径预算体系目标，不断提高预算编制的科学化和规范化水平，逐步完善一般公共预算、政府性基金预算、和国有资本经营预算，全口径政府预算体系基本形成。
2.一般公共预算
根据新《预算法》，原公共财政预算改为一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算
是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。
根据国家规定，2015年起，原纳入政府性基金预算管理的地方教育附加收入、文化事业建设费收入、从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金等11项基金转列一般公共预算。
4.国有资本经营预算
是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。
国有资本经营预算支出，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。
5.重点支出
十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确：清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。根据新《预算法》及有关规定，在保证基本公共服务合理需求的前提下，要优先安排国家确定的重点支出。
6.国库集中支付
是指以国库单一账户为基础、资金缴拨国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其核心是通过国库单一账户对所有财政性资金进行集中管理。国库集中支付制度三个基本特征：一是财政统一开设国库单一账户；二是所有财政收入直接缴入国库，主要财政支出由财政部门直接支付到商品和劳务供应者；三是建立高效的预算执行机构，科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。
7.政府购买服务
是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
8.“三公”经费
包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车等。
9.财政预算绩效管理
是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。
10. 政府和社会资本合作模式（PPP）
政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。当前，我国正在实施新型城镇化发展战略。城镇化是现代化的要求，也是稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手。立足国内实践，借鉴国际成功经验，推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度具有重要意义。
|
资金信息
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财政预决算
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政府预决算
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索引号
00250036-7/2016-13054
文号
公布日期
2016-02-04
公开方式
主动公开
发布单位
区财政局
区六届人大五次会议文件（19）
关于拱墅区2015年财政预算执行情况
和2016年财政预算草案的报告
（2016年1月17日在拱墅区第六届人民代表大会第五次会议上）
拱墅区财政局
各位代表：
受区人民政府的委托，向大会书面报告拱墅区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年是全面深化改革的关键之年，是“十二五”规划收官之年。区财政在区委的正确领导下，贯彻落实区委六届七次、八次全会精神，紧抓全区经济社会发展主线，坚持产城融合发展战略，主动适应新常态，助推转型升级，强化民生保障，全年目标任务顺利完成。
区第六届人民代表大会第四次会议批准的2015年全区地方一般公共预算收入预期为674000万元，当年一般公共预算支出预算为276400万元，经区六届人大常委会第三十次会议批准，动用预算稳定调节基金安排支出45500万元，调整后全区一般公共预算支出为321900万元。政府性基金收入预期为2740万元，政府性基金支出预算为2740万元，国有资本经营收入预期为130万元，国有资本经营支出预算为130万元。现将财政收支执行情况报告如下：
（一）一般公共预算收支执行情况
1、收支完成情况
全区实现财政总收入1109955.0万元，其中地方一般公共预算收入693773.4万元，完成年初预期的102.9%，比上年增长10.1%。（详见表一）
全区实现财政总支出389237.1万元，其中当年一般公共预算支出321900.0万元，完成调整预算的100.0%，比上年增长23.5%。（详见表二）
按现行财政体制预计，全区地方一般公共预算收入693773万元，加一般公共预算转移支付补助收入70000万元，减上解省市支出450000万元，加动用预算稳定调节基金45500万元，加上年专项结转61161万元，减全区财政总支出389237万元，收支平衡，略有结余。
上述预算执行数据因省市尚未决算，决算报告时将根据实际结算情况进行调整。（下同）
2、重点支出执行情况
2015年，区财政不断优化财政支出结构，积极盘活存量资金，财政投入不断向重点领域和民生支出倾斜，为全区经济社会各项事业发展提供坚实财力保障。
教育支出83911万元，其中：区当年预算安排62929万元。支持北部教育提振工程，落实资金31770万元，加大北部学校建设和提升改造投入，提高北部地区教师待遇，提升区域教育水平。支持教育机制创新发展，安排教育综合改革发展等经费7273万元，加快优质教育资源的有效辐射，推进学校发展群建设，构建幼儿园“公帮民”发展模式。支持名优教育队伍建设，安排优秀教师奖、政府教育质量奖、教育科研课题、名师特师工作室等经费1078万元，健全名优教师成长激励机制，激发教师教学新动力。
科学技术支出51891万元，其中：区当年预算安排49968万元。支持实施创新驱动发展战略，落实资金4820万元，用于开展旭日、雏鹰和青蓝计划扶持，鼓励企业对接资本市场，加快品牌建设，引进海内外人才，激发企业创新发展的积极性。建立拱墅区转型升级产业基金，首期到位资金4.1亿元，充分发挥财政资金的杠杆作用,推进产业转型升级。支持科学文化普及和科学素质提升，落实资金208万元，用于科普宣传和提高科普活动质量，加强公众科普设施建设，推进全国科普示范区创建。
文化体育与传媒支出3433万元，其中：区当年预算安排2424万元。支持拓展开辟文化服务新空间，落实公共文化场馆建设和运维、更新文化活动站点设施、新建非遗展示窗口等经费1170万元，为丰富群众精神文化生活奠定物质基础。扶持特色品牌文体活动，支持文化产品创作创新，落实大运河文化节、运河民俗节、运河元宵灯会等品牌文化活动经费和运河大讲堂、大运河庙会、全民健身活动等特色群众文体活动经费714万元，打造拱墅特色的运河文化精品。
社会保障和就业支出47294万元，其中：区当年预算安排40853万元。推进养老保险制度改革，落实资金22012万元，保障改革经费需求。养老事业发展提质增效，落实养老服务体系建设经费8885万元，确保居家养老服务补贴、高龄老人生活补贴和社会化企业退休人员慰问及帮扶等政策落实到位。助力残疾人保障和服务体系建设，安排残疾人事业保障经费9230万元，支持肢残人中心建设，落实残疾人“生活援助、就业援助、就医援助、就学援助”等补助政策。支持社会救助领域扩面提标，扩大帮扶救助覆盖面，落实资金1560万元，加大最低生活保障、城乡居民临时救助等社会救助资金补助力度，保障困难群众基本生活权益。
医疗卫生支出16339万元，其中：区当年预算安排14848万元。支持基层医疗服务能力提升，完善基层医疗卫生服务体系，投入经费6680万元，落实基本药物制度改革和医养护一体化财政补助政策，支持中医药事业发展，扩大“看中医到拱墅”品牌影响。完善医疗保障制度，投入经费2800万元，对在职灵活就业、少儿参保等人员给予医疗保险财政补助。落实计划生育各项保障政策，投入经费1243万元，确保计生家庭奖励扶助制度、计划生育政策保险等贯彻实施。
城乡社区事务支出42888万元，其中：区当年预算安排38686万元。加强城市基础设施建设，优化城区动态交通，安排资金6959万元，支持道路整治、老居住小区交通综合整治、市政设施养护等项目实施，改善居民出行条件。加强城市环境建设，美化居民居住环境，安排资金18983万元，支持道路分类保洁、垃圾处置、生活垃圾“三化四分”、公园建设、绿地管养等项目需求，助力市容环境提升。推进水环境治理，改善城区生态质量，安排资金9638万元，支持河道整治、小流域治理、积水治理、截污纳管、地下管网智能平台建设等项目，纵深推进“五水共治”。
（二）政府性基金收支执行情况
全区实现政府性基金收入4068.1万元，完成年初预期的148.5%，比上年增长53.0%。（详见表三）
全区实现政府性基金总支出4421.6万元，其中当年政府性基金支出2740.4万元，完成年初预算的100.0%，比上年增长33.4%。（详见表四）
按现行财政体制预计，全区政府性基金收入4068.1万元，加政府性基金转移支付补助收入853.9万元，加上年专项结转1150.0万元，减全区政府性基金总支出4421.6万元，收支平衡，略有结余。
（三）国有资本经营收支执行情况
全区国有资本经营收入132.9万元，完成年初预期的102.2%，比上年增长18.5%。（详见表五）
全区国有资本经营支出130.0万元，完成年初预算的100.0%，比上年增长13.8%。（详见表五）
按现行财政体制预计，收支相抵，略有结余。
二、2015年财政主要工作
2015年，区财政认真执行区六届人大四次会议有关决议，遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，积极应对错综复杂的财经形势，有序推进各项财政改革工作，为推动经济社会持续健康发展付出了积极努力。
（一）积极有为适应新常态，财政收支量质实现再提升
面对经济发展的新常态，围绕目标把握中心，优化支持经济转型发展的措施手段，强化保障民生事业的财力支撑，着力提升财政收支规模和质量。一是财政收入量质齐升。强化与国地税、街道等部门联动，协调抓好收入管理、税源监控、企业服务等增收管理举措，推动财政收入持续健康稳步增长，全年财政总收入达到111亿元，其中地方一般公共预算收入达到69.4亿元，收入规模跃上新台阶。地方一般公共预算收入占财政总收入比重为62.5%，同比提升1.1个百分点，收入结构实现优化。二是财政保障突出民生。紧密围绕全区重点工作要求，建立并完善各项资金筹措机制，统筹财力突出重点，积极保障“四个新拱墅”建设的资金需求。当年一般公共预算支出达到32.2亿元，增长23.5%，其中全区民生支出占比86.2%。三是支出管控严抓重点。将贯彻八项规定作为财政支出监控的重点，落实好全区会议费、差旅费、培训费、因公出国（境）费等6项制度，着力加强“三公”经费管控，做到经费支出比预算只减不增。
（二）预算管理落实新要求，财政运行规范实现再提升
围绕深化财政管理的要求，立足全区财政发展实际，保持定力，主动作为，促进各项工作有序推进。一是健全预算管理机制。完善全口径政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。推进预决算公开，街道预决算与部门同步公开，接受社会监督。二是加强预算资金管理。修订出台《拱墅区区级部门结转和结余资金管理办法》，将结余和结转两年以上资金收归财政统筹安排，2015年清理收缴部门一般公共预算结转结余资金2500余万元。深化项目资金监管，出台老居住小区交通综合治理、住宅小区积水治理等7个项目资金管理办法，规范资金分配和使用。搭建政府投资项目信息化管理平台，实现政府投资项目全过程监管。三是深化预算绩效管理。深化从计划、目标、跟踪、评价、反馈应用等各环节全过程预算绩效管理机制，全区共43家单位224个项目纳入绩效目标申报管理，涉及资金12亿元，实现绩效目标申报管理全覆盖。推行基础审、集中审、综合审、复核审、专家审“五审”机制，深化对项目资金使用绩效的评估，为预算管理提供依据。
（三）科学理财围绕新任务，财政改革力度实现再提升
推进财政各项改革，健全财政管理制度，规范财政管理机制，进一步完善公共财政体系。一是完善政府购买服务制度。出台《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》、《拱墅区政府向社会力量购买服务目录（2015-2016年度）》、《拱墅区政府购买服务预算管理办法》等制度，构建政府购买服务制度框架，规范操作流程，为深入推进政府购买服务工作奠定基础。二是深化国有资产监督管理。开展行政事业单位固定资产清查，重点做好房产清查工作，全面摸清家底。出台《拱墅区行政事业单位房产出租管理操作细则》，细化房产出租审批范围、审批程序管理。资产管理信息系统向街道延伸，实现对街道资产的动态监控，规范街道资产购入、使用、处置等行为。三是强化城建资金保障。2015年浙江省核定我区地方政府债务限额61.5亿元，经省政府代发政府债券，置换26.74亿元存量债务，优化了债务结构，降低了财务成本。在全市主城区率先开展政府与社会资本合作（PPP）项目试点，运河中央公园大剧院项目被评为全省PPP推荐项目。
“十二五”时期是全区财政实现大跨越、大发展的五年。面对国内外环境的复杂变化，在区委的正确领导下，牢固树立科学发展理念，努力克服发展中遇到的各种矛盾和困难，全区财政总收入突破百亿元大关。五年来，全区地方一般公共预算收入年均增长率达到14.5%，一般公共预算支出年均增长率达到17.4%，有力地保障了全区各项事业和谐发展。
成绩的取得，离不开区委的正确领导，区人大、区政协的大力支持和有力监督。当前，财政改革已进入攻坚期，我们将充分认清当前所面临的问题和挑战，在财源扶持培育、支出结构优化、财政管理改革等方面进一步提升，为完成《深化财税体制改革总体方案》提出的中期目标和远期目标奠定基础。
三、2016年财政预算草案
2016年是“十三五”规划的起始之年，中国经济也将开启新的征程。随着国家精准有效的调控政策陆续出台，全区经济稳中有进的积极因素不断增多，但现阶段我区仍处于转型升级的“爬坡过坎”期，实体经济形势依旧不容乐观，企业搬迁仍将持续带来减收，新的经济增长点有待培育壮大，“营改增”的推开、税收分成比例的调整等，都可能对收入增长造成冲击。同时，积极财政政策、重点项目建设、G20峰会保障等支出需求刚性增长，财政收支将进入紧平衡状态。
（一）指导思想
根据区委的全面工作部署，2016年全区财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，全面落实区委的决策部署，紧紧围绕“四个新拱墅”建设总目标，积极把握稳中求进总基调，主动适应发展新常态，突出转型升级，助推产城融合，力促财政增收，强化民生保障，深化财政改革，着力为“十三五”财政发展带好头、起好步。
（二）重点支出政策及投向
2016年，围绕全区经济社会各项事业发展目标，财政将按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的原则，更加注重实施创新驱动，助推经济加快转型升级；更加注重民生共享发展，增强政府公共服务供给能力；更加注重绿色惠民，为居民提供更多的优质生态产品。
支持产业转型升级，提高财源培育质量。加大企业转型升级财政投入力度，支持区信息经济和智慧经济“一号工程”、企业上市融资等转型升级“组合拳”实施，努力为财政收入培育新增长点。加大政策支持力度，通过政府引导、企业主导、市场运作，推进特色小镇、产业集聚区、众创空间、楼宇经济等创新创业平台加快发展。引导企业加大研发投入，强化企业创新主导作用和主体地位，推动科技型中小企业加快发展。
支持教科文事业发展，提升发展软实力。支持教育现代化区建设，推进教育资源整合，促进南北教育全面优质均衡，优化教育布局，提升学校建设品质，推动教育质量提升。加大科研科普投入力度，支持智慧城区建设，鼓励知识产权保护和发明专利产业化，提高全民科学素养。支持现代公共文化服务体系建设，实施文体惠民工程，丰富群众文体活动载体，推进现代公共文化服务均等化，提升公共文化服务品质。
支持社保体系建设，促进社会公平。加大社会保障补助经费投入力度，确保医疗统筹、医疗救助和帮扶救助政策落实到位。提升居家养老服务水平，推进机构养老发展，满足城乡老年人多层次、多元化服务需求。支持基层公共卫生服务体系建设，加快基层医疗卫生机构综合改革，推进全科医生签约服务分级诊疗制度，不断满足居民医疗卫生服务需求。加大计划生育特殊家庭扶助政策支持，关心关爱失独、伤残困难独生子女家庭。
支持生态环境治理，推进美丽拱墅建设。围绕G20峰会建设保障要求，支持城市道路和街容环境提升改造、河道整治、运河沿线建筑物亮化提升，美化城市环境。围绕“五水共治”要求，支持河道片区生态治理，推进“治水”向“护水”迈进。围绕人居环境改善要求，支持危旧房住宅改造、“三改一拆”旧住宅区改造，提升老旧小区居住品质。围绕半山地区环境综合整治，支持半山国家森林公园望宸阁建设，提升半山地区生态景观和旅游价值。
支持平安拱墅建设，保障群众公共安全。加强城市安全管理，建立动态视频监控网络，强化G20峰会安保，保障人民群众生命财产安全。支持安全生产管理，推动安全生产网格化管理和危化品监管等工作开展，增强安全生产防范和应急处置能力。支持食品和特种设备安全管理，加大食品安全检测覆盖面，提升食品和特种设备安全监管水平。推进社会稳定，预防和化解各类社会矛盾，有效防范各类社会风险。
（三）财政预算草案
1、一般公共预算收支安排情况
根据当前财政经济形势，坚持实事求是、积极稳妥、留有余地的原则，与2016年国内生产总值等经济社会发展指标相适应，全区地方一般公共预算收入预期为763000万元，比上年增长10.0%。（详见表六）
全区当年一般公共预算支出预算为321900万元，与上年持平，同口径增长12.0%（详见表七）。其中区级部门一般公共预算安排基本支出132912万元，其中工资福利支出82395万元，商品和服务支出17855万元，对个人和家庭补助支出32662万元。（详见表八）
根据现行财政体制预测，地方一般公共预算收入预期763000万元，加一般公共预算财力性转移支付补助收入42800万元，减上解省市支出495000万元，加动用预算稳定调节基金12200万元，减全区当年一般公共预算支出321900万元，当年收支平衡，略有结余。
根据省市相关预下达文件，区级部门省市专项转移支付补助收入6872万元，安排省市专项转移支付支出6872万元（详见表九）
2、政府性基金收支安排情况
全区政府性基金收入预期为4100万元，比上年增长0.8%。当年调入资金8416万元。
全区当年政府性基金支出预算为11950万元，比上年增长336.1%。（详见表十）
根据现行财政体制预测，政府性基金收入预期4100万元，加调入资金8416万元（用于专项债券付息），减全区当年政府性基金支出11950万元，当年收支平衡，略有结余。
根据省市相关预下达文件，区级部门省市专项转移支付补助收入261万元，安排省市专项转移支付支出261万元（详见表九）
3、国有资本经营预算收支安排情况
国有资本经营收入预期150万元，比上年增长13.0%。
国有资本经营支出预算150万元，比上年增长15.4%。（详见表十一）
根据现行财政体制预测，收支相抵，区级国有资本经营预算收支平衡。
四、2016年财政主要任务
2016年，财政工作将在区委的领导下，紧扣经济社会发展主题，坚定信心，组织收入；紧扣民生事业保障大局，奋发有为，服务群众；紧扣财政改革创新脉搏，真抓实干，优化管理。
（一）深化创新创业扶持，形成科学化引导机制
积极开展区转型升级基金、区产业引导基金、区风险池基金等政府基金运作，运用市场化手段，积极引导资金、技术、人才等经济发展要素集聚拱墅，促进技术与市场融合、创新与产业对接，在更高起点上推进产城融合发展。加强与发改、科技等部门的对接，完善多部门协作机制，提升联动性企业服务水平。
（二）深化预算制度改革，健全精细化管理机制
完善政府预算体系，健全财政存量资金与预算安排有机结合的机制。按照机关事业单位养老保险制度改革进程的要求，统筹安排好支出需求，实现区级社保资金精算平衡。深化预决算公开，细化公开内容，完善公开表式，接受社会监督。完善项目预算管理，推进项目库建设，提高项目预算编制的规范性、指导性和前瞻性。健全政府购买服务预算管理，落实政府购买服务实施意见，完善相关配套，强化绩效监督。
（三）深化监督绩效管理，完善常态化管控机制
深化绩效目标管理，将绩效目标管理作为预算编制的重要组成部分，推进绩效目标管理与预算编制管理的有机结合。扩大绩效评价范围，实现“绩效自评全面覆盖、重点评价有序开展”。加强监督绩效结果应用，发挥监督绩效决策参谋作用，实现绩效监督工作的常态化、规范化和制度化。搭建预算执行动态监控信息化平台，明确支付审核规则，强化财政支出合规性、合理性监控，提升预算执行的规范化水平。
（四）深化国有资产管理，构建平台化监管机制
进一步完善全区资产管理信息化平台，对非转经资产的所有经营行为进行在线审批，提升国有资产监管水平。将全区行政事业单位经营性资产都纳入统一平台，进行规范管理。积极推进国有企业功能界定与分类工作。
各位代表，2016年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大监督，虚心听取政协建议，紧紧围绕区委六届九次全体会议确定的目标任务，凝心聚力，锐意进取，深化财政预算改革，有序地开展财政管理工作，为促进富强、秀美、文化、和谐新拱墅建设做出积极贡献！
2015年地方一般公共预算收入情况表 | |||||
表一 | 单位：万元 | ||||
款 项 | 2015年执行数 | 2015年预期 | 2014年实绩 | ||
金额 | 为预期% | 比上年% | |||
地方一般公共预算收入 | 693773.4 | 102.9 | 10.1 | 674000.0 | 630162.3 |
1、税收收入 | 644917.5 | 102.4 | 10.3 | 629500.0 | 584559.8 |
增值税(地方部分) | 137151.8 | 102.2 | 13.2 | 134200.0 | 121189.6 |
营业税 | 243791.1 | 104.4 | 15.0 | 233500.0 | 211919.8 |
企业所得税（40%） | 92856.4 | 111.2 | 11.2 | 83500.0 | 83477.5 |
个人所得税（40%） | 31188.1 | 103.3 | 3.4 | 30200.0 | 30173.6 |
城建税 | 41527.1 | 99.3 | 8.1 | 41800.0 | 38414.3 |
其它税收 | 98403.1 | 92.6 | -1.0 | 106300.0 | 99384.9 |
2、非税收入 | 48855.9 | 109.8 | 7.1 | 44500.0 | 45602.5 |
专项收入 | 44747.3 | 105.0 | 10.2 | 42600.0 | 40606.8 |
其中：教育费附加收入 | 15862.5 | 101.7 | 10.2 | 15600.0 | 14392.0 |
地方教育附加收入 | 10271.0 | 103.7 | 10.6 | 9900.0 | 9282.6 |
残疾人就业保障金收入 | 7751.2 | 103.3 | 4.7 | 7500.0 | 7406.4 |
水利建设专项收入 | 10862.6 | 113.2 | 14.0 | 9600.0 | 9525.7 |
罚没收入 | 3696.9 | 231.1 | -21.8 | 1600.0 | 4725.0 |
国有资源有偿使用收入 | 411.7 | 137.2 | 52.1 | 300.0 | 270.7 |
2015年一般公共预算支出情况表 | |||||||
表二 | 单位:万元 | ||||||
款 项 | 2015年一般公共预算实绩数 | 比上年% | 2014年实绩数 | ||||
总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年 支出 | 总支出 | 当年支出 | ||
金额 | 为调整预算% | ||||||
支出合计 | 389237.1 | 321900.0 | 100.0 | 24.7 | 23.5 | 312084.8 | 260,737.5 |
1.区本级支出 | 317565.4 | 263085.2 | 100.0 | 30.7 | 28.1 | 242967.1 | 205360.3 |
一般公共服务 | 24111.4 | 23137.7 | 102.8 | 19.2 | 17.6 | 20220.8 | 19,677.1 |
人大事务 | 873.1 | 873.1 | 104.8 | 3.6 | 6.4 | 842.6 | 820.8 |
人大行政运行 | 703.0 | 703.0 |
|
|
| 588.6 | 588.6 |
人大一般行政管理事务 | 92.2 | 92.2 |
|
|
| 178.1 | 156.3 |
人大会议 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| 43.0 | 43.0 |
代表工作 | 33.0 | 33.0 |
|
|
| 32.9 | 32.9 |
政协事务 | 919.6 | 919.6 | 99.4 | 3.4 | 5.6 | 889.4 | 870.6 |
政协行政运行 | 623.4 | 623.4 |
|
|
| 571.6 | 571.6 |
政协一般行政管理事务 | 239.0 | 239.0 |
|
|
| 246.0 | 227.2 |
政协会议 | 26.0 | 26.0 |
|
|
| 43.0 | 43.0 |
委员视察 | 31.2 | 31.2 |
|
|
| 28.8 | 28.8 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5433.9 | 5433.9 | 104.9 | 5.7 | 6.3 | 5141.7 | 5,112.7 |
政府行政运行 | 2028.3 | 2028.3 |
|
|
| 2019.6 | 2,019.6 |
政府一般行政管理事务 | 1332.0 | 1332.0 |
|
|
| 1859.3 | 1,830.3 |
机关服务 | 335.7 | 335.7 |
|
|
| 265.8 | 265.8 |
信访事务 | 498.3 | 498.3 |
|
|
| 460.5 | 460.5 |
政府事业运行 | 466.6 | 466.6 |
|
|
| 98.6 | 98.6 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 773.1 | 773.1 |
|
|
| 437.9 | 437.9 |
发展与改革事务 | 989.2 | 986.2 | 104.1 | 4.3 | 4.3 | 948.8 | 945.8 |
行政运行 | 545.7 | 545.7 |
|
|
| 574.3 | 574.3 |
一般行政管理事务 | 235.0 | 232.0 |
|
|
| 155.7 | 152.7 |
事业运行 | 208.5 | 208.5 |
|
|
| 218.8 | 218.8 |
统计信息事务 | 772.7 | 663.5 | 102.9 | -3.0 | -4.7 | 796.9 | 696.1 |
行政运行 | 492.2 | 492.2 |
|
|
| 478.6 | 478.6 |
一般行政管理事务 | 1.2 | 1.2 |
|
|
| 80.5 | 80.5 |
信息事务 | 90.1 | 90.1 |
|
|
| 35.0 | 35.0 |
专项统计业务 | 112.9 | 40.0 |
|
|
| 120.0 | 50.0 |
统计管理 | 16.0 |
|
|
|
| 16.0 |
|
统计抽样调查 | 60.3 | 40.0 |
|
|
| 66.8 | 52.0 |
财政事务 | 1626.1 | 1411.1 | 100.8 | 22.5 | 14.6 | 1327.2 | 1,231.2 |
行政运行 | 973.7 | 973.7 |
|
|
| 871.0 | 871.0 |
一般行政管理事务 | 535.0 | 320.0 |
|
|
| 260.0 | 260.0 |
预算改革业务 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| 17.0 | 15.0 |
财政国库业务 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| 28.0 | 10.0 |
财政监察 | 10.0 | 10.0 |
|
|
| 10.0 | 10.0 |
财政委托业务支出 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| 25.0 | 25.0 |
事业运行 | 47.4 | 47.4 |
|
|
| 40.2 | 40.2 |
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
| 76.0 |
|
税收事务 | 730.0 | 730.0 | 78.5 | -3.9 | -3.9 | 760.0 | 760.0 |
一般行政管理事务 | 450.0 | 450.0 |
|
|
| 180.0 | 180.0 |
税务办案 | 280.0 | 280.0 |
|
|
| 580.0 | 580.0 |
审计事务 | 516.8 | 472.8 | 101.8 | 5.5 | -0.5 | 490.0 | 475.0 |
行政运行 | 301.8 | 301.8 |
|
|
| 320.8 | 320.8 |
审计业务 | 80.7 | 36.7 |
|
|
| 71.0 | 56.0 |
事业运行 | 134.3 | 134.3 |
|
|
| 98.2 | 98.2 |
人力资源事务 | 255.5 | 255.5 | 102.5 | 14.8 | 16.9 | 222.7 | 218.6 |
人力行政运行 | 160.5 | 160.5 |
|
|
| 140.3 | 140.3 |
人力一般行政管理事务 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| 40.0 | 40.0 |
公务员招考 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 3.0 | 3.0 |
公务员综合管理 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 3.0 | 3.0 |
事业运行 |
|
|
|
|
| 1.6 | 1.6 |
其他人事事务支出 | 47.0 | 47.0 |
|
|
| 34.8 | 30.7 |
纪检监察事务 | 883.9 | 883.9 | 102.5 | 18.0 | 18.0 | 749.2 | 749.2 |
纪检行政运行 | 682.9 | 682.9 |
|
|
| 567.0 | 567.0 |
纪检一般行政管理事务 | 104.5 | 104.5 |
|
|
| 86.3 | 86.3 |
纪检事业运行 | 96.5 | 96.5 |
|
|
| 95.9 | 95.9 |
商贸事务 | 1456.4 | 1447.4 | 106.7 | 1.8 | 1.2 | 1430.5 | 1,430.5 |
行政运行 | 414.0 | 414.0 |
|
|
| 483.3 | 483.3 |
一般行政管理事务 | 6.3 | 6.3 |
|
|
| 7.0 | 7.0 |
对外贸易管理 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 17.0 | 17.0 |
国内贸易管理 | 48.0 | 48.0 |
|
|
| 40.0 | 40.0 |
招商引资 | 200.0 | 200.0 |
|
|
| 205.0 | 205.0 |
事业运行 | 383.2 | 383.2 |
|
|
| 368.9 | 368.9 |
其他商贸事务支出 | 401.9 | 392.9 |
|
|
| 309.3 | 309.3 |
知识产权事务 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
其他知识产权事务支出 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
工商行政管理事务 | 3772.2 | 3436.0 | 108.7 | 202.9 | 175.9 | 1245.2 | 1,245.2 |
行政运行 | 2596.4 | 2596.4 |
|
|
| 1031.2 | 1,031.2 |
一般行政管理事务 | 506.7 | 506.7 |
|
|
| 131.1 | 131.1 |
工商行政管理专项 | 180.4 | 180.4 |
|
|
| 55.0 | 55.0 |
执法办案专项 | 59.2 | 59.2 |
|
|
| 7.3 | 7.3 |
消费者权益保护 | 28.3 | 28.3 |
|
|
| 20.6 | 20.6 |
其他工商行政管理事务支出 | 401.2 | 65.0 |
|
|
|
|
|
质量技术监督与检验检疫事务 | 120.3 | 38.3 | 100.0 | 100.5 | -36.2 | 60.0 | 60.0 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
质量技术监督行政执法及业务管理 | 44.3 | 38.3 |
|
|
| 60.0 | 60.0 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 76.0 |
|
|
|
|
|
|
档案事务 | 192.9 | 192.9 | 101.1 | -20.6 | -20.6 | 243.0 | 243.0 |
档案行政运行 | 123.0 | 123.0 |
|
|
| 97.8 | 97.8 |
档案一般行政管理事务 | 69.9 | 69.9 |
|
|
| 145.2 | 145.2 |
民主党派及工商联事务 | 153.2 | 153.2 | 103.8 | -11.9 | -11.9 | 173.8 | 173.8 |
党派行政运行 | 113.2 | 113.2 |
|
|
| 147.1 | 147.1 |
党派一般行政管理事务 | 40.0 | 40.0 |
|
|
| 26.7 | 26.7 |
群众团体事务 | 659.0 | 635.1 | 107.1 | 5.8 | 6.0 | 622.9 | 599.1 |
群众行政运行 | 376.6 | 376.6 |
|
|
| 401.3 | 401.3 |
群众一般行政管理事务 | 227.6 | 227.6 |
|
|
| 173.0 | 173.0 |
群众事业运行 | 30.9 | 30.9 |
|
|
| 24.8 | 24.8 |
其他群众团体事务支出 | 23.9 |
|
|
|
| 23.8 |
|
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 640.4 | 640.4 | 96.2 | -16.6 | -12.8 | 767.5 | 734.2 |
党委行政运行 | 365.1 | 365.1 |
|
|
| 395.1 | 395.1 |
党委一般行政管理事务 | 275.3 | 275.3 |
|
|
| 372.4 | 339.1 |
组织事务 | 980.5 | 950.1 | 102.9 | -1.8 | -2.7 | 998.6 | 976.9 |
组织行政运行 | 308.7 | 308.7 |
|
|
| 245.8 | 245.8 |
组织一般行政管理事务 | 556.5 | 530.5 |
|
|
| 664.2 | 664.2 |
组织事业运行 | 110.8 | 110.8 |
|
|
| 66.9 | 66.9 |
其他组织事务支出 | 4.4 |
|
|
|
| 21.7 |
|
宣传事务 | 1545.2 | 1545.2 | 101.2 | 17.1 | 17.1 | 1319.6 | 1,319.6 |
宣传行政运行 | 242.0 | 242.0 |
|
|
| 236.3 | 236.3 |
宣传一般行政管理事务 | 1026.3 | 1026.3 |
|
|
| 719.2 | 719.2 |
宣传事业运行 | 276.8 | 276.8 |
|
|
| 219.1 | 219.1 |
其他宣传事务支出 |
|
|
|
|
| 145.0 | 145.0 |
统战事务 | 392.7 | 392.7 | 99.9 | 13.9 | 13.9 | 344.8 | 344.8 |
统战行政运行 | 242.8 | 242.8 |
|
|
| 217.9 | 217.9 |
统战一般行政管理事务 | 150.0 | 150.0 |
|
|
| 126.9 | 126.9 |
其他共产党事务支出 | 1003.2 | 976.8 | 100.9 | 51.7 | 53.8 | 661.2 | 635.0 |
其他行政运行 | 296.2 | 296.2 |
|
|
| 335.7 | 335.7 |
其他一般行政管理事务 | 629.8 | 629.8 |
|
|
| 279.2 | 276.7 |
其他事业运行 | 50.8 | 50.8 |
|
|
| 22.6 | 22.6 |
其他共产党事务支出 | 26.4 |
|
|
|
| 23.7 |
|
其他一般公共服务支出 | 184.6 | 100.0 | 100.0 | -0.5 | 185.7 | 185.5 | 35.0 |
其他一般公共服务支出 | 184.6 | 100.0 |
|
|
| 185.5 | 35.0 |
国防支出 | 42.0 |
|
| -25.0 |
| 56.0 |
|
国防动员 | 42.0 |
|
| -25.0 |
| 56.0 |
|
民兵 | 42.0 |
|
|
|
| 56.0 |
|
公共安全支出 | 27158.9 | 25928.6 | 100.6 | 4.4 | 10.3 | 26004.7 | 23,499.1 |
武装警察 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
消防 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
公安 | 20473.8 | 19937.7 | 101.2 | 7.9 | 17.5 | 18969.7 | 16,966.1 |
公安行政运行 | 13067.7 | 13067.7 |
|
|
| 11969.8 | 10,948.3 |
公安一般行政管理事务 | 2904.7 | 2882.2 |
|
|
| 2458.3 | 2,458.3 |
治安管理 | 576.6 | 502.0 |
|
|
| 203.8 | 203.8 |
经济犯罪侦查 | 100.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
刑事侦查 | 420.0 | 40.0 |
|
|
| 451.0 | 303.0 |
禁毒管理 | 45.0 | 35.0 |
|
|
| 41.0 | 35.0 |
反恐怖 |
|
|
|
|
| 550.0 |
|
网络运行及维护 |
|
|
|
|
|
|
|
拘押收教场所管理 | 317.2 | 317.2 |
|
|
| 302.0 | 302.0 |
其他公安支出 | 3042.5 | 2993.5 |
|
|
| 2993.8 | 2,715.7 |
检察 | 2366.5 | 2217.5 | 97.5 | 2.0 | -1.8 | 2319.3 | 2,257.3 |
行政运行 | 1558.5 | 1558.5 |
|
|
| 1596.2 | 1,596.2 |
一般行政管理事务 | 391.3 | 391.3 |
|
|
| 309.0 | 309.0 |
查办和预防职务犯罪 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| 19.9 | 19.9 |
公诉和审判监督 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 17.0 | 17.0 |
侦查监督 | 269.0 | 120.0 |
|
|
| 260.0 | 198.0 |
执行监督 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 5.0 | 5.0 |
事业运行 | 112.6 | 112.6 |
|
|
| 112.2 | 112.2 |
法院 | 3183.5 | 2693.5 | 98.2 | -12.9 | -16.7 | 3654.9 | 3,234.9 |
行政运行 | 1886.0 | 1886.0 |
|
|
| 1925.8 | 1,925.8 |
一般行政管理事务 | 381.0 | 381.0 |
|
|
| 839.2 | 839.2 |
案件审判 | 340.0 |
|
|
|
| 515.0 | 95.0 |
“两庭”建设 | 150.0 |
|
|
|
|
|
|
事业运行 | 426.6 | 426.6 |
|
|
| 374.9 | 374.9 |
司法 | 1115.2 | 1080.0 | 101.9 | 7.1 | 5.8 | 1040.8 | 1,020.8 |
行政运行 | 730.0 | 730.0 |
|
|
| 685.4 | 685.4 |
一般行政管理事务 | 12.2 | 12.2 |
|
|
| 12.0 | 12.0 |
基层司法业务 | 180.6 | 145.3 |
|
|
| 191.0 | 171.0 |
普法宣传 | 90.0 | 90.0 |
|
|
| 60.0 | 60.0 |
法律援助 | 102.5 | 102.5 |
|
|
| 92.4 | 92.4 |
其他公共安全支出（款） |
|
|
|
|
| 20.0 | 20.0 |
其他公共安全支出(项) |
|
|
|
|
| 20.0 | 20.0 |
教育支出 | 83910.8 | 62928.8 | 100.2 | 25.3 | 6.7 | 66941.9 | 58,977.8 |
教育管理事务 | 797.5 | 797.5 | 99.4 | -11.8 | -5.1 | 903.8 | 840.2 |
行政运行 | 403.6 | 403.6 |
|
|
| 446.0 | 446.0 |
其他教育管理事务支出 | 393.8 | 393.8 |
|
|
| 457.8 | 394.2 |
普通教育 | 53316.0 | 49250.6 | 100.0 | 27.8 | 25.9 | 41731.2 | 39,106.6 |
学前教育 | 8043.6 | 7632.3 |
|
|
| 5900.5 | 5,899.5 |
小学教育 | 23399.2 | 23399.2 |
|
|
| 18853.9 | 18,853.9 |
初中教育 | 12214.3 | 12164.3 |
|
|
| 10343.4 | 10,243.4 |
高中教育 | 1831.3 | 1825.0 |
|
|
| 1474.9 | 1,462.9 |
高等教育 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
其他普通教育支出 | 7817.8 | 4229.8 |
|
|
| 11951.1 | 9,439.5 |
职业教育 | 1966.0 | 1697.7 | 114.8 | 25.5 | 20.1 | 1566.7 | 1,413.2 |
职业高中教育 | 1697.7 | 1697.7 |
|
|
| 1467.2 | 1,413.2 |
其他职业教育支出 | 268.3 |
|
|
|
| 99.5 |
|
特殊教育 | 615.8 | 615.8 | 116.2 | 29.2 | 34.8 | 476.8 | 456.8 |
特殊学校教育 | 615.8 | 615.8 |
|
|
| 456.8 | 456.8 |
其他特殊教育支出 |
|
|
|
|
| 20.0 |
|
进修及培训 | 867.2 | 867.2 | 124.2 | 8.0 | 8.0 | 803.1 | 803.1 |
教师进修 | 653.8 | 653.8 |
|
|
| 466.3 | 466.3 |
培训支出 | 134.5 | 134.5 |
|
|
| 262.4 | 262.4 |
其他进修及培训 | 78.9 | 78.9 |
|
|
| 74.4 | 74.4 |
教育费附加安排的支出 | 17234.4 | 9700.0 | 97.0 | 48.9 | 1.4 | 11577.7 | 9,565.3 |
城市中小学校舍建设 |
|
|
|
|
| 1475.0 | 1,475.0 |
城市中小学教学设施 |
|
|
|
|
| 2770.0 | 2,770.0 |
中等职业学校教学设施 | 3.0 |
|
|
|
| 4.5 |
|
其他教育费附加安排的支出 | 17231.4 | 9700.0 |
|
|
| 7328.2 | 5,320.3 |
其他教育支出（款） | 9114.0 |
|
| 195.0 |
| 3090.0 |
|
其他教育支出(项) | 9114.0 |
|
|
|
| 3090.0 |
|
科学技术支出 | 51891.3 | 49968.0 | 100.0 | 347.4 | 481.1 | 11598.9 | 8,599.6 |
科学技术管理事务 | 544.2 | 544.2 | 101.3 | 1.5 | 1.5 | 536.4 | 536.4 |
行政运行 | 486.2 | 486.2 |
|
|
| 481.7 | 481.7 |
一般行政管理事务 | 58.0 | 58.0 |
|
|
| 54.7 | 54.7 |
应用研究 |
|
|
|
|
| 70.0 |
|
高技术研究 |
|
|
|
|
| 70.0 |
|
技术研究与开发 | 899.0 |
|
| -69.3 |
| 2927.3 |
|
应用技术研究与开发 | 580.8 |
|
|
|
| 368.0 |
|
产业技术研究与开发 | 318.2 |
|
|
|
| 2454.3 |
|
科技成果转化与扩散 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术普及 | 93.6 | 80.0 | 100.0 | 10.9 | -5.2 | 84.4 | 84.4 |
学术交流活动 |
|
|
|
|
| 5.0 | 5.0 |
其他科学技术普及支出 | 93.6 | 80.0 |
|
|
| 79.4 | 79.4 |
其他科学技术支出 | 50354.5 | 49343.8 | 100.0 | 530.9 | 518.4 | 7980.8 | 7,978.8 |
科技奖励 | 400.0 |
|
|
|
| 4.0 | 2.0 |
其他科学技术支出 | 49954.5 | 49343.8 |
|
|
| 7976.8 | 7,976.8 |
文化体育与传媒支出 | 3433.1 | 2423.6 | 100.6 | 29.4 | 5.8 | 2652.8 | 2,291.6 |
文化 | 2402.5 | 1825.8 | 99.2 | 20.4 | 1.3 | 1996.1 | 1,802.9 |
行政运行 | 518.3 | 518.3 |
|
|
| 550.6 | 550.6 |
一般行政管理事务 | 312.9 | 312.9 |
|
|
|
|
|
图书馆 | 406.1 | 346.1 |
|
|
| 267.2 | 267.2 |
文化活动 | 30.0 | 30.0 |
|
|
|
|
|
群众文化 | 648.3 | 310.0 |
|
|
| 709.7 | 518.2 |
文化创作与保护 | 84.3 | 82.6 |
|
|
| 156.8 | 155.1 |
文化市场管理 | 85.7 | 15.0 |
|
|
| 10.5 | 10.5 |
其他文化支出 | 316.9 | 210.9 |
|
|
| 301.3 | 301.3 |
文物 | 618.8 | 547.8 | 105.6 | 23.3 | 30.8 | 501.7 | 418.7 |
博物馆 | 618.8 | 547.8 |
|
|
| 501.7 | 418.7 |
体育 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | -28.6 | -28.6 | 70.0 | 70.0 |
群众体育 | 50.0 | 50.0 |
|
|
| 9.5 | 9.5 |
其他体育支出 |
|
|
|
|
| 60.5 | 60.5 |
其他文化体育与传媒支出 | 361.8 |
|
| 325.6 |
| 85.0 |
|
文化产业发展专项支出 | 35.0 |
|
|
|
|
|
|
其他文化体育与传媒支出 | 326.8 |
|
|
|
| 85.0 |
|
社会保障和就业支出 | 47293.9 | 40852.8 | 115.1 | 20.5 | 28.6 | 39240.4 | 31,762.8 |
人力资源和社会保障管理事务 | 7565.8 | 7512.0 | 102.6 | 5.4 | 5.7 | 7178.1 | 7,107.0 |
行政运行 | 1194.7 | 1194.7 |
|
|
| 1177.9 | 1,177.9 |
一般行政管理事务 | 130.5 | 130.5 |
|
|
| 69.9 | 61.0 |
综合业务管理 | 302.2 | 302.2 |
|
|
| 191.0 | 191.0 |
劳动保障监察 | 39.2 | 39.2 |
|
|
| 8.0 | 8.0 |
就业管理事务 | 45.0 | 45.0 |
|
|
| 94.3 | 94.3 |
社会保险业务管理事务 | 72.0 | 72.0 |
|
|
| 10.0 | 10.0 |
社会保险经办机构 | 108.3 | 54.5 |
|
|
| 110.9 | 48.6 |
劳动关系和维权 | 35.0 | 35.0 |
|
|
| 20.0 | 20.0 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5638.9 | 5638.9 |
|
|
| 5496.2 | 5,496.2 |
民政管理事务 | 2001.4 | 1988.4 | 106.8 | 4.6 | 5.2 | 1912.9 | 1,889.9 |
行政运行 | 529.0 | 529.0 |
|
|
| 491.2 | 491.2 |
一般行政管理事务 | 24.1 | 24.1 |
|
|
| 13.8 | 13.8 |
民间组织管理 |
|
|
|
|
| 13.0 |
|
拥军优属 | 58.0 | 58.0 |
|
|
| 45.3 | 45.3 |
老龄事务 | 805.0 | 805.0 |
|
|
| 719.0 | 719.0 |
行政区划和地名管理 | 109.4 | 101.4 |
|
|
| 58.0 | 58.0 |
基层政权和社区建设 | 25.0 | 25.0 |
|
|
| 115.5 | 115.5 |
其他民政管理事务支出 | 451.0 | 446.0 |
|
|
| 457.1 | 447.1 |
财政对社会保险基金的补助 | 1937.9 | 200.0 | 100.0 | -7.7 |
| 2099.3 |
|
财政对基本养老保险基金的补助 | 200.0 | 200.0 |
|
|
|
|
|
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1737.9 |
|
|
|
| 2099.3 |
|
行政事业单位离退休 | 18183.6 | 18183.6 | 107.4 | 23.4 | 23.4 | 14736.9 | 14,736.9 |
归口管理的行政单位离退休 | 6234.6 | 6234.6 |
|
|
| 5125.3 | 5,125.3 |
事业单位离退休 | 11949.0 | 11949.0 |
|
|
| 9611.6 | 9,611.6 |
就业补助 | 1633.0 | 1623.0 | 100.0 | 28.1 | 27.3 | 1275.0 | 1,275.0 |
扶持公共就业服务 |
|
|
|
|
| 15.0 | 15.0 |
高技能人才培养补助 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
公益性岗位补贴 | 1623.0 | 1623.0 |
|
|
| 1260.0 | 1,260.0 |
抚恤 | 462.1 | 451.2 | 100.0 | -45.2 | -46.5 | 844.0 | 844.0 |
伤残抚恤 | 1.5 | 1.5 |
|
|
| 0.7 | 0.7 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
义务兵优待 | 311.0 | 311.0 |
|
|
| 707.9 | 707.9 |
其他优抚支出 | 145.9 | 135.0 |
|
|
| 135.4 | 135.4 |
退役安置 | 521.1 | 491.1 | 100.0 | 39.9 | 31.8 | 372.5 | 372.5 |
退役士兵安置 | 361.1 | 351.1 |
|
|
| 197.1 | 197.1 |
退役士兵管理教育 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
其他退役安置支出 | 140.0 | 140.0 |
|
|
| 175.4 | 175.4 |
社会福利 | 372.0 | 321.0 | 100.0 | -15.4 | 3110.0 | 440.0 | 10.0 |
儿童福利 | 12.0 |
|
|
|
| 4.0 |
|
老年福利 | 114.0 | 108.0 |
|
|
| 401.0 |
|
其他社会福利支出 | 246.0 | 213.0 |
|
|
| 35.0 | 10.0 |
残疾人事业 | 8973.2 | 4760.8 | 99.3 | 0.9 | 8.7 | 8895.6 | 4,378.9 |
行政运行 | 145.7 | 145.7 |
|
|
| 154.0 | 154.0 |
一般行政管理事务 | 233.0 | 233.0 |
|
|
|
|
|
残疾人康复 | 6114.4 | 2093.0 |
|
|
| 5163.9 | 735.0 |
残疾人就业和扶贫 | 47.1 |
|
|
|
|
|
|
其他残疾人事业支出 | 2433.0 | 2289.1 |
|
|
| 3577.7 | 3,489.9 |
红十字事业 | 200.9 | 200.9 | 106.4 | 75.7 | 77.0 | 114.3 | 113.5 |
行政运行 | 67.3 | 67.3 |
|
|
| 60.6 | 60.6 |
其他红十字事业支出 | 133.6 | 133.6 |
|
|
| 53.7 | 52.9 |
最低生活保障支出 | 767.0 | 750.0 | 100.0 | 62.2 | 66.7 | 473.0 | 450.0 |
城市最低生活保障金支出 | 767.0 | 750.0 |
|
|
| 473.0 | 450.0 |
自然灾害生活救助 |
|
|
|
|
| 26.6 |
|
地方自然灾害生活补助 |
|
|
|
|
| 26.6 |
|
临时救助 | 233.4 | 160.0 | 100.0 | 1196.5 | 788.9 | 18.0 | 18.0 |
临时救助支出 | 218.4 | 145.0 |
|
|
|
|
|
流浪乞讨人员救助支出 | 15.0 | 15.0 |
|
|
| 18.0 | 18.0 |
其他生活救助 | 373.3 | 308.0 | 100.0 | -24.0 | -37.3 | 491.1 | 491.1 |
其他城市生活救助 | 373.0 | 308.0 |
|
|
| 491.1 | 491.1 |
其他农村生活救助 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 | 4069.4 | 3902.8 | 5259.8 | 1020.9 | 5035.3 | 363.1 | 76.0 |
其他社会保障和就业支出 | 4069.4 | 3902.8 |
|
|
| 363.1 | 76.0 |
医疗卫生与计划生育支出 | 16339.3 | 14848.5 | 103.9 | 16.4 | 13.1 | 14036.5 | 13,132.4 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 706.0 | 701.5 | 91.5 | 22.5 | 21.8 | 576.1 | 576.1 |
行政运行 | 513.4 | 513.4 |
|
|
| 727.1 | 727.1 |
一般行政管理事务 | 176.1 | 171.6 |
|
|
| 166.0 | 166.0 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 16.4 | 16.4 |
|
|
| 11.0 | 11.0 |
公立医院 | 105.0 |
|
|
|
|
|
|
其他公立医院支出 | 105.0 |
|
|
|
|
|
|
基层医疗卫生机构 | 1982.2 | 1932.2 | 105.0 | 23.0 | 24.9 | 1611.0 | 1,546.5 |
城市社区卫生机构 | 1982.2 | 1932.2 |
|
|
| 1546.5 | 1,546.5 |
其它基层医疗卫生机构支出 |
|
|
|
|
| 64.5 |
|
公共卫生 | 3887.9 | 3798.0 | 102.2 | -0.9 | 5.6 | 3922.8 | 3,596.6 |
疾病预防控制机构 | 875.3 | 875.3 |
|
|
| 831.5 | 831.5 |
卫生监督机构 | 450.1 | 450.1 |
|
|
| 443.0 | 439.0 |
基本公共卫生服务 | 2279.6 | 2279.6 |
|
|
| 2113.4 | 2,113.4 |
重大公共卫生专项 | 109.9 | 20.0 |
|
|
| 342.2 | 20.0 |
突发公共卫生事件应急处理 | 30.0 | 30.0 |
|
|
| 57.7 | 57.7 |
其它公共卫生支出 | 143.0 | 143.0 |
|
|
| 135.0 | 135.0 |
医疗保障 | 5467.4 | 5291.1 | 106.2 | 30.7 | 33.8 | 4182.4 | 3,955.4 |
行政单位医疗 | 1851.0 | 1851.0 |
|
|
| 1583.4 | 1,583.4 |
事业单位医疗 | 220.6 | 220.6 |
|
|
| 225.3 | 225.3 |
公务员医疗补助 | 1619.5 | 1619.5 |
|
|
| 1116.7 | 1,116.7 |
优抚对象医疗补助 | 74.3 |
|
|
|
| 30.0 | 30.0 |
城镇居民基本医疗保险 | 1600.0 | 1600.0 |
|
|
| 1000.0 | 1,000.0 |
城乡医疗救助 | 102.0 |
|
|
|
| 227.0 |
|
中医药 | 1258.0 | 1200.0 | 100.0 | 2.9 |
| 1222.0 | 1,200.0 |
中医（民族医）药专项 | 1258.0 | 1200.0 |
|
|
| 1222.0 | 1,200.0 |
计划生育事务 | 1043.2 | 894.4 | 97.1 | -36.9 | -36.6 | 1653.5 | 1,410.2 |
计划生育机构 | 535.4 | 535.4 |
|
|
| 551.8 | 551.8 |
计划生育服务 | 34.4 |
|
|
|
| 92.9 |
|
其他计划生育事务支出 | 473.4 | 359.0 |
|
|
| 680.9 | 530.4 |
食品和药品监督管理事务 | 687.5 | 645.1 | 134.7 | 1.1 | -2.1 | 680.2 | 659.2 |
行政运行 | 391.7 | 391.7 |
|
|
| 424.1 | 424.1 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
| 26.0 | 26.0 |
药品事务 | 20.0 | 20.0 |
|
|
| 33.0 | 33.0 |
化妆品事务 | 3.0 | 3.0 |
|
|
| 3.0 | 3.0 |
医疗器械事务 | 5.0 | 5.0 |
|
|
| 3.3 | 3.3 |
食品安全事务 | 100.4 | 100.4 |
|
|
| 43.0 | 43.0 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 167.4 | 125.0 |
|
|
| 147.8 | 126.8 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1202.1 | 386.3 | 100.0 | 538.1 | 105.0 | 188.4 | 188.4 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 1202.1 | 386.3 |
|
|
| 188.4 | 188.4 |
节能环保支出 | 3460.7 | 2678.0 | 101.4 | 6.8 | 9.5 | 3240.3 | 2,445.0 |
环境保护管理事务 | 26.0 | 26.0 | 100.0 | 420.0 | 420.0 | 5.0 | 5.0 |
一般行政管理事务 | 26.0 | 26.0 |
|
|
| 5.0 | 5.0 |
环境监测与监察 |
|
|
|
|
| 235.0 |
|
其他环境监测与监察支出 |
|
|
|
|
| 235.0 |
|
污染防治 | 2818.0 | 2558.0 | 102.3 | 38.0 | 25.4 | 2042.0 | 2,040.0 |
水体 | 2818.0 | 2558.0 |
|
|
| 2040.0 | 2,040.0 |
其他污染防治 |
|
|
|
|
| 2.0 |
|
能源节约利用 | 492.7 |
|
| -11.8 |
| 558.3 |
|
能源节约利用 | 492.7 |
|
|
|
| 558.3 |
|
自然生态保护 | 94.0 | 94.0 | 82.5 | -76.5 | -76.5 | 400.0 | 400.0 |
生态保护 | 24.0 | 24.0 |
|
|
|
|
|
其他自然生态保护支出 | 70.0 | 70.0 |
|
|
| 400.0 | 400.0 |
其他节能环保支出 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
其他节能环保支出 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 | 42887.6 | 38685.6 | 100.0 | -6.4 | -11.0 | 45842.9 | 43,469.9 |
城乡社区管理事务 | 7468.3 | 6159.0 | 113.8 | 22.4 | 22.7 | 6103.6 | 5,019.7 |
行政运行 | 563.3 | 563.3 |
|
|
| 575.4 | 575.4 |
一般行政管理事务 | 167.5 | 167.5 |
|
|
| 42.3 | 42.3 |
城管执法 | 4031.7 | 4031.7 |
|
|
| 3590.3 | 3,590.3 |
工程建设管理 | 14.3 | 14.3 |
|
|
|
|
|
住宅建设与房地产市场监管 | 158.7 | 158.7 |
|
|
| 67.0 | 67.0 |
其他城乡社区管理事务支出 | 2532.8 | 1223.5 |
|
|
| 1828.6 | 744.7 |
城乡社区公共设施 | 14592.2 | 13012.2 | 94.7 | -30.0 | -37.6 | 20858.3 | 20,858.3 |
其他城乡社区公共设施支出 | 14592.2 | 13012.2 |
|
|
| 20858.3 | 20,858.3 |
城乡社区环境卫生 | 19228.4 | 18806.2 | 100.2 | 6.1 | 8.3 | 18128.8 | 17,359.7 |
城乡社区环境卫生 | 19228.4 | 18806.2 |
|
|
| 18128.8 | 17,359.7 |
建设市场管理与监督 | 462.2 | 462.2 | 90.3 | 168.4 | 168.4 | 172.2 | 172.2 |
建设市场管理与监督 | 462.2 | 462.2 |
|
|
| 172.2 | 172.2 |
其他城乡社区支出 | 1136.5 | 246.0 | 100.0 | 95.9 | 310.0 | 580.0 | 60.0 |
其他城乡社区支出 | 1136.5 | 246.0 |
|
|
| 580.0 | 60.0 |
农林水支出 | 1033.9 | 775.3 | 103.4 | -12.4 | 9.6 | 1180.5 | 707.5 |
农业 | 673.4 | 514.8 | 105.4 | 4.7 | 1.9 | 643.2 | 505.4 |
行政运行 | 237.8 | 237.8 |
|
|
| 229.1 | 229.1 |
一般行政管理事务 | 136.8 | 136.8 |
|
|
| 170.2 | 170.2 |
事业运行 | 140.2 | 140.2 |
|
|
| 106.1 | 106.1 |
统计监测与信息服务 |
|
|
|
|
| 4.0 |
|
农业生产资料与技术补贴 | 2.0 |
|
|
|
| 1.0 |
|
对高校毕业生到基层任职补助 | 145.6 |
|
|
|
| 132.8 |
|
其他农业支出 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
林业 | 117.6 | 93.6 | 100.1 | 48.4 | 41.6 | 79.2 | 66.1 |
一般行政管理事务 | 14.9 | 14.9 |
|
|
|
|
|
森林资源管理 | 10.5 | 10.5 |
|
|
|
|
|
森林生态效益补偿 | 37.2 | 13.2 |
|
|
| 24.2 | 11.1 |
森林防灾减灾 | 55.0 | 55.0 |
|
|
| 55.0 | 55.0 |
水利 | 78.0 | 2.0 | 4.2 | 129.4 | -77.8 | 34.0 | 9.0 |
一般行政管理事务 | 2.0 | 2.0 |
|
|
|
|
|
防汛 | 76.0 |
|
| 171.4 | -100.0 | 28.0 | 9.0 |
水资源费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
扶贫 | 165.0 | 165.0 | 137.5 | -60.8 | 31.0 | 421.0 | 126.0 |
其他扶贫支出 | 165.0 | 165.0 |
|
|
| 421.0 | 126.0 |
其他农林水事务支出（款） |
|
|
|
|
| 3.0 | 1.0 |
其他农林水事务支出（项） |
|
|
|
|
| 3.0 | 1.0 |
交通运输支出 | 10.0 |
|
| -84.2 |
| 63.3 |
|
公路水路运输 | 10.0 |
|
| -76.7 |
| 43.0 |
|
其他公路水路运输支出 | 10.0 |
|
|
|
| 43.0 |
|
邮政业支出 |
|
|
| -100.0 |
| 20.3 |
|
邮政普通服务于特殊服务 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 | 2066.0 |
|
| -32.6 |
| 3064.3 |
|
制造业 |
|
|
| -100.0 |
| 580.0 |
|
其他制造业支出 |
|
|
|
|
| 580.0 |
|
工业和信息产业监管 | 920.0 |
|
|
|
|
|
|
工业和信息产业支持 | 920.0 |
|
|
|
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 | 938.0 |
|
| 15.8 |
| 810.0 |
|
科技型中小企业技术创新基金 |
|
|
|
|
| 25.0 |
|
中小企业发展专项 | 725.0 |
|
|
|
| 715.0 |
|
其他支持中小企业发展和管理支出 | 213.0 |
|
|
|
| 70.0 |
|
其他资源勘探信息等支出 | 208.0 |
|
| -87.6 |
| 1674.3 |
|
其他资源勘探信息等支出 | 208.0 |
|
|
|
| 1674.3 |
|
商业服务业等支出 | 6862.7 |
|
| 5.7 |
| 6493.2 |
|
商业流通事务 | 2024.6 |
|
| -24.8 |
| 2691.0 |
|
其他商业流通事务支出 | 2024.6 |
|
|
|
| 2691.0 |
|
旅游业管理和服务支出 | 237.7 |
|
|
|
|
|
|
旅游宣传 | 237.7 |
|
|
|
|
|
|
涉外发展服务支出 | 619.6 |
|
| 154.7 |
| 243.2 |
|
其他涉外发展服务支出 | 619.6 |
|
|
|
| 243.2 |
|
其他商业服务业等支出 | 3980.9 |
|
| 11.9 |
| 3559.0 |
|
其他商业服务业等支出 | 3980.9 |
|
|
|
| 3559.0 |
|
金融支出 | 156.1 |
|
| -13.1 |
| 179.7 |
|
金融发展支出 |
|
|
| -100.0 |
| 17.7 |
|
其它金融发展支出 |
|
|
|
|
| 17.7 |
|
其他金融监管等事务支出 | 156.1 |
|
| -3.6 |
| 162.0 |
|
其他金融监管等事务支出 | 156.1 |
|
|
|
| 162.0 |
|
援助其他地区支出 | 1150.0 |
|
| 8.0 |
| 1065.0 |
|
其他支出 | 1150.0 |
|
|
|
| 1065.0 |
|
国土海洋气象等支出 | 973.2 | 858.4 | 102.2 | 22.0 | 7.6 | 797.5 | 797.5 |
国土资源事务 | 973.2 | 858.4 | 102.2 | 22.0 | 7.6 | 797.5 | 797.5 |
行政运行 | 621.2 | 621.2 |
|
|
| 631.1 | 631.1 |
一般行政管理事务 | 115.0 | 115.0 |
|
|
| 66.9 | 66.9 |
地质灾害防治 | 45.9 | 45.9 |
|
|
|
|
|
事业运行 | 71.2 | 71.2 |
|
|
| 98.3 | 98.3 |
其他国土资源事务支出 | 119.8 | 5.0 |
|
|
| 1.2 | 1.2 |
住房保障支出 | 4767.8 |
|
| 1552.1 |
| 288.6 |
|
保障性安居工程支出 | 4767.8 |
|
| 1552.1 |
| 288.6 |
|
棚户区改造 | 4093.9 |
|
|
|
| 288.6 |
|
其他保障性安居工程支出 | 673.9 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
地方政府债务发行费用支出 | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
一般债务发行费用支出 | 16.5 |
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
2.街道支出 | 71671.7 | 58814.8 | 100.0 | 3.7 | 6.2 | 69117.6 | 55,377.15 |
2015年政府基金收入情况表 | |||||
表三 | 单位：万元 | ||||
款 项 | 2015年执行数 | 2015年 预期 | 2014年实绩数 | ||
金额 | 为预算% | 比上年% | |||
政府性基金收入合计 | 4068.1 | 148.5 | 53.0 | 2740 | 2658.7 |
1、彩票发行机构和彩票销售机构业的业务费用 | 341.8 |
|
|
|
|
福利彩票销售机构的业务费用 | 341.8 |
|
|
|
|
2、彩票公益金收入 | 968.8 | 136.4 | 38.4 | 710 | 700.0 |
福利彩票公益金收入 | 551.9 | 141.5 | 43.0 | 390 | 386.1 |
体育彩票公益金收入 | 416.9 | 130.3 | 32.8 | 320 | 314.0 |
3、水土保持补偿费收入 | 2.5 |
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4、其他政府性基金收入 | 2755.0 | 135.7 | 40.7 | 2030 | 1958.7 |
备注：根据《财政部关于将彩票发行机构业务费纳入政府性基金预算管理有关问题的通知》（财综[2015]10号）文件，将2015年福利彩票销售机构业务费用缴入政府性基金。 | |||||
2015年政府基金支出情况表 | |||||||
表四 | 单位：万元 | ||||||
款 项 | 总支出 | 当年支出 | 比上年% | 2014年实绩数 | |||
金额 | 为预算% | 总支出 | 当年支出 | 总支出 | 当年支出 | ||
政府性基金支出合计 | 4421.6 | 2740.4 | 100.0 | 91.7 | 33.4 | 2306.0 | 2055.0 |
1、其他支出 | 4195.2 | 2740.4 | 100.0 | 81.9 | 33.4 | 2306.0 | 2055.0 |
其他政府性基金支出 | 2211.3 | 2030.4 | 100.0 | 31.7 | 26.5 | 1678.9 | 1605.0 |
其他政府性基金支出 | 2211.3 | 2030.4 | 100.0 | 31.7 |
| 1678.9 | 1605.0 |
彩票公益金安排的支出 | 1983.9 | 710.0 | 100.0 | 216.4 | 57.8 | 627.1 | 450.0 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 763.8 | 390.0 | 100.0 | 74.0 | 30.0 | 438.9 | 300.0 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 551.4 | 320.0 | 100.0 | 267.6 | 113.3 | 150.0 | 150.0 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 166.3 |
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| 25.0 |
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用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 502.4 |
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| 3.2 |
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用于文化事业的彩票公益金支出 |
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| 10.0 |
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2、城乡社区支出 | 0.5 |
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新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 0.5 |
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基本农田建设和保护支出 | 0.5 |
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3、债务发行费用支出 | 225.9 |
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专项债务发行费用支出 | 225.9 |
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国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 225.9 |
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2015年国有资本经营收支情况表 | |||||
表五 | 单位：万元 | ||||
款 项 | 2015年执行数 | 2015年预算 | 2014年 实绩 | ||
金额 | 为预算% | 比上年% | |||
一、国有资本经营收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
非税收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
国有资本经营收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 132.9 | 102.2 | 118.5 | 130.00 | 60.8 |
二、国有资本经营支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
商业服务业等支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
国有资本经营预算支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
其他国有资本经营预算支出 | 130.0 | 100.0 | 113.8 | 130.00 | 60.8 |
2016年一般公共预算收入预期表 | |||
表六 | 单位：万元 | ||
款 项 | 2016年预期 | 2015实绩数 | |
金额 | 增长% | ||
地方一般公共预算收入 | 763000 | 10.0 | 693775.9 |
1、税收收入 | 713700 | 10.7 | 644917.5 |
增值税(地方部分) | 142100 | 3.6 | 137151.8 |
营业税 | 284200 | 16.6 | 243791.1 |
企业所得税（40%） | 91100 | -1.9 | 92856.4 |
个人所得税（40%） | 33000 | 5.8 | 31188.1 |
城建税 | 44000 | 6.0 | 41527.1 |
其它税收 | 119300 | 21.2 | 98403.1 |
2、非税收入 | 49300 | 0.9 | 48858.4 |
专项收入 | 45890 | 2.5 | 44749.8 |
其中：教育费附加收入 | 16500 | 4.0 | 15862.5 |
地方教育附加收入 | 10487 | 2.1 | 10271.0 |
残疾人就业保障金收入 | 8000 | 3.2 | 7751.2 |
水利建设专项收入 | 10900 | 0.3 | 10862.6 |
水土保持收入 | 3 | 18.1 | 2.5 |
罚没收入 | 3000 | -18.9 | 3696.9 |
国有资源有偿使用收入 | 410 | -0.4 | 411.7 |
备注：水土保持补偿收入转入一般公共预算，为同口径比较，在编制2016年预算时相应调增2015年执行数2.54万元。 | |||
2016年一般公共预算支出预算表 | ||||
表七 | ||||
科目名称 | 2016年预算数 | 2015年实绩数 | ||
金额 | 增长% | |||
支出合计 | 321900 | 0.0 | 321900.0 | |
1.区本级支出 | 257900 | -2.0 | 263085.2 | |
一般公共服务 | 25520 | 10.3 | 23137.7 | |
人大事务 | 1148 | 31.5 | 873.1 | |
人大行政运行 | 846 |
| 703.0 | |
人大一般行政管理事务 | 225 |
| 92.2 | |
人大会议 | 45 |
| 45.0 | |
代表工作 | 32 |
| 33.0 | |
政协事务 | 1059 | 15.1 | 919.6 | |
政协行政运行 | 737 |
| 623.4 | |
政协一般行政管理事务 | 278 |
| 239.0 | |
政协会议 | 44 |
| 26.0 | |
委员视察 | 0 |
| 31.2 | |
政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5983 | 10.1 | 5433.9 | |
政府行政运行 | 2358 |
| 2028.3 | |
政府一般行政管理事务 | 1611 |
| 1332.0 | |
机关服务 | 367 |
| 335.7 | |
信访事务 | 599 |
| 498.3 | |
政府事业运行 | 243 |
| 466.6 | |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 804 |
| 773.1 | |
发展与改革事务 | 1073 | 8.8 | 986.2 | |
行政运行 | 599 |
| 545.7 | |
一般行政管理事务 | 246 |
| 232.0 | |
事业运行 | 228 |
| 208.5 | |
统计信息事务 | 719 | 8.3 | 663.5 | |
行政运行 | 520 |
| 492.2 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 1.2 | |
信息事务 | 138 |
| 90.1 | |
专项统计业务 | 41 |
| 40.0 | |
统计抽样调查 | 20 |
| 40.0 | |
财政事务 | 1646 | 16.7 | 1411.1 | |
行政运行 | 1074 |
| 973.7 | |
一般行政管理事务 | 450 |
| 320.0 | |
预算改革业务 | 15 |
| 15.0 | |
财政国库业务 | 10 |
| 10.0 | |
财政监察 | 10 |
| 10.0 | |
财政委托业务支出 | 35 |
| 35.0 | |
事业运行 | 53 |
| 47.4 | |
税收事务 | 900 | 23.3 | 730.0 | |
一般行政管理事务 | 600 |
| 450.0 | |
税务办案 | 300 |
| 280.0 | |
审计事务 | 513 | 8.4 | 472.8 | |
行政运行 | 314 |
| 301.8 | |
审计业务 | 44 |
| 36.7 | |
事业运行 | 154 |
| 134.3 | |
人力资源事务 | 291 | 13.7 | 255.5 | |
人力行政运行 | 200 |
| 160.5 | |
人力一般行政管理事务 | 40 |
| 40.0 | |
公务员招考 | 3 |
| 3.0 | |
公务员综合管理 | 8 |
| 5.0 | |
其他人力资源事务支出 | 40 |
| 47.0 | |
纪检监察事务 | 920 | 4.1 | 883.9 | |
纪检行政运行 | 680 |
| 682.9 | |
纪检一般行政管理事务 | 131 |
| 104.5 | |
纪检事业运行 | 109 |
| 96.5 | |
商贸事务 | 1313 | -9.3 | 1447.4 | |
行政运行 | 460 |
| 414.0 | |
一般行政管理事务 | 4 |
| 6.3 | |
对外贸易管理 | 15 |
| 3.0 | |
国内贸易管理 | 48 |
| 48.0 | |
招商引资 | 200 |
| 200.0 | |
事业运行 | 408 |
| 383.2 | |
其他商贸事务支出 | 178 |
| 392.9 | |
工商行政管理事务 | 3395 | -1.2 | 3436.0 | |
行政运行 | 3069 |
| 2596.4 | |
一般行政管理事务 | 132 |
| 506.7 | |
工商行政管理专项 | 103 |
| 180.4 | |
执法办案专项 | 62 |
| 59.2 | |
消费者权益保护 | 28 |
| 28.3 | |
其他工商行政管理事务支出 | 0 |
| 65.0 | |
质量技术监督与检验检疫事务 | 30 | -21.7 | 38.3 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 0.0 | |
质量技术监督行政执法及业务管理 | 30 |
| 38.3 | |
档案事务 | 283 | 46.9 | 192.9 | |
档案行政运行 | 136 |
| 123.0 | |
档案一般行政管理事务 | 147 |
| 69.9 | |
民主党派及工商联事务 | 176 | 15.0 | 153.2 | |
党派行政运行 | 131 |
| 113.2 | |
党派一般行政管理事务 | 45 |
| 40.0 | |
群众团体事务 | 730 | 15.0 | 635.1 | |
群众行政运行 | 468 |
| 376.6 | |
群众一般行政管理事务 | 230 |
| 227.6 | |
群众事业运行 | 33 |
| 30.9 | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1051 | 64.1 | 640.4 | |
党委行政运行 | 498 |
| 365.1 | |
党委一般行政管理事务 | 553 |
| 275.3 | |
组织事务 | 1135 | 19.4 | 950.1 | |
组织行政运行 | 367 |
| 308.7 | |
组织一般行政管理事务 | 631 |
| 530.5 | |
组织事业运行 | 137 |
| 110.8 | |
宣传事务 | 1823 | 18.0 | 1545.2 | |
宣传行政运行 | 275 |
| 242.0 | |
宣传一般行政管理事务 | 1240 |
| 1026.3 | |
宣传事业运行 | 308 |
| 276.8 | |
统战事务 | 531 | 35.1 | 392.7 | |
统战行政运行 | 302 |
| 242.8 | |
统战一般行政管理事务 | 229 |
| 150.0 | |
其他共产党事务支出 | 802 | -17.9 | 976.8 | |
其他行政运行 | 414 |
| 296.2 | |
其他一般行政管理事务 | 338 |
| 629.8 | |
其他事业运行 | 50 |
| 50.8 | |
其他一般公共服务支出 | 0 | -100.0 | 100.0 | |
其他一般公共服务支出 | 0 |
| 100.0 | |
公共安全支出 | 31520 | 21.6 | 25928.6 | |
公安 | 24751 | 24.1 | 19937.7 | |
公安行政运行 | 18106 |
| 13067.7 | |
公安一般行政管理事务 | 2327 |
| 2882.2 | |
治安管理 | 587 |
| 502.0 | |
经济犯罪侦查 | 0 |
| 100.0 | |
刑事侦查 | 35 |
| 40.0 | |
禁毒管理 | 35 |
| 35.0 | |
拘押收教场所管理 | 45 |
| 317.2 | |
警犬繁育及训养 | 80 |
|
| |
其他公安支出 | 3536 |
| 2993.5 | |
检察 | 2366 | 6.7 | 2217.5 | |
行政运行 | 2045 |
| 1558.5 | |
一般行政管理事务 | 151 |
| 391.3 | |
查办和预防职务犯罪 | 25 |
| 25.0 | |
公诉和审判监督 | 5 |
| 5.0 | |
侦查监督 | 0 |
| 120.0 | |
执行监督 | 5 |
| 5.0 | |
事业运行 | 135 |
| 112.6 | |
法院 | 3235 | 20.1 | 2693.5 | |
行政运行 | 2466 |
| 1886.0 | |
一般行政管理事务 | 319 |
| 381.0 | |
事业运行 | 450 |
| 426.6 | |
司法 | 1169 | 8.2 | 1080.0 | |
行政运行 | 750 |
| 730.0 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 12.2 | |
基层司法业务 | 226 |
| 145.3 | |
普法宣传 | 90 |
| 90.0 | |
法律援助 | 103 |
| 102.5 | |
教育支出 | 69930 | 11.1 | 62928.8 | |
教育管理事务 | 949 | 18.9 | 797.5 | |
行政运行 | 467 |
| 403.6 | |
其他教育管理事务支出 | 481 |
| 393.8 | |
普通教育 | 53642 | 8.9 | 49250.6 | |
学前教育 | 10504 |
| 7632.3 | |
小学教育 | 24508 |
| 23399.2 | |
初中教育 | 12564 |
| 12164.3 | |
高中教育 | 1467 |
| 1825.0 | |
其他普通教育支出 | 4600 |
| 4229.8 | |
职业教育 | 1745 | 2.8 | 1697.7 | |
职业高中教育 | 1745 |
| 1697.7 | |
特殊教育 | 693 | 12.6 | 615.8 | |
特殊学校教育 | 693 |
| 615.8 | |
进修及培训 | 901 | 3.9 | 867.2 | |
教师进修 | 666 |
| 653.8 | |
培训支出 | 130 |
| 134.5 | |
其他进修及培训 | 105 |
| 78.9 | |
教育费附加安排的支出 | 12000 | 23.7 | 9700.0 | |
其他教育费附加安排的支出 | 12000 |
| 9700.0 | |
科学技术支出 | 11400 | -77.2 | 49968.0 | |
科学技术管理事务 | 686 | 26.0 | 544.2 | |
行政运行 | 538 |
| 486.2 | |
一般行政管理事务 | 148 |
| 58.0 | |
科学技术普及 | 85 | 6.3 | 80.0 | |
其他科学技术普及支出 | 85 |
| 80.0 | |
其他科学技术支出 | 10629 | -78.5 | 49343.8 | |
其他科学技术支出 | 10629 |
| 49343.8 | |
文化体育与传媒支出 | 2710 | 11.8 | 2423.6 | |
文化 | 2211 | 21.1 | 1825.8 | |
行政运行 | 558 |
| 518.3 | |
一般行政管理事务 | 29 |
| 312.9 | |
图书馆 | 865 |
| 346.1 | |
文化活动 | 120 |
| 30.0 | |
群众文化 | 439 |
| 310.0 | |
文化创作与保护 | 146 |
| 82.6 | |
文化市场管理 | 15 |
| 15.0 | |
其他文化支出 | 39 |
| 210.9 | |
文物 | 444 | -18.9 | 547.8 | |
博物馆 | 444 |
| 547.8 | |
体育 | 55 | 10.0 | 50.0 | |
群众体育 | 55 |
| 50.0 | |
社会保障和就业支出 | 41270 | 1.0 | 40852.8 | |
人力资源和社会保障管理事务 | 8215 | 9.4 | 7512.0 | |
行政运行 | 1360 |
| 1194.7 | |
一般行政管理事务 | 68 |
| 130.5 | |
综合业务管理 | 318 |
| 302.2 | |
劳动保障监察 | 20 |
| 39.2 | |
就业管理事务 | 50 |
| 45.0 | |
社会保险业务管理事务 | 0 |
| 72.0 | |
社会保险经办机构 | 105 |
| 54.5 | |
劳动关系和维权 | 30 |
| 35.0 | |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6264 |
| 5638.9 | |
民政管理事务 | 2078 | 4.5 | 1988.4 | |
行政运行 | 566 |
| 529.0 | |
一般行政管理事务 | 20 |
| 24.1 | |
拥军优属 | 67 |
| 58.0 | |
老龄事务 | 811 |
| 805.0 | |
行政区划和地名管理 | 98 |
| 101.4 | |
基层政权和社区建设 | 70 |
| 25.0 | |
其他民政管理事务支出 | 446 |
| 446.0 | |
财政对社会保险基金的补助 | 1925 | 862.5 | 200.0 | |
财政对基本养老保险基金的补助 | 225 |
| 200.0 | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 1700 |
|
| |
行政事业单位离退休 | 17190 | -5.5 | 18183.6 | |
归口管理的行政单位离退休 | 6022 |
| 6234.6 | |
事业单位离退休 | 11168 |
| 11949.0 | |
就业补助 | 2030 | 25.1 | 1623.0 | |
就业创业服务补贴 | 450 |
| 0.0 | |
公益性岗位补贴 | 1580 |
| 1623.0 | |
抚恤 | 522 | 15.6 | 451.2 | |
伤残抚恤 | 0 |
| 1.5 | |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 3 |
| 3.7 | |
义务兵优待 | 413 |
| 311.0 | |
其他优抚支出 | 106 |
| 135.0 | |
退役安置 | 479 | -2.5 | 491.1 | |
退役士兵安置 | 290 |
| 351.1 | |
其他退役安置支出 | 189 |
| 140.0 | |
社会福利 | 298 | -7.2 | 321.0 | |
老年福利 | 288 |
| 108.0 | |
社会福利事业单位 | 10 |
|
| |
其他社会福利支出 | 0 |
| 213.0 | |
残疾人事业 | 2898 | -39.1 | 4760.8 | |
行政运行 | 158 |
| 145.7 | |
一般行政管理事务 | 159 |
| 233.0 | |
残疾人康复 | 73 |
| 2093.0 | |
其他残疾人事业支出 | 2509 |
| 2289.1 | |
红十字事业 | 193 | -4.1 | 200.9 | |
行政运行 | 78 |
| 67.3 | |
其他红十字事业支出 | 115 |
| 133.6 | |
最低生活保障支出 | 800 | 6.7 | 750.0 | |
城市最低生活保障金支出 | 800 |
| 750.0 | |
临时救助 | 115 | -28.1 | 160.0 | |
临时救助支出 | 100 |
| 145.0 | |
流浪乞讨人员救助支出 | 15 |
| 15.0 | |
其他生活救助 | 285 | -7.5 | 308.0 | |
其他城市生活救助 | 285 |
| 308.0 | |
其他社会保障和就业支出 | 4243 | 8.7 | 3902.8 | |
其他社会保障和就业支出 | 4243 |
| 3902.8 | |
医疗卫生与计划生育支出 | 16190 | 9.0 | 14848.5 | |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 855 | 21.8 | 701.5 | |
行政运行 | 625 |
| 513.4 | |
一般行政管理事务 | 203 |
| 171.6 | |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 27 |
| 16.4 | |
基层医疗卫生机构 | 1965 | 1.7 | 1932.2 | |
城市社区卫生机构 | 1965 |
| 1932.2 | |
公共卫生 | 3924 | 3.3 | 3798.0 | |
疾病预防控制机构 | 917 |
| 875.3 | |
卫生监督机构 | 505 |
| 450.1 | |
基本公共卫生服务 | 2274 |
| 2279.6 | |
重大公共卫生专项 | 60 |
| 20.0 | |
突发公共卫生事件应急处理 | 23 |
| 30.0 | |
其它公共卫生支出 | 145 |
| 143.0 | |
医疗保障 | 5396 | 2.0 | 5291.1 | |
行政单位医疗 | 2030 |
| 1851.0 | |
事业单位医疗 | 259 |
| 220.6 | |
公务员医疗补助 | 1807 |
| 1619.5 | |
城镇居民基本医疗保险 | 1300 |
| 1600.0 | |
中医药 | 1200 | 0.0 | 1200.0 | |
中医（民族医）药专项 | 1200 | 0.0 | 1200.0 | |
计划生育事务 | 1903 | 112.8 | 894.4 | |
计划生育机构 | 593 |
| 535.4 | |
其他计划生育事务支出 | 1310 |
| 359.0 | |
食品和药品监督管理事务 | 798 | 23.7 | 645.1 | |
行政运行 | 451 |
| 391.7 | |
药品事务 | 0 |
| 20.0 | |
化妆品事务 | 3 |
| 3.0 | |
医疗器械事务 | 9 |
| 5.0 | |
食品安全事务 | 271 |
| 100.4 | |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 65 |
| 125.0 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 150 | -61.2 | 386.3 | |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 150 |
| 386.3 | |
节能环保支出 | 3440 | 28.5 | 2678.0 | |
环境保护管理事务 | 24 | -7.7 | 26.0 | |
一般行政管理事务 | 24 |
| 26.0 | |
环境监测与监察 | 46 |
| 0.0 | |
其他环境监测与监察支出 | 46 |
|
| |
污染防治 | 3330 | 30.2 | 2558.0 | |
水体 | 3330 |
| 2558.0 | |
自然生态保护 | 40 | -57.4 | 94.0 | |
生态保护 | 0 |
| 24.0 | |
其他自然生态保护支出 | 40 |
| 70.0 | |
城乡社区支出 | 47140 | 21.9 | 38685.6 | |
城乡社区管理事务 | 8416 | 36.6 | 6159.0 | |
行政运行 | 716 |
| 563.3 | |
一般行政管理事务 | 969 |
| 167.5 | |
城管执法 | 4556 |
| 4031.7 | |
工程建设管理 | 5 |
| 14.3 | |
住宅建设与房地产市场监管 | 250 |
| 158.7 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 1921 |
| 1223.5 | |
城乡社区公共设施 | 16398 | 26.0 | 13012.2 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 16398 |
| 13012.2 | |
城乡社区环境卫生 | 21468 | 14.2 | 18806.2 | |
城乡社区环境卫生 | 21468 |
| 18806.2 | |
建设市场管理与监督 | 700 | 51.4 | 462.2 | |
建设市场管理与监督 | 700 |
| 462.2 | |
其他城乡社区支出 | 158 | -35.8 | 246.0 | |
其他城乡社区支出 | 158 |
| 246.0 | |
农林水支出 | 840 | 8.3 | 775.3 | |
农业 | 614 | 19.3 | 514.8 | |
行政运行 | 274 |
| 237.8 | |
一般行政管理事务 | 170 |
| 136.8 | |
事业运行 | 171 |
| 140.2 | |
林业 | 96 | 2.5 | 93.6 | |
一般行政管理事务 | 15 |
| 14.9 | |
森林资源管理 | 0 |
| 10.5 | |
森林生态效益补偿 | 11 |
| 13.2 | |
森林防灾减灾 | 70 |
| 55.0 | |
水利 | 0 | -100.0 | 2.0 | |
一般行政管理事务 | 0 |
| 2.0 | |
扶贫 | 130 | -21.2 | 165.0 | |
其他扶贫支出 | 130 |
| 165.0 | |
国土海洋气象等支出 | 940 | 9.5 | 858.4 | |
国土资源事务 | 940 | 9.5 | 858.4 | |
行政运行 | 728 |
| 621.2 | |
一般行政管理事务 | 144 |
| 115.0 | |
地质灾害防治 | 0 |
| 45.9 | |
事业运行 | 63 |
| 71.2 | |
其他国土资源事务支出 | 5 |
| 5.0 | |
债务付息支出 | 500 |
|
| |
预备费(含改革经费) | 6500 |
| 0.0 | |
2.街道支出 | 64000 | 8.8 | 58814.8 | |
2016年区级部门基本支出经济分类预算表 | |
表 八 | 单位：万元 |
款 项 | 金 额 |
总计 | 132912 |
工资福利支出 | 82395 |
基本工资 | 15637 |
津贴补贴 | 9467 |
奖金 | 16113 |
社会保障缴费 | 3023 |
绩效工资 | 21879 |
其他工资福利支出 | 16277 |
对个人和家庭的补助支出 | 32662 |
离休费 | 524 |
退休费 | 17376 |
抚恤金 | 36 |
生活补助 | 142 |
医疗费 | 4558 |
奖励金 | 11 |
住房公积金 | 6425 |
提租补贴 | 6 |
购房补贴 | 3547 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 37 |
商品和服务支出 | 17855 |
办公费 | 574 |
印刷费 | 152 |
咨询费 | 46 |
手续费 | 14 |
水费 | 327 |
电费 | 1083 |
邮电费 | 643 |
取暖费 | 12 |
物业管理费 | 368 |
差旅费 | 211 |
因公出国（境）费用 | 51 |
维修（护）费 | 779 |
租赁费 | 82 |
会议费 | 53 |
培训费 | 1173 |
公务接待费 | 113 |
专用材料费 | 976 |
装备购置费 | 61 |
专用燃料费 | 4 |
劳务费 | 979 |
委托业务费 | 108 |
工会经费 | 1497 |
福利费 | 3161 |
公务用车运行维护费 | 898 |
其他交通费用 | 1299 |
其他商品和服务支出 | 3149 |
2016年区级部门省市专项转移支付支出预算表 | |
表九 | 单位：万元 |
款 项 | 金 额 |
一般公共预算补助支出 | 6871.85 |
一般公共服务支出 | 269.88 |
统计信息事务 | 21.43 |
专项统计业务 | 4.00 |
统计抽样调查 | 17.43 |
审计事务 | 10.00 |
审计业务 | 10.00 |
工商行政管理事务 | 170.00 |
其他工商行政管理事务支出 | 170.00 |
群众团体事务 | 19.45 |
其他群众团体事务支出 | 19.45 |
组织事务 | 44.00 |
其他组织事务支出 | 44.00 |
共产党事务 | 5.00 |
其他共产党事务支出 | 5.00 |
国防支出 | 29.00 |
其他国防支出 | 29.00 |
其他国防支出 | 29.00 |
公共安全支出 | 901.50 |
公安 | 381.50 |
公安一般行政管理事务 | 2.50 |
刑事侦查 | 352.00 |
其他公安支出 | 27.00 |
检察 | 149.00 |
侦查监督 | 149.00 |
法院 | 340.00 |
案件审判 | 340.00 |
司法 | 31.00 |
基层司法业务 | 31.00 |
教育支出 | 2,562.38 |
普通教育 | 2,198.49 |
学前教育 | 58.21 |
小学教育 | 408.00 |
其他普通教育支出 | 1,732.28 |
职业教育 | 226.89 |
其他职业教育支出 | 226.89 |
其他教育支出 | 137.00 |
其他教育支出 | 137.00 |
科学技术支出 | 533.25 |
技术研究与开发 | 469.85 |
应用技术研究与开发 | 451.00 |
产业技术研究与开发 | 18.85 |
科学技术普及 | 13.40 |
其他科学技术普及支出 | 13.40 |
其他科学技术支出 | 50.00 |
其他科学技术支出 | 50.00 |
文化体育与传媒支出 | 132.92 |
文化 | 7.92 |
文化创作与保护 | 7.92 |
文物 | 71.00 |
博物馆 | 71.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 54.00 |
其他文化体育与传媒支出 | 54.00 |
社会保障和就业支出 | 600.57 |
人力资源和社会保障管理事务 | 70.48 |
社会保险经办机构 | 70.48 |
抚恤 | 0.86 |
其他优抚支出 | 0.86 |
退役安置 | 1.00 |
退役士兵管理教育 | 1.00 |
社会福利 | 7.00 |
儿童福利 | 7.00 |
残疾人事业 | 392.08 |
其他残疾人事业支出 | 392.08 |
临时救助 | 103.00 |
临时救助支出 | 103.00 |
其他生活救助 | 0.15 |
其他农村生活救助 | 0.15 |
其他社会保障和就业支出 | 26.00 |
其他社会保障和就业支出 | 26.00 |
医疗卫生与计划生育支出 | 330.01 |
医疗卫生与计划生育管理事务 | 100.20 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 100.20 |
公立医院 | 100.00 |
其他公立医院支出 | 100.00 |
医疗保障 | 89.15 |
优抚对象医疗补助 | 89.15 |
计划生育事务 | 16.24 |
其他计划生育事务支出 | 16.24 |
食品和药品监督管理事务 | 24.42 |
其他食品和药品监督管理事务支出 | 24.42 |
农林水支出 | 82.34 |
农业 | 57.00 |
农业生产支持补贴 | 0.20 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 56.80 |
林业 | 9.34 |
森林生态效益补偿 | 9.34 |
水利 | 16.00 |
防汛 | 16.00 |
资源勘探信息等支出 | 720.00 |
工业和信息产业监督 | 620.00 |
工业和信息产业支持 | 620.00 |
支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |
其他支持中小企业发展和管理支出 | 100.00 |
商业服务业等支出 | 710.00 |
涉外发展服务支出 | 710.00 |
其他涉外发展服务支出 | 710.00 |
政府性基金补助支出 | 261.28 |
其他支出 | 261.28 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 261.28 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 184.98 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 76.3 |
2016年基金收支预算表 | |||
表十 | 单位：万元 | ||
款 项 | 2016年预算 | 2015年实绩数 | |
金额 | 比上年% | ||
一、政府性基金收入合计 | 4100 | 0.8 | 4065.5 |
1、彩票发行机构和彩票销售机构业务费 | 600 | 75.5 | 341.8 |
福利彩票销售机构的业务费用 | 600 | 75.5 | 341.8 |
2、彩票公益金收入 | 700 | -27.7 | 968.8 |
福利彩票公益金收入 | 380 | -31.1 | 551.9 |
体育彩票公益金收入 | 320 | -23.2 | 416.9 |
3、其他政府性基金收入 | 2800 | 1.6 | 2755.0 |
二、调入资金合计 | 8416 |
|
|
三、政府性基金支出合计 | 11950 | 336.1 | 2740.0 |
1、其他支出 | 3534 | 29.0 | 2740 |
彩票发行机构和销售机构业务费安排的支出 | 130 |
|
|
福利彩票销售机构的业务费支出 | 130 |
|
|
彩票公益金安排的支出 | 656 | -7.6 | 710.0 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 338 | -13.3 | 390.0 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 318 | -0.6 | 320.0 |
其他政府性基金支出 | 2748 | 35.4 | 2030.0 |
其他政府性基金支出 | 2748 | 35.3 | 2030.4 |
2、债务付息支出 | 8223 |
|
|
专项债务付息支出 | 8223 |
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8223 |
|
|
3、债务发行费支出 | 193 |
|
|
专项债务发行费用支出 | 193 |
|
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 193 |
|
|
备注：水土保持补偿收入转入一般公共预算，为同口径比较，在编制2016年预算时相应调减2015年执行数2.54万元。 | |||
调入资金为从政府债券使用单位调入资金用于债券付息、发行费和手续费支出。 | |||
债务付息支出主要用于2015年置换债券2016年利息支出 | |||
债务发行费支出主要用于2016年置换债券的发行费和手续费 | |||
2016年国有资本经营收支预算表 | ||||
表十一 单位：万元 | ||||
款 项 | 2016年预算 | 2015年实绩 | ||
金额 | 比上年% | |||
一、国有资本经营收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
非税收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
国有资本经营收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
利润收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 150 | 12.87 | 132.9 | |
|
|
|
| |
二、国有资本经营支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
国有资本经营预算支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
其他国有资本经营预算支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
其他国有资本经营预算支出 | 150 | 15.38 | 130.0 | |
备注：根据《杭州市拱墅区人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》和《关于印发拱墅区企业国有资本收益收取管理试行办法的通知》，全区2家出资企业纳入国有资本经营预算实施范围，按照企业净利润的18%上缴收益。 | ||||
附件：
全口径政府预算名词解释
1.全口径政府预算体系
是指将各类政府性收支按照规定纳入一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，构建互相之间有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。其中社会保险基金预算根据事权和财权划分，由杭州市编制，区级财政不涉及相关收支事项，因此拱墅区全口径政府预算包含一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。
近年来，我区深入推进预算管理改革，特别是党的十八大以来，围绕建立全口径预算体系目标，不断提高预算编制的科学化和规范化水平，逐步完善一般公共预算、政府性基金预算、和国有资本经营预算，全口径政府预算体系基本形成。
2.一般公共预算
根据新《预算法》，原公共财政预算改为一般公共预算。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.政府性基金预算
是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出根据政府性基金收入情况安排，自求平衡，不编制赤字预算。
根据国家规定，2015年起，原纳入政府性基金预算管理的地方教育附加收入、文化事业建设费收入、从土地出让收益计提的农田水利建设资金和教育资金等11项基金转列一般公共预算。
4.国有资本经营预算
是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。
国有资本经营预算收入是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。
国有资本经营预算支出，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。
5.重点支出
十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确：清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项，一般不采取挂钩方式。根据新《预算法》及有关规定，在保证基本公共服务合理需求的前提下，要优先安排国家确定的重点支出。
6.国库集中支付
是指以国库单一账户为基础、资金缴拨国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。其核心是通过国库单一账户对所有财政性资金进行集中管理。国库集中支付制度三个基本特征：一是财政统一开设国库单一账户；二是所有财政收入直接缴入国库，主要财政支出由财政部门直接支付到商品和劳务供应者；三是建立高效的预算执行机构，科学的信息管理系统和完善的监督检查机制。
7.政府购买服务
是指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。
8.“三公”经费
包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车等。
9.财政预算绩效管理
是指由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制。
10. 政府和社会资本合作模式（PPP）
政府和社会资本合作模式是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。当前，我国正在实施新型城镇化发展战略。城镇化是现代化的要求，也是稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手。立足国内实践，借鉴国际成功经验，推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度具有重要意义。