一、部门基本情况 

（一）主要职责：

1、督促检查区政府各部门、各街道办事处、各直属单位贯彻落实国务院和省、市、区政府重要会议决定事项及区政府领导重要批示并及时反馈；

2、组织起草、审核区政府的文件等；

3、围绕区政府中心任务，组织调查研究，为区领导决策提供依据；

4、及时向区委、区政府领导报告重要情况；

5、负责人大代表议案、意见、建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作；

6、负责管理区级机关事务管理中心、信息处理中心；

7、办理区政府领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位3家，其中行政单位1家，事业单位2家。具体为：杭州市下城区人民政府办公室、杭州市下城区机关事务管理中心、杭州市下城区人民政府办公信息处理中心。

　　二、部门决算情况说明 

　　（一）收入决算总体情况

　　部门收入决算3977.52万元。其中:一般公共预算收入3857.92万元,占96.99%;政府性基金预算收入0万元，占0%;事业单位专户资金收入0万元,占0%;事业收入（不含专户资金）0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入98.49万元，占2.48%;上年结转21.11万元,占0.53%。

（二）支出决算总体情况

部门支出决算3977.52万元。

1．按支出功能分类：一般公共服务支出（类）支出3284.64万元，社会保障和就业支出（类）支出327.11万，医疗卫生与计划生育支出88.26万元，城乡社区支出95.62万元，住房保障支出181.89万元，，。

2. 按支出用途分类： 人员支出2105.42万元，日常公用支出546.93万元，项目支出1325.17万元。

　　（三）财政拨款支出决算情况 

　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1681.49万元，主要用于区政府办公室的在职人员支出和日常运转办公经费支出等。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1109.95元，主要用于区行政中心大楼运行维护、政府信息管理、“五水共治”综合管理、电子政务建设、流动人口服务管理指导工作障等政府公共管理方面的支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）373.59万元，主要用于区政府办公室直属事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）294.05万元，主要用于区政府办公室退休人员支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）33.06万元，主要用于区政府办公室直属事业单位退休人员支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）29.65万元，主要用于区政府办公室在职人员的基本医疗保险支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）8.31万元，主要用于区政府办公室下属事业单位在职人员的基本医疗保险支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）50.31万元，主要用于区政府办公室及下属事业单位在职人员的公务员医疗保险支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）95.62万元，主要用于“五水共治”、生态建设管理支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）132.68万元，主要用于区政府办公室及下属事业单位在职人员的住房公积金支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）49.21万元，主要用于区政府办公室及下属事业单位在职人员的住房补贴支出。

（四）一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用支出0万元，比上年增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费：公务接待费支出5.14万元，比上年决算数下降39.95%。主要用于接待主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来杭学习考察等支出。本部门全年公务接待35批次，517人次。减少的主要原因是有关公务接待支出减少，总体大幅下降。

3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费支出151.74万元，比上年决算数增长2.74%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出151.74万元，主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额152.06万元，其中：政府采购货物支出67.55万元、政府采购工程支出84.51万元、政府采购服务支出0万元。

（二）国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有车辆48辆，单价在20万元以上的设备1台（套）。

（三）由于预算与决算统计口径不同，预算数据仅包括年初部门预算数据，不含年中追加专项经费、转移支付资金等数据，而决算数据按规定包括了部门预算、专项资金、转移支付资金等数据，故决算数与预算数会存在一定差异。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：公开01表、2015年度部门收支决算总表

      公开02表、2015年度部门财政拨款支出决算表

公开03表、2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

      公开04表、2015年度部门收入决算总表

      公开05表、2015年度部门支出决算总表