杭州市拱墅区人民法院
2015年部门决算
一、概况
（一）主要职能
拱墅区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对拱墅区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、商事、知识产权、行政等第一审案件；受理不服本院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审，对其中确有错误的，按审判监督程序再审；审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件；依法审判上级法院指定的管辖案件；依法行使司法执行权和司法决定权；针对案件审理中发现的问题提出司法建议；在业务工作中开展法制宣传，教育公民自觉地遵守宪法，法津。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，拱墅区人民法院部门决算包括：本级决算和所属事业单位拱墅区人民法院司法保障服务中心决算。
二、2015年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
2015年度收入决算4954.45万元，其中：本年收入4110.51万元，包括财政拨款收入4110.51万元，占总收入 82.97%（其中，一般公共预算3663.71万元，政府性基金预算446.80万元）；上年结转843.94万元，占总收入17.03%。
（二）支出决算总体情况
2015年度支出决算4010.30元。
1.按支出功能分类，包括公共安全支出3453.40万元、教育支出9.65万元、社会保障和就业支出251.46万元、医疗卫生与计划生育支出116.35万元、其他支出179.44万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2195.02万元，日常公用支出485.30万元，项目支出1329.98万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出3830.86万元，政府性基金预算支出179.44万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.公共安全支出3453.40万元，主要用于单位人员支出、机构日常运行，以及人民陪审员经费、办案业务费等支出。
2.教育支出9.65万元，主要用于业务培训支出。
3.社会保障和就业支出251.46万元，主要用于单位退休人员退休经费的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出116.35万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。
5.其他支出179.44万元，主要用于半山法庭建设和物业管理等支出。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算4.74万元，比上年决算数上升100%。主要用于出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是2014年没有人员出国，2015年有一个人次出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.81万元，比上年决算数上升14.08%。主要用于本部门按规定开支的公务接待等支出。增加的主要原因是所需支出费用略有增加。
其中，本单位国内公务接待5批次5人次，共0.81万元；外事接待0批次0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算54.39万元，比上年决算数上升29.5%。其中，公务用车购置支出12.39万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；公务用车运行维护费支出42万元，主要用于本单位公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。增加的主要原因是2015年更新了一般执法执勤用车一辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2015年度本部门机关运行经费一般公共预算支出485.30 万元，主要用于为本部门正常运行而购买货物和服务的各项资金。
2.政府采购支出情况
2015年度本部门政府采购支出总额2218.44万元，其中：政府采购货物支出129.57万元、政府采购工程支出2084.97万元、政府采购服务支出3.9万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，无单位价值200万元以上大型设备。
4.部门预算绩效情况
2015年，本部门共对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款50万元。绩效评价结果显示优秀。
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2015年度部门收支决算总表
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编制单位：杭州市拱墅区人民法院
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单位：万元
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收 入
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支 出（按支出功能分类）
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项 目
|
决算数
|
项 目
|
决算数
|
|
一、财政拨款
|
4,110.51
|
公共安全支出
|
3,453.40
|
|
一般公共预算
|
3,663.71
|
法院
|
3,453.40
|
|
政府性基金预算
|
446.80
|
行政运行
|
1,885.95
|
|
二、事业单位专户资金
|
0.00
|
一般行政管理事务
|
714.10
|
|
三、事业收入（不含专户资金）
|
0.00
|
案件审判
|
426.79
|
|
四、事业单位经营收入
|
0.00
|
事业运行
|
426.56
|
|
五、其他收入
|
0.00
|
教育支出
|
9.65
|
|
|
|
进修及培训
|
9.65
|
|
|
|
培训支出
|
9.65
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
251.46
|
|
|
|
行政事业单位离退休
|
251.46
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
251.46
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
116.35
|
|
|
|
医疗保障
|
116.35
|
|
|
|
行政单位医疗
|
39.56
|
|
|
|
事业单位医疗
|
6.56
|
|
|
|
公务员医疗补助
|
70.23
|
|
|
|
其他支出
|
179.44
|
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
179.44
|
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
179.44
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
本年收入合计
|
4,110.51
|
本年支出合计
|
4,010.30
|
|
六、用事业基金弥补收支差额
|
0.00
|
|
|
|
七、上年结转
|
843.94
|
结转下年
|
944.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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收 入 总 计
|
4,954.45
|
支 出 总 计
|
4,954.45
|
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2015年度部门财政拨款支出决算表
|
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|
编制单位：杭州市拱墅区人民法院
|
|
|
单位：万元
|
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
4,010.30
|
2,680.32
|
1,329.98
|
|
公共安全支出
|
3,453.40
|
2,312.51
|
1,140.89
|
|
法院
|
3,453.40
|
2,312.51
|
1,140.89
|
|
行政运行
|
1,885.95
|
1,885.95
|
0.00
|
|
一般行政管理事务
|
714.10
|
0.00
|
714.10
|
|
案件审判
|
426.79
|
0.00
|
426.79
|
|
事业运行
|
426.56
|
426.56
|
0.00
|
|
教育支出
|
9.65
|
0.00
|
9.65
|
|
进修及培训
|
9.65
|
0.00
|
9.65
|
|
培训支出
|
9.65
|
0.00
|
9.65
|
|
社会保障和就业支出
|
251.46
|
251.46
|
0.00
|
|
行政事业单位离退休
|
251.46
|
251.46
|
0.00
|
|
归口管理的行政单位离退休
|
251.46
|
251.46
|
0.00
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
116.35
|
116.35
|
0.00
|
|
医疗保障
|
116.35
|
116.35
|
0.00
|
|
行政单位医疗
|
39.56
|
39.56
|
0.00
|
|
事业单位医疗
|
6.56
|
6.56
|
0.00
|
|
公务员医疗补助
|
70.23
|
70.23
|
0.00
|
|
其他支出
|
179.44
|
0.00
|
179.44
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
179.44
|
0.00
|
179.44
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
|
179.44
|
0.00
|
179.44
|
|
2015年度部门一般公共预算基本支出决算表
|
|
|
|
|
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|
|
|
编制单位：杭州市拱墅区人民法院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目名称
|
金额
|
科目名称
|
金额
|
科目名称
|
金额
|
|
工资福利支出
|
1,602.76
|
商品和服务支出（续）
|
────
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
基本工资
|
354.37
|
被装购置费
|
0.00
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
津贴补贴
|
699.73
|
专用燃料费
|
0.00
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
奖金
|
297.08
|
劳务费
|
42.69
|
财政贴息
|
0.00
|
|
社会保障缴费
|
66.64
|
委托业务费
|
10.00
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
伙食补助费
|
0.00
|
工会经费
|
31.41
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
绩效工资
|
0.00
|
福利费
|
84.24
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
其他工资福利支出
|
184.94
|
公务用车运行维护费
|
0.81
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
商品和服务支出
|
485.30
|
其他交通费用
|
17.49
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
办公费
|
48.36
|
税金及附加费用
|
0.00
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
印刷费
|
13.36
|
其他商品和服务支出
|
134.73
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
咨询费
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
592.26
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
手续费
|
1.16
|
离休费
|
0.00
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
水费
|
1.81
|
退休费
|
254.45
|
大型修缮
|
0.00
|
|
电费
|
44.40
|
退职（役）费
|
0.00
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
邮电费
|
17.62
|
抚恤金
|
0.00
|
物资储备
|
0.00
|
|
取暖费
|
0.00
|
生活补助
|
0.00
|
土地补偿
|
0.00
|
|
物业管理费
|
2.35
|
救济费
|
0.00
|
安置补助
|
0.00
|
|
差旅费
|
3.36
|
医疗费
|
71.97
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
因公出国（境）费用
|
4.74
|
助学金
|
0.00
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
维修(护)费
|
25.93
|
奖励金
|
0.24
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
租赁费
|
0.00
|
生产补贴
|
0.00
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
会议费
|
0.00
|
住房公积金
|
153.70
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
培训费
|
0.00
|
提租补贴
|
0.17
|
其他支出
|
0.00
|
|
公务接待费
|
0.81
|
购房补贴
|
111.31
|
赠与
|
0.00
|
|
专用材料费
|
0.03
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.42
|
|
────
|
|
2015年度部门收入决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：杭州市拱墅区人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
总计
|
上年结转
|
财政拨款
|
专户资金
|
其他财政资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合 计
|
4,954.45
|
843.94
|
4,110.51
|
3,663.71
|
446.80
|
0.00
|
0.00
|
|
杭州市拱墅区人民法院
|
4,954.45
|
843.94
|
4,110.51
|
3,663.71
|
446.80
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度部门支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位：杭州市拱墅区人民法院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
单位名称
|
总计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
人员支出
|
日常公用支出
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
合 计
|
4,010.30
|
2,195.02
|
485.30
|
1,329.98
|
|
杭州市拱墅区人民法院
|
4,010.30
|
2,195.02
|
485.30
|
1,329.98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度一般公共预算“三公”经费决算表
|
|
|
|
|
编制单位：杭州市拱墅区人民法院
|
单位：万元
|
|
项 目
|
决算数
|
|
合 计
|
59.94
|
|
1.因公出国（境）费
|
4.74
|
|
2.公务接待费
|
0.81
|
|
3.公务用车购置及运行费
|
54.39
|
|
其中：公务用车购置费
|
12.39
|
|
公务用车运行费
|
42.00
|
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