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杭州市拱墅区人民法院2015年部门预算公开说明
发布日期:2015-05-22 11:41:00 来源:区法院 [ ]

 

  杭州市拱墅区人民法院 

 2015年部门决算

 

一、概况

(一)主要职能

拱墅区人民法院是国家的审判机关,依法独立行使审判权,对拱墅区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。依法审判法律规定的由本院管辖的刑事、民事、商事、知识产权、行政等第一审案件;受理不服本院已生效的判决、裁定等各类申诉和申请再审,对其中确有错误的,按审判监督程序再审;审判由区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法审判上级法院指定的管辖案件;依法行使司法执行权和司法决定权;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;在业务工作中开展法制宣传,教育公民自觉地遵守宪法,法津。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,拱墅区人民法院部门决算包括:本级决算和所属事业单位拱墅区人民法院司法保障服务中心决算

二、2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况
   2015年度收入决算4954.45万元,其中:本年收入4110.51万元,包括财政拨款收入4110.51万元,占总收入 82.97%(其中,一般公共预算3663.71万元,政府性基金预算446.80万元);上年结转843.94万元,占总收入17.03%

(二)支出决算总体情况
    2015年度支出决算4010.30元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出3453.40万元、教育支出9.65万元、社会保障和就业支出251.46万元、医疗卫生与计划生育支出116.35万元、其他支出179.44万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2195.02万元,日常公用支出485.30万元,项目支出1329.98万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3830.86万元,政府性基金预算支出179.44万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.公共安全支出3453.40万元,主要用于单位人员支出、机构日常运行,以及人民陪审员经费、办案业务费等支出。

2.教育支出9.65万元,主要用于业务培训支出

3.社会保障和就业支出251.46万元,主要用于单位退休人员退休经费的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出116.35万元,主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

5.其他支出179.44万元,主要用于半山法庭建设和物业管理等支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算4.74万元,比上年决算数上升100%。主要用于出国(境)的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。增加的主要原因是2014年没有人员出国,2015年有一个人次出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.81万元,比上年决算数上升14.08%。主要用于本部门按规定开支的公务接待等支出。增加的主要原因是所需支出费用略有增加。

    其中,本单位国内公务接待5批次5人次,共0.81万元;外事接待0批次0人次,共0万元。 

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算54.39万元,比上年决算数上升29.5%。其中,公务用车购置支出12.39万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出42万元,主要用于本单位公务用车所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。增加的主要原因是2015年更新了一般执法执勤用车一辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度本部门机关运行经费一般公共预算支出485.30 万元,主要用于为本部门正常运行而购买货物和服务的各项资金。

2.政府采购支出情况

 2015年度本部门政府采购支出总额2218.44万元,其中:政府采购货物支出129.57万元、政府采购工程支出2084.97万元、政府采购服务支出3.9万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231日,本部门共有车辆20辆,无单位价值200万元以上大型设备。

 4.部门预算绩效情况

   2015年,本部门共对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算财政拨款50万元。绩效评价结果显示优秀

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:杭州市拱墅区人民法院

 

 

单位:万元

收      入

支      出(按支出功能分类)

项 目

决算数

项 目

决算数

一、财政拨款

4,110.51

公共安全支出

3,453.40

    一般公共预算

3,663.71

法院

3,453.40

    政府性基金预算

446.80

  行政运行

1,885.95

二、事业单位专户资金

0.00

  一般行政管理事务

714.10

三、事业收入(不含专户资金)

0.00

  案件审判

426.79

四、事业单位经营收入

0.00

  事业运行

426.56

五、其他收入

0.00

教育支出

9.65

 

 

进修及培训

9.65

 

 

  培训支出

9.65

 

 

社会保障和就业支出

251.46

 

 

行政事业单位离退休

251.46

 

 

  归口管理的行政单位离退休

251.46

 

 

医疗卫生与计划生育支出

116.35

 

 

医疗保障

116.35

 

 

  行政单位医疗

39.56

 

 

  事业单位医疗

6.56

 

 

  公务员医疗补助

70.23

 

 

其他支出

179.44

 

 

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

179.44

 

 

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

179.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4,110.51

本年支出合计

4,010.30

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

 

 

七、上年结转

843.94

结转下年

944.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总 计

4,954.45

支 出 总 计

4,954.45

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门财政拨款支出决算表

 

 

 

 

编制单位:杭州市拱墅区人民法院

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,010.30

2,680.32

1,329.98

公共安全支出

3,453.40

2,312.51

1,140.89

法院

3,453.40

2,312.51

1,140.89

  行政运行

1,885.95

1,885.95

0.00

  一般行政管理事务

714.10

0.00

714.10

  案件审判

426.79

0.00

426.79

  事业运行

426.56

426.56

0.00

教育支出

9.65

0.00

9.65

进修及培训

9.65

0.00

9.65

  培训支出

9.65

0.00

9.65

社会保障和就业支出

251.46

251.46

0.00

行政事业单位离退休

251.46

251.46

0.00

  归口管理的行政单位离退休

251.46

251.46

0.00

医疗卫生与计划生育支出

116.35

116.35

0.00

医疗保障

116.35

116.35

0.00

  行政单位医疗

39.56

39.56

0.00

  事业单位医疗

6.56

6.56

0.00

  公务员医疗补助

70.23

70.23

0.00

其他支出

179.44

0.00

179.44

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

179.44

0.00

179.44

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

179.44

0.00

179.44

 

 

 

2015年度部门一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:杭州市拱墅区人民法院

 

 

 

 

单位:万元

科目名称

金额

科目名称

金额

科目名称

金额

工资福利支出

1,602.76

商品和服务支出(续)

────

对企事业单位的补贴

0.00

基本工资

354.37

被装购置费

0.00

企业政策性补贴

0.00

津贴补贴

699.73

专用燃料费

0.00

事业单位补贴

0.00

奖金

297.08

劳务费

42.69

财政贴息

0.00

社会保障缴费

66.64

委托业务费

10.00

其他对企事业单位的补贴

0.00

伙食补助费

0.00

工会经费

31.41

债务利息支出

0.00

绩效工资

0.00

福利费

84.24

国内债务付息

0.00

其他工资福利支出

184.94

公务用车运行维护费

0.81

国外债务付息

0.00

商品和服务支出

485.30

其他交通费用

17.49

其他资本性支出

0.00

办公费

48.36

税金及附加费用

0.00

房屋建筑物购建

0.00

印刷费

13.36

其他商品和服务支出

134.73

办公设备购置

0.00

咨询费

0.00

对个人和家庭的补助

592.26

专用设备购置

0.00

手续费

1.16

离休费

0.00

基础设施建设

0.00

水费

1.81

退休费

254.45

大型修缮

0.00

电费

44.40

退职(役)费

0.00

信息网络及软件购置更新

0.00

邮电费

17.62

抚恤金

0.00

物资储备

0.00

取暖费

0.00

生活补助

0.00

土地补偿

0.00

物业管理费

2.35

救济费

0.00

安置补助

0.00

差旅费

3.36

医疗费

71.97

地上附着物和青苗补偿

0.00

因公出国(境)费用

4.74

助学金

0.00

拆迁补偿

0.00

维修(护)费

25.93

奖励金

0.24

公务用车购置

0.00

租赁费

0.00

生产补贴

0.00

其他交通工具购置

0.00

会议费

0.00

住房公积金

153.70

其他资本性支出

0.00

培训费

0.00

提租补贴

0.17

其他支出

0.00

公务接待费

0.81

购房补贴

111.31

赠与

0.00

专用材料费

0.03

其他对个人和家庭的补助支出

0.42

 

────

 

 

 

 

2015年度部门收入决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:杭州市拱墅区人民法院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

专户资金

其他财政资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

栏  次

1

2

3

4

5

6

7

合  计

4,954.45

843.94

4,110.51

3,663.71

446.80

0.00

0.00

杭州市拱墅区人民法院

4,954.45

843.94

4,110.51

3,663.71

446.80

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度部门支出决算总表

 

 

 

 

 

编制单位:杭州市拱墅区人民法院

 

 

 

单位:万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

人员支出

日常公用支出

栏  次

1

2

3

4

合  计

4,010.30

2,195.02

485.30

1,329.98

杭州市拱墅区人民法院

4,010.30

2,195.02

485.30

1,329.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算“三公”经费决算表  

 

 

编制单位:杭州市拱墅区人民法院

单位:万元

项   目

决算数

合   计

59.94

1.因公出国(境)费

4.74

2.公务接待费

0.81

3.公务用车购置及运行费

54.39

    其中:公务用车购置费

12.39

          公务用车运行费

42.00

 

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