一、概况 

（一）主要职能：拱墅区城管局（拱墅区城管执法局）是区综合协调城市管理和开展相对集中行政处罚权试点工作的职能部门。贯彻和执行国家和省、市有关城市管理的方针、政策和法律、法规、规章；负责区管辖职权范围内工程渣土处置证审批、户外广告设置许可、建设项目占（借）用绿地许可、树木迁移（砍伐）许可和占道挖掘、临时占道及排水接管的行政审批；负责区域内市政、河道、市容、环卫、绿化、景观照明（亮灯）、停车收费的管理工作；负责全区城市环境综合整治工作和市政府确定的与城市管理相关的专项工程；负责组织、协调城区防汛、抗台、抗雪防冻的抢险工作和市政绿化、市容环卫作业的应急处置；负责对辖区内道路停车泊位设置、停车收费情况进行监督和管理；负责对辖区内景观照明、亮灯建设项目和城区景观亮灯的日常管理工作；负责对辖区内河道的综合保护和整治工作；行使辖区内城市绿化管理、市政公用管理、环境管理、工商行政管理、公共交通管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位14家，其中行政单位1家，事业单位13家。具体为：拱墅区城管局（拱墅区城管执法局），拱墅区市政园林管理所，拱墅区米市巷环卫所，拱墅区小河（和睦）环卫所，拱墅区拱宸桥环卫所，拱墅区半山（康桥）环卫所，拱墅区大关（湖墅）环卫所，拱墅区市容环卫汽车场，拱墅区市容环卫监管中心（亮灯监管中心），拱墅区河道监管中心，拱墅区数字城管协同指挥中心，拱墅区河道建设指挥中心，拱墅区市政绿化监管中心（道路停车收费监管中心），拱墅区城市管理行政执法大队。

二、预算安排情况说明 

（一）收入预算总体安排情况

部门收入预算98751.75万元。其中：财政拨款33282.22万元，其他财政资金52937.63万元，上年结转12531.9万元。

（二）支出预算总体安排情况

部门支出预算98751.75万元，按支出功能分类：社会保障和就业支出123.65万元，医疗卫生与计划生育支出264.77万元，节能环保支出4383.97万元，城乡社区支出93933.16万元，农林水支出46.2万元。

（三）财政拨款支出情况 

2015年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1．社会保障和就业支出财政拨款数为123.65万元，主要用于单位离退休人员离退休经费的支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出财政拨款数为264.77万元，主要用于行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

3、节能环保支出财政拨款数为2500万元。主要用于截污纳管工程等支出。

4、城乡社区支出财政拨款数为30347.89万元。主要用于单位人员支出、机构日常运行支出，以及道路分类保洁、亮灯工程、公厕管理、垃圾处置、垃圾清运、垃圾分类、非法广告清除、城区绿化养护、城区绿化改造、河道整治工程、河道长效管理、市政设施养护、低洼积水治理、区级水质改善、排水管网普查、防汛抗雪防冻、道路停车收费监管、街面保序等支出。

5、农林水支出财政拨款数为45.91万元。主要用于山洪灾害防治非工程建设支出。

（四）2015年财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年安排因公出国（境）费支出12万元。主要用于实际工作需要组织的出国培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015年安排公务接待费预算10万元。主要用于本部门按规定开支的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费：2015年安排公务用车购置及运行费预算93万元。其中：公务用车购置费24万元，主要用于购置经批准的执法执勤用车，公务用车运行费69万元，主要用于城市管理等方面所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

区城管局2015年部门财政拨款预算表

单位：万元