关于杭州市下城区2013年度财政决算的报告

下城区财政局 

    一、《预算法》等相关法律、法规贯彻执行情况

    根据《中华人民共和国预算法》、政府收支分类改革等相关规定，2013年我区部门预算继续实行“二上二下”的编制程序。按照“稳妥可靠、收支平衡”的原则，我区2013年地方财政收入预算为833600万元，同比增长8.00%；区级公共财政支出预算为222260万元，同比增长6.50%。2013年2月2日，区十四届人大第二次会议审议批准了2013年财政预算草案的报告；区财政局于2月25日及时下达了部门预算批复文件。7月份，区政府向区十四届人大常委会第十次会议报告了2013年上半年全区财政预算执行情况。预算执行中，受股权转让等一次性收入大幅减少、联合银行等重点税源企业外迁、营改增试点及扩围等结构性减税的影响，我区当年地方财政收入减收逾7亿元。由于财政收支发生较大变化，按照《中华人民共和国预算法》和《下城区预算审查监督办法（试行）》精神，我区财政收支预算实行了法定的预算调整程序。经下城区第十四届人大常委会第十二次会议审议批准，2013年地方财政收入预期目标调整为774100万元，同比增长0.30%；区级公共财政预算支出调整为209100万元，同比增长0.19%。

    二、2013年度财政决算情况

    （一）公共财政决算

    2013年，我区地方财政收入完成774960万元，同比增长0.41%，完成调整预算的100.11%，总量居全省90个县（市、区）第八位。公共财政预算支出完成227890万元，同比下降2.33%。其中，区级公共财政预算支出209100万元，同比增长0.19%，完成调整预算的100.00%；省市补助支出18790万元。（详见附表一、二）

根据现行财政体制结算，当年区级公共财政预算可用资金为226784万元，加上上年结余35553万元（其中，净结余25816万元、教育费附加结余9737万元），2013年累计可用资金为262337万元。2013年区级公共财政预算支出209100万元，安排预算稳定调节基金20000万元。收支相抵，年末累计结余33237万元（其中，净结余22614万元、教育费附加结余10623万元）。另外，省市补助项目当年收入20338万元、上年结转13547万元，2013年累计资金33885万元，当年支出18790万元，年末结转15095万元。

   （二）政府性基金决算

    2013年我区政府性基金收入完成30815万元，同比增长14.10%，完成年初预算的125.01%。当年区级政府性基金预算可用资金为22443万元，加上上年结余50718万元，2013年累计可用资金为73161万元。2013年区级政府性基金支出完成12762万元，同比增长11.93%，完成年初预算的67.96%。收支相抵，年末累计结余60399万元。另外，省市补助项目当年收入2381万元、上年结转5188万元，当年支出6028万元，年末结转1541万元。（详见附表三、四）

    三、财政工作开展情况

    为完成全年各项财政任务，重点抓好了以下三方面工作：

1. 坚持稳中求进，促进平稳增长和转型发展

一是全力组织收入。密切关注国家税制、财政体制改革动向，依托财税联席会议机制，做好重点税源情况排摸，注重涉税信息共享和收入组织联动，有效化解“营改增”等减收因素叠加影响。加强外迁企业风险掌控，建立动态预警系统和应急预案，实施网格化专员管理，深入走访重点企业、集团总部以及区内纳税区外经营的成长性企业，努力为企业解决发展难题。结合经济、政策要点，举办企业财务高管研修班、企业家沙龙及各类专题辅导活动，进一步扩大政策宣传，畅通政企交流。二是加强政策引导。完善新一轮“1+X”经济扶持政策，制定《大项目扶持政策操作方案》，出台中国（杭州）跨境贸易电子商务产业园、创新中国产业园、浙江（杭州）人力资源服务产业园以及孩儿巷婴童街等配套扶持政策。兑现区级政策扶持资金15390万元，充分发挥财政资金的乘数效应和引导作用，重点鼓励品牌销售总部、股权投资、融资租赁以及信息软件、电子商务、物联网等创新型企业的培育和引进。完成外贸企业出口退税107399万元、宣传文化企业增值税退税4107万元。综合利用创业投资引导基金、科技信贷风险池基金以及联保通基金，有效缓解中小微企业融资难题。三是加快要素集聚。集中土地、政策等要素继续向北部地区倾斜，北部地区地方财政收入增速高于全区15.19个百分点。积极争取省市人才配套资金，加快“产学研”平台建设，保障“512”人才、“513武林英才”等项目实施，支持“人才强区”战略向纵深发展。统筹政府性债务管理，实现对融资单位负债规模、用款进度、还债计划的有效监控。

2. 坚持节用惠民，促进民生改善和社会和谐

一是厉行勤俭节约。认真贯彻落实八项规定，在保证科技、教育法定增长和全区性重点项目支出需求的基础上，实现部门一般性项目支出零增长，行政性成本规模明显缩减。“三公”经费支出2887万元，同比下降20.71%。其中，因公出国（境）费用支出355万元，同比增长0.85%；公务接待费支出1185万元，同比下降34.89%；公务用车购置及运行费支出1347万元，同比下降8.30%。二是加快民生改善。投入教育支出55075万元、科技支出9312万元，保障义务教育学杂费减免和学前教育发展，加快教师人才队伍培养，加大创新驱动的科技支持，荣获全国科技进步考核先进区。投入公共卫生经费6948万元，启动医疗卫生信息化建设，设立药品周转金1500万元，积极应对人感染H7N9禽流感疫情，基本公共卫生服务人均经费提高到45元。投入公共文化专项资金4826万元，鼓励文化创意产业发展，改建提升5个街道综合文体活动中心和15个社区文体活动室，成功创建浙江省文化先进区。投入城建综合管理专项资金15220万元、地方水利建设基金2389万元，优化河道慢行系统和绿带景观，启动备塘河整治，实施完成和平停车楼建设、黑臭河道治理、信报箱改造等一系列工程项目。三是保障社会和谐。投入公共安全专项资金4813万元，建设动态视频监控系统共享平台，增强政法业务装备保障，完善社会治安防控体系。投入促进就业专项资金3456万元，加大就业创业资金扶持，提高社区公益性岗位人员待遇，推进浙江（杭州）人力资源服务产业园建设。投入残疾人就业保障金3127万元、城市居民最低生活保障金1363万元、养老服务专项资金3037万元，提升困难群体生活品质。通过财政支出结构的合理配置，全区民生事业投入167115万元，高于财政支出增速0.34个百分点。其中，政府为民办实事项目区级投入13682万元，为项目顺利实施提供了较好的资金保障。

3. 坚持深化改革，促进机制健全和管理创新

一是预算更加规范透明。加强预算综合管理，将计生收入、教育收费和其他行政事业性收费分别纳入公共财政预算、财政专户和政府性基金管理，全面推行新版非税收入征管系统。加快信息公开步伐，财政总预决算报告通过政府网站平台向社会公开，涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等支出信息细化公开到“项”级科目。二是执行更加平稳有序。深化国库集中支付改革，实现包括学校、医院在内的所有预算单位改革“全覆盖”，将省市转移支付往来资金纳入国库集中支付范畴，完成国库集中支付业务31531笔，支付总额241439万元。规范公务支出行为和标准，制定并实施公务卡16项强制结算目录，累计办公务卡1646张，完成刷卡结报912万元。三是监管更加扎实有效。全面推行部门专项资金使用绩效自评工作，初步建立项目绩效评价指标，委托中介机构对河道整治等重点民生项目支出实施绩效评价。集中开展民政、残联、计生、城管部门和社团收费等重点资金使用情况专项检查，实施对教育系统预算编制、预算执行和会计信息质量的监督抽查。加强政府采购数字化管理，90%以上政府采购产品纳入“网上商城”，教育系统10万元以上50万元以下的小型基建类项目纳入定点采购范围。开展部门房产清查，核对房产数量、性质和使用状况，推动房产管理使用和租赁制度的改革。